@赵树峰 请问老师:企业向民间个人的借款利息支出需要开具正式发票入账才能做税前扣除吗?
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编@赵树峰 请问老师:企业向民间个人的借款利息支出需要开具正式发票入账才能做税前扣除吗?
@赵树峰 请问老师:企业向民间个人的借款利息支出需要开具正式发票入账才能做税前扣除吗?[]我认为是的,不然拿什么做凭证呢 要取得合理支出的票据啊需要正规的发票才行开具什么发票呢,个人怎么开发票@宋军鑫087: 好的 谢谢老师!@阿猛1472830661: 可以由收款方个人到税局申请代开 以前是地税 现在是国税了
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劳动法、劳动合同法、合同法三者的区别与联系 劳动法、劳动合同法、合同法三者的区别与联系''
2008年1月1日执行的《劳动合同法》并不是取代了1995年1月1日实施的《劳动法》,所以不存在新旧劳动法的概念。
《劳动法》是调整劳动关系以及与劳动关系密切相联系的其他关系的法律规范的总称。
《劳动合同法》是《劳动法》的重要组成部分,是对其中的劳动合同这一章节进行了重新规定。
《劳动法》除了包括《劳动合同法》以外,还包括《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》、《社会保险法》、《劳动条件法》、《劳动保护法》、《劳动监察法》(后四部还没出台)等等。
就两者的关系来看,《劳动法》和《劳动合同法》属于普通法和特别法的关系。
所谓普通法,是指在一般范围内适用的法律,其效力具有普遍性;
特别法,是指在特定范围内适用的法律,其效力仅仅及于特定身份的人或者事。
一般而言,在法律的适用上面,特别法优于普通法,也即对于《劳动法》和《劳动合同法》都有规定的,适用《劳动合同法》的规定,《劳动合同法》没有规定而《劳动法》有规定的,则适用《劳动法》的相关规定。
二者法律特征完全不同。
合同法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范的总称。
劳动合同在明确劳动合同双方当事人的权利和义务的前提下,重在对劳动者合法权益的保护,被誉为劳动者的“保护伞”,为构建与发展和谐稳定的劳动关系提供法律保障。作为我国劳动保障法制建设进程中的一个重要里程碑,劳动合同法的颁布实施有着深远的意义。现行《中华人民共和国劳动合同法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2007年6月29日通过,现予公布,自2008年1月1日起施行。
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销售发货单批打格式问题销售发货单批打格式问题
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土地增值税的会计处理——土地增值税的征收 土地增值税的会计处理——土地增值税的征收
一、纳税期限和纳税地点
纳税人应当从房地产合同签订日起七日之内向房地产所在地的主管税务机关进行纳税申报,并提交房屋及建筑物产权、土地使用权证书,土地转让、房产买卖合同,房地产评估报告和其他有关资料,然后按照主管税务机关核定的税额和规定的期限缴纳土地增值税。这里所说的房地产所在地,是指房地产的坐落地。如果纳税人转让房地产坐落在两个或两个以上地区的,应按房地产所在地分别纳税。
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应收应付取消并账时报错 应收应付取消并账时报错
问题号: | 11780 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付取消并账时报错 |
适用产品: | U852–财务会计–应付款管理 |
问题名称: | 应收应付取消并账时报错 |
问题现象: | U852,2005年应收应付取消并账时报NULL值错误,客户,部门,人员检查无删除记录。 |
问题原因: | 通过如下语句在查询分析中执行,即可解决您的问题。 update ufsystem..UA_Account_Sub set iModiPeri=11 WHERE iYear = 2005 AND cAcc_id=’011′ AND cSub_Id=’AR’ |
解决方案: | update ufsystem..UA_Account_Sub set iModiPeri=11 WHERE iYear = 2005 AND cAcc_id=’011′ AND cSub_Id=’AR’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通收发存汇总表结存为负值 用友T3用友通收发存汇总表结存为负值
在查询收发存汇总表及明细账时,有一个结存单价为负,原因为结存数量为负。该账套不允许零出库存,为什么出现结存数量为负?分析客户采用月初回冲的暂估方式,处理暂估业务!可没有做暂估成本处理。客户的所有的暂估业务,均没有作暂估成本处理!导致在月末时候查询明细帐出现结存为负。将已经结算的采购入库单和发票进行暂估成本处理,在查询相关帐簿数据正确。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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解决方案:
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用友U8.52U852采购核算无法变更采购定单数量U8.52U852采购核算无法变更采购定单数量
