你好我九月要交税,是不是要制作凭证-借: 应交税费-未交增值税转出 - 贷:应交税费-未交增值税-那我7月、8月的未交增值税该怎么转了?
2017-7-6 0:0:0 用友T1小编你好我九月要交税,是不是要制作凭证-借: 应交税费-未交增值税转出 - 贷:应交税费-未交增值税-那我7月、8月的未交增值税该怎么转了?
你好我九月要交税,是不是要制作凭证借: 应交税费-未交增值税转出 贷:应交税费-未交增值税那我7月、8月的未交增值税该怎么转了?[]交税:
借:应交税费—应交增值税—已交税金
贷:银行存款九月是计提交税,是把7、8、9 的未交增值税一起转吗?
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
![参照入库单生成的发票金额不对](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
参照入库单生成的发票金额不对 参照入库单生成的发票金额不对
问题号: | 11292 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 金额不对 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 参照入库单生成的发票金额不对 |
问题现象: | 参照入库单生成的发票金额不对 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 客户操作问题,入库单设置成看不到金额,参照生成发票时,金额默认为入库单价格,由于入库单据不显示金额,客户认为发票价格有误 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友通备份](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/upload/2016/2/2016022170678377.png)
用友通备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
![不能连接到服务器,提示sa口令](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
不能连接到服务器,提示sa口令不能连接到服务器,提示sa口令
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![同一立项是否允许合并计算土地增值税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
同一立项是否允许合并计算土地增值税 同一立项是否允许合并计算土地增值税 十堰宏城房地产开发公司开发“东方明珠”项目,项日一期为1、2、3号楼,在同一时间开发。在该开发项目中,既有普通住房,又有非普通住房,还有商铺等不同类型的房地产。2011年该开发项目达到土地清算的条件。在土地增值税清算时,对不同类型房地产是合并计算增值额,还是分别计算增值额的问题上,征纳双方产生严重分歧。 主管机关认为:同一立项中既有普通住房,又有非普通住房,又有非住房,应当分别计算增值额、增值率,并分别计算缴纳土地增值税。 其理由是:《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)明确规定,开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。以及《国家税务总局关于印发(土地增值税清算管理规程>的通知》(国税发[2009]91号)第十七条还特别提醒,土地增值税清算时应审查不同类型房地产是否分别计算增值额、增值率,缴纳土地增值税。并且《湖北省地方税务局关于房地产开发企业土地增值税清算工作若干政策问题的通知》(鄂地税发[2008]211号)明确规定,房地产开发项目中既有普通住宅,又有非普通住宅,同时还有商铺、商网、车库等其他开发产品的,该项目应缴纳的土地增值税,按住宅和其他开发产品两类分别计算土地增值税;住宅中的普通住宅和非普通住宅应分别核算增值额,计算缴纳土地增值税;其他开发产品类中的商网、商铺、车库、附助房等,不再按功能分别分类计算土地增值税;为鼓励经济适用房的建设,凡按经济适用房项目立项的,如开发产品中有非经济适用房产品,可将经济适用房与非经济适用房产品合并核算增值额,计算缴纳土地增值税。 由此,主管税务机关认为:同一立项在同一时间开发的,除了经济适用房可以合并计算增值额外,其余均应当区分普通住宅、非普通住宅和其他开发产品三类分别计算增值额、增值率,分别计算缴纳土地增值税,并且对分别核算增值额出现的负增值不得相互抵减。十堰宏城房地产开发公司“东方明珠”项目按照土地增值税分别计算的结果,应缴纳土地增值税1200万元,扣除已预缴的土地增值税130万元,应补缴土地增值税1070万元。 十堰宏城房地产开发公司认为:《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税}青算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)第一条规定:“土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算,对于分期开发的项目,以分期项目为单位清算。”“东方明珠”项目属于在同一时期开发的项目,所以,土地增值税清算应当是以“东方明珠”为一个清算单位,而不论该开发项目中是开发的普通住房,还是非普通住房,还是非住房,只要是同属于一个立项,且在同一时间开发的,就应当以该项目实现的增值部分计算缴纳土地增值税。 