营业税纳税人发生退款后,已缴纳的营业税如何处理?
2016-4-7 0:0:0 用友T1小编营业税纳税人发生退款后,已缴纳的营业税如何处理?
营业税纳税人发生退款后,已缴纳的营业税如何处理? 问:人发生退款后,已缴纳的营业税如何处理? 答:自结算缴纳税款之日起三年内,纳税人发现因发生退款应减除营业额的,可以退还已缴纳营业税税款或者从纳税人以后的应缴纳营业税税额中减除。具体依据是:《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十四条规定,纳税人的营业额计算缴纳营业税后因发生退款减除营业额的,应当退还已缴纳营业税税款或者从纳税人以后的应缴纳营业税税额中减除。《中华人民共和国征收管理法》第五十一条规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,机关发现后应当立即退还。纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。涉及从国库中退库的,依照法律、行政有关国库管理的规定退还。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
企业人才激励与薪酬管理在企业中的 地位作用 _1企业人才激励与薪酬管理在企业中的 地位作用'' 企业人才激励与薪酬管理在企业中的地位,主要体现在以下几个方面:???????1、在战略层面,确保组织各层级的业务(或流程)绩效指向组织战略,实现组织的长远发展目标;???????2、在运营层面,确保组织中各部门的各类职务和岗位人员的关键绩效保持与组织战略和长远发展目标强相关,不至于跑偏;??????3、在执行层面,确保组织各层级管理者和人力资源管理部门通过绩效考核和薪酬管理,激励组织成员提高业务绩效。?企业人才激励与薪酬管理在企业中的作用主要有:??????1、激发正能量。需要引起动机,动机决定行为。员工的需要使员工产生了动机,行为是动机的表现和结果。也就是说,是否对员工产生激励,取决于激励政策是否能满足员工的需要。要做到这一点,首先就要了解员工的需求,著名的美国心理学家马斯洛提出的“需求层次理论”告诉我们,人的需要可以分为生理需要、安全需要,社交需要、尊重需要及自我实现的需要五大类,人们总是在满足较低一级需要的基础上才去追求更高一级的需要,人在每一时期都有一种需要占主导地位,成为强烈需要,而其他需要则处于从属地位。因此,管理者要考虑员工的不同层次需要,并为每一层次的需要设计相应的激励措施,而且管理者还有考虑每个员工的特殊需要,要了解员工现在哪一层次的需要占主导地位,企业激励方式应该因时而变、因人而异、因地制宜,更具有针对性,才能更具成效。这样才能各得其所,达到提高职工积极性、创造性,吸引人才,留住人才,达到实现企业长远发展的目的。???????2、体现公正性。激励必须公正,激励制度一定要体现公正的原则。一个人对他所得的报酬是否满意不是只看其绝对值,往往关注企业内外部的相对值。通过比较,判断自己是否受到了公平对待,从而影响自己的情绪和工作态度。因此,企业要在广泛征求员工意见的基础上出台一套大多数人认可的制度,并且把这个制度公布出来,在激励中严格按制度执行。????????3、消除无力感。如果人在一定时期内没有新的刺激,他是不可能激奋起来的。员工在一个岗位上工作一段时间后很容易会养成惰性,所以必须有一种考核制度来约束、控制其行为,以其保持旺盛的工作激情。建立科学的考核体系首先要做好岗位设计,然后是做好各岗位考核指标的设定,并通过日常跟踪考核,确定岗位业绩评价,评出业绩考评分数,以此判断他们是否称职。并且恰如其分地运用好考评结果,真正实现能者上、庸者下,人尽其才、物尽其用。?