U8.52-U852采购核算无法变更采购定单数量
自动编号: | 17861 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----采购核算 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | U852采购核算无法变更采购定单数量 | ||
问题现象: | 用system登录,进入采购管理,变更订单012050502上的存货01220404015把数据30变更60不让变更 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 变更订单业务规则:已执行的订单行可以修改数量,但变更后的数量(主辅单位数量)必须大于等于订单累计到货量、订单累计开票量、订单累计入库量中的任一个。订单012050502上存在有累计开票量大于采购定单量的存货,因此无法变更修改01220404015存货的数量。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一人公司与个人独资企业:所得税处理有差异 一人公司与个人独资企业:所得税处理有差异 自然人王某拟在2013年个人全资设立一家企业,财务人员李某在代为办理企业营业执照时,知悉可以采用“一人有限公司”或“个人独资”两种组织形式,便询问笔者这两种组织形式下缴税,相关的政策有何差异等。 个人独资企业,是投资人按照个人独资企业法投资设立,投资人对企业债务承担无限责任;一人有限公司,是按照公司法成立的,投资人以出资额对公司承担有限公司。法第一条规定,在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织为企业所得税的人,依照企业所得的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法。企业所得税法实施条例第二条规定,企业所得税法第一条所称个人独资企业、合伙企业,是指依照中国法律、行政成立的个人独资企业、合伙企业。依据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定,对个人独资企业投资者的生产经营所得,征收。因此,两种组织形式下所得税征收有差别,对一人有限公司是征收企业所得税,而个人独资企业是征收个人所得税。 缴纳企业所得税的企业适用的政策,主要是企业所得税法、企业所得税法实施条例以及新企业所得税法实施以来陆续发布的企业所得税政策,企业适用25%的比率税率;而缴纳个人所得税的税收政策主要包括《部国家总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》(财税[2000]91号)、《财政部国家税务总局关于调整个体工商户、个人独资企业和合伙企业个人所得税税前扣除标准有关问题的通知》(财税[2008]65号)、《关于调整个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者个人所得税费用扣除标准的通知》(财税[2011]62号)等,企业适用5%~35%的五级超额累进税率。笔者整理了日常工作中经常碰到及易混淆的政策,分析如下。 基本相同的所得税处理: (1)工会经费、职工福利费、职工教育经费支出:分别在工资薪金总额2%、14%、2.5%的标准内据实扣除; (2)广告费和业务宣传费用支出:不超过当年销售(营业)收入15%的部分,可据实扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除; (3)业务招待费支出:按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰; (4)不得扣除支出:分配给投资者的股息、红利;罚金、罚款和被没收财物的损失;税收滞纳金;赞助支出以及超过允许扣除的公益、救济性的捐赠,以及非公益、救济性捐赠;与取得收入无关的其他支出等; (5)企业纳税年度发生的亏损:准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,结转年限最长不得超过五年。 有差异的所得税处理: (1)汇算清缴期限:有限公司企业年度终了后5个月内汇算清缴;个人独资企业在年度终了后3个月内汇算清缴; (2)工资支出:有限公司企业发生的合理的工资薪金支出(包括法定代表人或投资者本人),准予扣除;个人独资企业向其从业人员实际支付的合理的工资、薪金支出,允许在税前据实扣除,投资者本人的工资不得在税前扣除,但投资者本人的费用标准确定为42000元/年(3500元/月)税前扣除; (3)折旧:固定资产计算折旧最低年限二者一致的:①房屋、建筑为20年;②机器、机械类生产设为10年;③与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年。最低年限不一致的:有限公司企业①飞机、火车、轮船以外的运输工具为4年;②电子设备为3年,而个人独资企业前述二类固定资产均为5年。