并且《部 国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税[1995]48号)第十三条规定:“对人既建造普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额,不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用规定。”本公司主动放弃享受普通住房的土地增值税优惠政策,实行合并汁算土地增值税应当合情、合理、合法。与规定一样,既然企业所得税是以一个年度实现的应纳税所得额为计税依据,税务机关绝不可以因纳税人一个年度中的某一月份实现的所得计算征收企业所得税,而对同一年度其他月份的亏损,就不能从同一年度的其他月份中抵减。 由此,十堰宏城房地产开发公司认为,对纳税人既建造普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应当可以选择合并计算土地增值税,即便是分别核算,分别核算后出现的负增值应当允许从正增值中抵减,以抵减后的余额为增值额计算缴纳土地增值税。“东方明珠”项目合并计算的结果应缴纳土地增值税67万元,扣除已预缴的土地增值税130万元,应退土地增值税63万元。 从征纳双方各自对土地增值税计算来看,同一清算单位,是分别计算还是合并计算土地增值税,其结果是截然不同:合并计算应当退税63万元;分别计算,应当补缴土地增值税1070万元。期间产生如此之大差异的主要原因是,该项目的住房基本上是在2009年以前销售,当时的商品房市场比较低迷,住房销售价格普遍比较低,而商铺等非住房的销售价格远远高于住房。按照土地增值税政策的规定,住房与非住房的开发成本的扣除是均衡的,这样一来,住房与非住房的单位面积扣除成本是一致的。虽然住房销售价格并未低于开发成本价,但考虑到房地产企业还应当征收一道企业所得税,所以,土地增值税政策规定,从事房地产开发的企业不仅可以全额扣除开发成本,并且还可以按开发成本加计扣除20%。该项目住房在享受加计扣除之后就出现了负增值;而商铺等非住房价格高,相应非住房增值额就大,土地增值税实行的是超率累进税率,分别核算后,大大提高了非住房的适用税率,在住房的负增值又不能抵减非住房的正增值的情况下,土地增值税的计算结果必然走向两个极端。十堰宏城房地产开发公司之所以主动放弃普通住房的土地增值税优惠而选择合并计算,其真正的目的也就在于:将住房的负增值通过合并计算,以抵减非住房的增值部分,从而最终降低土地增值税的税负。同一立项中的普通住房、非普通住房、非住房是否必须分别计算土地增值税?分别核算之后出现的负增值是否可以相瓦抵减?笔者结合有关土地增值税政策谈谈个人的观点。 一、 土地增值税的计税依据 土地增值税是以增值额作为计税依据,而确定土地增值税清算单位是土地增值税计税依据的基础。在土地增值税清算单位的确认上,《土地增值税暂行条例实施细则》第八条规定,土地增值税以纳税人房地产成本核算最基本的核算项目或核算对象为单位计算。该规定在具体实践中显然难以操作,因为以纳税人房地产成本核算最基本的核算项目或核算对象为清算单位,完全依赖于纳税人的核算,而会计核算并非完全是按照立项来确定成本核算对象,以纳税人确定的会计核算对象,不仅土地增值税清算单位的口径难以统一,同时很容易被企业借此规避土地增值税。为了统一土地增值税政策,《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)明确规定,土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目作为清算单位,但对于同一开发项目实行分期开发的,以分期开发的项目为清算单位。该清算单位确认的政策一直沿用至今。也就是说,土地增值税应当是对一个清算单位是否有增值来汁算缴纳土地增值税。而并非是就一个清算单位中的某一部分是否有增值来计算缴纳土地增值税。 二、普通标准住宅与其他房地产分别核算的政策来源及其立法意图 《土地增值税暂行条例》第八条规定,纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税。而在实践中,纳税人在一个开发项目中难免会出现既建造普通标准住宅又搞其他房地产开发的情况。为此,《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税[1995]48号)第十二条明确规定,对纳税人既建造普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额。规定“应分别核算增值额”,并未规定分别计算土地增值税。并且财税[1995]48号文件同时还特别强调,纳税人不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用免税规定。这也是政策的一种惯例,比如企业所得规定,企业同时从事适用不同企业所得税待遇项目的,其优惠项目应当单独计算所得,并合理分摊企业的期间费用;没有单独计算的,不得享受企业所得税优惠。所以,出台该文件的目的,是为了解决实践中纳税人既建造普通标准住宅又搞其他房地广:开发如何落实普通住房优惠政策的问题。而并非是要将普通标准住宅和其他房地产单独拿出来计算缴纳土地增值税。税收优惠政策是作为纳税人的一个选项,是否选择享受这一税收优惠是纳税人的一种权利,而并非是税务机关强制纳税人必须享受这一税收优惠。况且在本案例中,纳税人在分别核算之后,不仅不能达到享受普通住房的税收优惠同的,相反将土地增值税政策规定的本来应当允许扣除的项目不能得到充分的扣除。 就该个案来说,就彰显出该优惠政策并不是一项税收优惠,相反成为对纳税人的一种惩罚,这显然不是立法的初衷。