银行账半年没有记账了,怎么办,马上就要报税了?
2017-7-11 0:0:0 用友T1小编银行账半年没有记账了,怎么办,马上就要报税了?
银行账半年没有记账了,怎么办,马上就要报税了?[]一笔笔对起来或者下个月再对@张立平_: 对了,每月都有发生,只不过我没有做凭证,三个月银行明细账都是空的。但是对账单有记录。@张立平_: 还在吗@donot:明细是空的?对账单有数据?啥意思@hmj孤迹背影: 银行账我没有下,没有做过借银行存款,贷银行存款的凭证。@donot: 银行存款明细账至少跟对账单能对起来@张立平_:没有下账,怎么能对起来。
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广告公司开具的广告制作费发票需要交文化事业费吗? 广告公司开具的广告制作费发票需要交文化事业费吗?[]
同问广告制作不属广告服务的范围 不交文化事业建设费的。
财综〔2013〕88号 中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供广告服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为文化事业建设费的扣缴义务人;在境内没有代理人的,以广告服务接受方为文化事业建设费的扣缴义务人。
财税【2013】106号中的广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。广告设计、策划属于设计服务,实物广告制作原属于增值税范围,均不属于广告服务,无需缴纳文化事业建设费。其他广告制作一般是广告发布的其中环节,需要缴纳文化事业建设费。
广告服务业务新增广告影视服务、广告代理,需缴纳文化事业建设费。
公司非上市公司,公司原来有100万实收资本,A,B股东各50万占股权的50%,一年后A以手中持有的20%股份转让给C,C出资60万,溢价出来的40万做账怎么做?会计分录应该怎么做? _0公司非上市公司,公司原来有100万实收资本,A,B股东各50万占股权的50%,一年后A以手中持有的20%股份转让给C,C出资60万,溢价出来的40万做账怎么做?会计分录应该怎么做?[]
借:银行存款 60 贷:实收资本 20 贷:资本公积-资本溢价40你是指哪一家的会计分录@理想ing:实收资本没有增加这个去公司股东之间转让吧!钱去给股东了还是公司!如果股东,那实收资本一增一减就可以吧!@曾雪枫:老师,公司的分录@丁曼:溢价是A和C的事,跟被投资公司有什么关系@曾雪枫:不好意思 老师,我这个问题本身问的方式不对。倘若100万为认缴资金,A,B股东各50万占股权的50%,一年后A以手中持有的20%股份转让给C,C出资60万,会计分录怎么做?@丁曼:http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkzMzEzOTky
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检查数据库是否置疑,备份其他账套看是否正常,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:数据库置疑修复工具,使用工具修复一下;http://service.chanjet.com/main/supportgongju;注意备份物理账套,如果没有置疑
检查账套路径是否有问题,如果有问题,给您一个参考语句:
修改账套路径,路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列,修改为硬盘已存在路径即可。
如更换999账套路径,语句如下:
use UFSystem
update UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'
手工备份一下物理文件;
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用友T3年结常见问题汇总【解决办法】用友T3年结常见问题汇总【解决办法】
我们在使用用友T3做年结的时候,总会碰到一些问题,让我们束手无策,实际很简单的问题,但是对于不懂技术的我们来说,是一个难题。下面我们就把用友T3年结常见问题汇总【解决办法】拿了过来,希望对大家有所帮助。
1、系统方面
(1)为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
(2)为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗。
(3)各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行。
(4)如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办?
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一
些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账。
(5)成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再
到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误
提示,或年度结转后数据出现错误。
2、总账
(1)年度结转后,可否删除无用的科目?
答:如果这个科目没有期初余额,并且没有使用,可以删除。
(2)损益类科目,期初余额为0,删除时提示“科目(x)已经在转账定义中使用!不能删除”。
答:年度结转,会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中,删除该科目后带的本年
利润科目,即可删除该损益类科目。
另:这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转销售成本结转的公式定义中。
(3)删除余额为0的某科目时,提示“科目(x)已经在凭证类别中使用!不能删除”。
答:凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中,设置了限制科目。在凭证类别定义中删
除该科目即可。
(4)删除某科目时,提示“科目(x)已设为常用科目!不能删除”
答:上年把这个科目定义成了常用科目,在填制凭证界面,参照会计科目,选择“常用”类,从中选择该
科目,点击右边的“常用”按钮,该科目即取消了常用的标志。
(5)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用凭证设置中使用!不能删除”
答:上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面,选择制单—调用常用凭证,点击放大镜,在
常用凭证列表界面,选择某条记录,点击“详细”按钮。删除某条分录,点击“删除”按钮。则这个
科目从常用凭证中删除掉,可以删除该科目。
(6)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”
答:该科目被定义在常用摘要的相关科目中,从相关科目中删除该科目,则这个科目就可以从科目档案中
删除。
(7)删除某科目时,提示“科目(x)已在多栏账定义中使用!不能删除”
答:在多栏账定义中,定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后,即可从科目档案中删除该科目。
3.其他类
(1)对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转?