有限公司的固定资产计提折旧一般按照直线法计算;个人独资企业固定资产计提折旧可按平均年限法和工作量法计算; (4)公益性捐赠:有限公司企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;个人独资企业发生的公益性捐赠支出,不超过其应纳税所得额30%的部分可以据实扣除; (5)资产损失:有限公司企业发生资产损失,适用《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告[2011]第25号)规定,发生损失不用经税务机关审核批准,直接采用清单申报或专项申报申报扣除;个人独资企业发生的资产损失,如与生产经营有关的无法收回的账款、固定资产和流动资产盘亏及毁损净损失等,在报经主管税务机关审核批准后,按实际发生数扣除; (6)开办费:有限公司企业发生的开办费支出,可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以采用自支出发生月份的次月起不低于3年分期摊销;个人独资企业发生的开办费支出,自开始生产经营之日起于不短于5年的期限分期均额扣除; (7)股息、红利:有限公司投资于居民企业分回的股息、红利等权益性投资收益,符合条件的作为企业的收入,不缴纳企业所得税;个人独资企业对外投资分回的股息、红利,不并入企业的收入,而单独作为投资者个人取得的股息、红利所得,按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税; (8):个人独资企业投资者取得种植业、养殖业、饲养业、捕捞业“四业”所得暂不征收个人所得税。有限公司可以享受的税收优惠政策较多,如企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税;符合小型微利企业条件,减按20%的税率征收所得税;符合条件,减按15%的税率征收所得税;应纳税所得额还可以加计扣除支出等。 案例: 某生产企业2012年度发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入400万元;(2)发生产品销售成本260万元;(3)发生销售费用70万元(其中广告费、业务宣传费64万元);发生管理费用40万元(其中业务招待费3万元);财务费用6万元;(4)销售税费4万元;(5)营业外收入8万元,营业外支出10万元(含通过公益性社会团体捐赠支出5万元,支付税收滞纳金2万元);(6)对外投资取得投资收益8万元;(7)计入成本、费用中的实发工资总额60万元(其中投资者工资6万元),发生职工福利费11万元,发生职工教育经费2万元;(8) 5月20日购买小货车一辆支出6万元,已计入固定资产,假定不考虑残值,已进入成本的折旧费用为6÷4÷12×7=0.875万元;(9)利润总额为(400-260-70-40-6-4+8-10+8)=26万元。 第一种情况:假如企业为一人有限公司,应缴企业所得税计算如下: (1)广告费、业务宣传费应调增所得额=64-400×15%=4万元; (2)业务招待费调增:按实际发生的60%的比例计算可税前扣除的限额为3×60%=1.8万元;按收入5‰的比例计算扣除限额为400×0.5%=2万元,应调增所得额=(3-1.8)=1.2元; (3)捐赠应调增所得额=5-26×12%=1.88万元; (4)税收滞纳金2万元应调增所得额; (5)福利费应调增所得额=11-60×14%=2.6万元; (6)职工教育经费应调增所得额=2-60×2.5%=0.5万元; (7)投资收益8万元应调减所得额; (8)应纳税所得额=26+4+1.2+1.88+2+2.6+0.5-8=30.18万元; (9)应缴企业所得税=30.18×25%=7.545万元; 第二种情况:假如企业为个人独资企业,应缴个人所得税计算如下: (1)广告费、业务宣传费应调增所得额4万元; (2)业务招待费调增1.2元; (3)税收滞纳金2万元应调增所得额; (4)投资者工资6万元应调增应纳税所得额,投资者费用扣除额4.2万元应调减所得额; (5)福利费应调增所得额=11-(60-6)×14%=3.44万元; (6)职工教育经费应调增所得额=2-(60-6)×2.5%=0.65万元; (7)分回投资收益8万元不并入所得额应调减,单独按“利息、股息、红利所得”项目计算缴纳个人所得税=8×20%=1.6万元; (8)折旧应调增所得额=0.875-6÷5÷12×7=0.175万元; (9)应纳税所得额=26+4+1.2+2+6-4.2+3.44+0.65-8+0.175+5=36.265万元; (10)公益性捐赠扣除限额=36.265×30%=10.88万元,实际捐赠金额5万元小于扣除限额,可按实际捐赠额5万元扣除; (11)应缴个人所得税=(36.265-5)×35%-1.475+1.6=11.068万元。
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投资基金收益是否缴纳所得税 _0投资基金收益是否缴纳所得税
从税收情况看,在所得税方面,各国一般不对基金的收益实行双重征税,只对基金投资者征税,而不对基金或基金公司本身征税。投资者在取得基金分配的收益后所需缴纳的所得税,可由基金公司或基金管理人代扣代缴,也可纳入投资者所得由投资者自己缴纳。
从国内基金的税收情况看,财政部和国家税务总局于1998年3月发布了《关于证券投资基金税收问题的通知》,对基金和基金持有人的税收作出了明确的规定。
按照规定的要求,我国对基金管理公司征收所得税和营业税,不对基金和基金投资所得征税。利息、股息、红利和资本利得不在个人所得征税的范围内,所以个人从基金获得的收益暂时不征收所得税,不存在重复征税的问题。
@赵树峰 老师,公司如果想申请做线下的IT教育课程培训,需要什么资质啊?经营范围可以写什么呢? @赵树峰 老师,公司如果想申请做线下的IT教育课程培训,需要什么资质啊?经营范围可以写什么呢?[]
[/糗大了]抱歉哦,这个还真不知道,你这是已经注册了公司还是筹备开这个培训机构?如果是准备开,那我觉得可以先去咨询下当地工商。已经注册公司的,想增加经营范围。不知道这种IT培训需不需要教育部或是劳动部的许可证@赵树峰 老师,是不是经营范围里面是没有教育培训这块,只有教育咨询的?要申请这块就要去教育局办许可证?@小兔子1446434912:不太清楚哦,具体还是得问经办部门
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。