虽然国税发[2009191号以及国税发[2006]187号文件中均规定,开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应当分别计算,但不分别核算或不能准确核算增值额的怎么办?确没有了下文。但国税发[2009]91号以及国税发[2006]187号文件的政策依据应当是来自于同一文件:财税[1995]48号文。虽然“后法”在表述时省略了“先法”的后半句“不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用免税规定”,但并非意味着“后法”将财税[1995]48号中的后半句的规定予以否定,并且也无文件明确将财税[1995148号予以废止。既然没有废止,就应当合法有效。 三、同一立项的非住房是否应当单独计算土地增值税 鄂地税发([2008]211号)规定,房地产开发项目中既有普通住宅,又有非普通住宅,同时还有商铺、商网、车库等其他开发产品的,应按普通住宅、非普通住宅和其他开发产品三类分别计算增值额,并按分别核算后的增值额与规定的适用税率计算缴纳土地增值税。从该规定来看,由于分别核算在具体的汁算方法上,与单独的土地增值税清算单位一样,是按照收入扣除允许扣除项目后的余额计算缴纳土地增值税。所以,按照湖北省的规定,不论是理论上、形式上、实质上,还是从计算过程来看,不折不扣的将非住房单独作为一个清算单位对待,完全违背了国税发[2006]187号“土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算,对于分期开发的项目,以分期项目为单位清算”的规定。一个简单的数学道理:1-1应当是等于零,而不可能等于1。 就开发的商住一体楼来说,上面的住房部分以收入扣除允许扣除项月后负增值额1000万,而下面的商铺等非住房以收入扣除允许扣除项目后正增值额1000万,难道能说这个项目的房地产开发商赚了1000万吗?显然不符合情理。土地增值税是对增值部分征收,没有增值相应就不应当征收土地增值税。并且国税发[2009] 91号以及国税发[2006]187号文件以及相关土地增值税清算表述,也仅是将土地增值税清算区分“普通标准住宅”与“其他商品房”两类,而“其他商品房”包含了非普通标准住宅与非住房。其中并没有要求要将“其他商品房”中的非住房再独立出来单独计算土地增值税,土地增值税是以立项为清算单位,一个清算单位中的非住房并不是土地增值税的清算单位。 结合上述分析,笔者认为: 第一,同一清算单位中有普通住宅、非普通住宅或非住宅的,纳税人可以选择按普通标准住宅和其他商品房两类分别核算,对普通住宅分别核算后的增值率未超过20%的免征土地增值税。纳税人也可以直接选择合并计算土地增值税。 第二,开发项目中同时包含普通住宅和其他商品房的分别核算,并非是要求在会计处理上要分别核算,而是在计算土地增值税时应当分别计算。即应分别计算普通住宅和其他商品房收入及扣除项目。在普通住宅和其他商品房扣除项目的分摊上,应当参照《土地增值税暂行条例实施细则》第九条规定,即可按占地面积计算分摊,或按建筑而积计算分摊,也可按税务机关确认的其他方式计算分摊。 第三,土地增值税清算中,不同清算单位出现的负增值当然是不能相互抵减,但同一立项且在同一时间开发的,应当是作为一个土地增值税清算单位计算土地增值税,但对一个清算单位中包含有普通住宅及其他商品房的,并且纳税人对普通住宅分别核算土地增值额的,如果普通住宅的增值额为负增值,则可以冲减同一清算单位其他商品房的增值额。另外,如果普通住宅的增值率超过扣除项目金额20%的,应当与其他商品房一并合并计算土地增值税。
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- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
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![对于建筑施工企业,如果提前开具发票的,那收入也是按照完工百分比来确认吗 提前开具发票的,那增值税要提前一次性缴纳,如果收入按照完工百分比来确定,那增值税申报表是按照开票收入还是按照会计收入来填写呢](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对于建筑施工企业,如果提前开具发票的,那收入也是按照完工百分比来确认吗 提前开具发票的,那增值税要提前一次性缴纳,如果收入按照完工百分比来确定,那增值税申报表是按照开票收入还是按照会计收入来填写呢 对于建筑施工企业,如果提前开具发票的,那收入也是按照完工百分比来确认吗 提前开具发票的,那增值税要提前一次性缴纳,如果收入按照完工百分比来确定,那增值税申报表是按照开票收入还是按照会计收入来填写呢[]
增值税申报表按照开票金额申报。需要注意的是,增值税纳税义务的时点与企业所得税纳税义务时点不一致的情况是常见的,增值税纳税义务发生时,计提销项税;而收入确认则和企业所得税纳税义务及会计的权责发生制有关。
![应收总账和应收明细账的数据不一致](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收总账和应收明细账的数据不一致 应收总账和应收明细账的数据不一致
问题号: | 29073 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3企管通专业版11.3 |
软件模块: | 业务往来 |
问题名称: | 应收总账和应收明细账的数据不一致 |
问题现象: | 查询应收明细账时,分组设置选客户分类进行汇总的数据与应收总账中分组设置选客户分类汇总的数据不一致。 |