答:计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
(2)在没有进行年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?
答:可以。建立新年度账,在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期
末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。
(3)年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?
答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的
性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明
细科目之间进行调整。
(4)如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?
答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转
科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。
(5)年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?
答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的
步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数
据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数
据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。
(6)余额结转和明细结转的区别?
答:以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生
500,贷方发生200元,余额为借方300。余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户
的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。
明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转
后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案
不能删除。账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为期始日期。假定上年往来两清了,则a客户
的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余
额和账龄分析的数据。
(7)年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记
录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。
(8)如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?
答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决
方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。
4、现金管理
(1)如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
(2)上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单
,日期仍显示上一年度的日期?
答:不可以。年度结转后,银行对账期初的启用日期为2011.1.1。这样的话,在银行对账单中,就不允许
录入2011.1.1之前的日期。
(3)新年度银行对账的时候,比如1月份银行日记账的记录对应在2007年12月份的对账单上,1月份银行
对账的时候,如何把2007年12月的对账单显示出来?
答:在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对
账的月份的记录开始都可以显示出来。
(4)建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?
答:不可以。年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。
5、工资
(1)工资模块为何12月份不能月结?
答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结
(2)年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项?
答:在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是”,并且把所有项目都要选择清零
。这样的话,新的年度才能删除工资项目和人员档案,否则的话,会把人员的上年的工资项目数据带
过来,不能删除。
6、固定资产
(1)固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务号记录删除。
(2)固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题,可否取消年结?
答:可以。清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前
状态”,即可修改上年数据。
(3)上年度在折旧清单中,修改了折旧额,年度结转后,计提折旧的时候,折旧额按照哪个数据计提?
答:按照修改后的折旧额计提。
7、购销存及核算
(1)上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?
答:结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。
(2)已经发货未开票业务可否结转到下一年?
答:可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。
(3)已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?
答:不能。这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。
(4)库存可以反年结吗?
答:可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。
(5)单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
答:只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
(6)年度结转后,可否修改暂估处理方法?
答:如果上年有暂估业务,下年不允许修改;如果上年没有暂估业务结转过来,则可以修改。
(7)核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?
答:清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。
(8)可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录入下年的单据?
答:不支持。建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。
(9)年度结转后,可否修改仓库计价方法?
答:不可以。
(10)如何核销上一年度未核销的发票?
答:未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年放在供应商(客户)往来期初中,可以核销。
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用友U8.61工资汇总表有错U8.61工资汇总表有错
U8.61-工资汇总表有错
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用友U8.61“付款条件编码”修改U8.61“付款条件编码”修改
U8.61-“付款条件编码”修改
自动编号: | 569 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 参数设置 |
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远程方式引入单据后排序问题 远程方式引入单据后排序问题
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问题名称: | 远程方式引入单据后排序问题 |
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问题原因: | 因为单据排序是按照单据主键(如rdrecord.id,salebillvouch.sbvid等)排序的,通过远程导入的单据id格式为远程号+id,如10000088,未启用远程新增单据id前无远程标志,故id值较小,如89、90等。 故目前用户进入总是显示远程导入的单据。 |
解决方案: | 因用户已做业务处理,不易直接修改数据库; 变通方法:继续启用远程,或将远程号更改为一个更大一点的数字即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51工资变动里一个人的数据无法替换U8.51工资变动里一个人的数据无法替换
U8.51-工资变动里一个人的数据无法替换
自动编号: | 9501 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 工资变动里一个人的数据无法替换 |
问题名称: | 工资变动里一个人的数据无法替换 | ||
问题现象: | 工资变动里一个人的数据无法替换 | ||
原因分析: | 人员档案中有重复的人员记录 | ||
解决方案: | 到工资人员表中‘wa_psn’将重复的人员,删除其中一个已经停发或调出的人员记录! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设置了价格管理中的大类折扣没用? 设置了价格管理中的大类折扣没用?
问题号: | 21722 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 设置了价格管理中的大类折扣没用? |
问题现象: | 在销售选项中的价格管理中设置了价格政策为:客户类+存货类扣率,并且在价格管理下的大类折扣中选择 客户大类和存货大类折扣 进行了相关扣率的增加,但是在填制单据的时候还是不能自动计算折扣? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在选项中选择 客户类+存货类扣率和 客户+存货价格;然后再在价格管理中的存货价格设置相应存货的零售价格,在 客户大类和存货大类折扣 进行相关扣率的设置,即可在填制相应单据的时候带出单价并自动计算折扣。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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