问题原因: | 因为在查应收明细账中是根据结算客户分类但应收总账是按客户分类来分组查询的。 |
关键字: | 业务往来 |
解决方案: | 在查应收总账和应收明细账的时候分组条件要保持一致,结算客户和客户的性质是不同的。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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![用友U8.61产品定额每月变动表全展时效率太低](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61产品定额每月变动表全展时效率太低U8.61产品定额每月变动表全展时效率太低
U8.61-产品定额每月变动表全展时效率太低
自动编号: | 2551 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 产品定额每月变动表全展效率问题 |
问题名称: | 产品定额每月变动表全展时效率太低 | ||
问题现象: | 已打上86268,86516,86850补丁,在8月30日产品定额每月变动表全展时效率太低,展开了两次,一次是在上午耗时1个半小时,下午又展开一次,从14:40分开始到17:40分才结束,效率太低。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0389-060920-90759.msi】 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题;该补丁完善了产品定额每月变动表全展效率问题。 【友情提示】 补丁自动更新工具的安装及使用说明,请参见补丁中的详细说明 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.61工资问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61工资问题U8.61工资问题
U8.61-工资问题
自动编号: | 2731 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 工资问题 | ||
问题现象: | 上报个人所得税时,身份证栏目凡是18位的均变成科学计数法的表现形式,银行无法查收 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 是由于CSV文件如果用EXCEL 打开就会被转换为科学记数法,请用NOTEPAD 打开,不影响传输上报。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![审计依据的正确运用](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审计依据的正确运用 审计依据的正确运用
依据的应用,体现在审计的每一个过程中。从审计机关发出审计通知书开始,到编制审计方案、审计的实施、审计的评价,最后到下达审计意见书和审计处理、处罚决定,都要有依据。而且依据的运用要正确、恰到好处,否则有可能造成各种错误,特别是处理、处罚的错误,会引起行政官司。可以说,审计依据的应用,是非常敏感的重大问题。
一、审计依据应用中存在的问题
审计的实施,大部分时间在取证;一篇好的审计报告,必须依靠正确的审计依据。但事实上,审计依据运用不当的情况时有发生。从审计程序的各个环节看,主要问题表现在如下几个方面:
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
![年度结转后应收科目明细与上年不一致](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
年度结转后应收科目明细与上年不一致 年度结转后应收科目明细与上年不一致
问题号: | 6565 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转后应收科目明细与上年不一致 |
适用产品: | U8.50,U8.51 |
问题名称: | 年度结转后应收科目明细与上年不一致 |
问题现象: | 年度结转后应收科目明细与上年不一致。在应收系统查询科目明细账与上年底的科目明细账不一致! |
问题原因: | 结转上年数据时,销售发票,应收单由于当时录入时没有录入会计科目,所以结转时没结转!而在上年这种情况只要生成凭证就可以查询得到! |
解决方案: | 在新年度的期初余额录入中将对应的科目修改录入即可! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T6人力资源软件人员入职发放工资](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6人力资源软件人员入职发放工资 用友T6人力资源软件人员入职发放工资
人员入职后,如何为其进行工资发放?1、“人员档案”维护完成之后,薪资专员根据确定的薪资数据为员工在薪资档案中增加“薪资档案”;
2、为此人员的“薪资档案”维护相应信息,如银行账户、基本工资、薪资等级、薪资档案等具体内容(根据“薪资类别”确定,以上举例的项目只是示意,并不但表用户一定需要使用);
3、“薪资档案”维护完成后,“薪资计算”功能中,通过“重置”按钮可以加载此“人员档案”,点击计算则可以计算此人员的薪资。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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