甲公司于2005年年末对一专利权进行检查,估计其可收回金额为640万元。该专利权是甲公司在2003年年初购入的,实际成本为1200万元,预计使用年限为6年。至2004年年末检查该项无形资产时发现其估计可收回金额为400万元,当年已计提了无形资产减值准备。则甲公司2005年末应转回的无形资产减值准备的 _0甲公司于2005年年末对一专利权进行检查,估计其可收回金额为640万元。该专利权是甲公司在2003年年初购入的,实际成本为1200万元,预计使用年限为6年。至2004年年末检查该项无形资产时发现其估计可收回金额为400万元,当年已计提了无形资产减值准备。则甲公司2005年末应转回的无形资产减值准备的甲公司于2005年年末对一专利权进行检查,估计其可收回金额为640万元。该专利权是甲公司在2003年年初购入的,实际成本为1200万元,预计使用年限为6年。至2004年年末检查该项无形资产时发现其估计可收回金额为400万元,当年已计提了无形资产减值准备。则甲公司2005年末应转回的无形资产减值准备的金额为(??? )万元。
A:400B:300C:200D:100
正确答案: B:300
答案解析: 该专利权在2004年末未计提减值准备前的账面价值为1200-1200/6×2=800 (万元),此金额与预计可收回金额400万元比较,应计提减值准备400万元,且以后年度每年应摊销的金额为400/4=100(万元),故2005年末未调整减值准备前的账面价值为400 -100=300(万元)。由于2005年末估计可收回金额为640万元>不计提减值准备的该项专利权的账面价值1200-200×3=600(万元),表示该项无形资产价值已全部得到恢复。其账面价值应恢复到600万元,故甲公司2005年末应转回的无形资产减值准备的金额为600- 300=300(万元)。
采购超额入库及到货采购超额入库及到货
知识库详细内容
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委托加工业务的处理 委托加工业务的处理
【问题】
我公司是贸易公司,委托工厂生产产品后(FOB)再卖给我公司销售,工厂开具销售发票给我公司。但现在我公司自购了部分材料发到工厂添加到产品里,材料发票是开给我公司的,故产品的成本是由工厂的材料加我公司的部分材料组成,但由于我公司发给工厂的材料发票是开给我公司,故工厂只会按他们自有材料的成本计算产品成本开具增值税专用发票给我公司,现在问题在于我公司自购的材料成本没有体现到产品里,请教账务应如何处理。由于我公司自购的材料技术含量高,不能由工厂代购。工厂可以直接开加工发票给我公司吗?账务应如何处理?
先开具票后提供服务的税务操作 先开具票后提供服务的税务操作 正常经营的“营改增”企业,在操作中会存在先开票后提供应税服务的情形。所谓先开票后提供应税服务,是指人在未提供或者还没有完成应税服务的情况下开具了专用发票。那么,这种情形算不算虚开行为?在实践中如何进行处理呢? 首先需要明确的是,根据现行规定,先开票后提供应税服务的行为不属于虚开行为。《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号,以下简称39号公告)规定,自2014年8月1日起,纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款,但对外开具增值税专用发票同时符合以下情形的,不属于对外虚开增值税专用发票:(一)纳税人向受票方纳税人销售了货物,或者提供了增值税应税劳务、应税服务;(二)纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据;(三)纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物,所提供应税劳务或者应税服务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票,可以作为增值税抵扣凭证抵扣进项税额。也就是说判断是否虚开有三要素:提供、收款、一致。所规定的三个一对一的“向”所体现的是货物流、资金流和发票流相互一致。 但是,在国家税务总局公告2014年第39号解读中,又明确指出公告仅仅界定了纳税人的某一行为不属于虚开增值税专用发票,并不能反推出不符合三种情形的行为就是虚开。也就是说,如果一项经济行为不符合上述三种情形,不能直接认定是虚开。如某一正常经营的研发企业,与客户签订了研发合同,收取了研发费用,开具了专用发票,但研发服务还没有发生或者还没有完成。纳税人提供的服务未完成,不符合第一种情形,但不能因此就判断纳税人属于虚开,这其中有个时间差的问题,当然这还需要纳税人来举证,但就受票方而言,在未全部接收提供的服务之前,在税务机关未认可开票方提供证据进行协助调查认定之前,该增值税专用发票是不能抵扣的。 值得注意的是,先开票后提供应税服务,增值税和纳税义务发生时间存在差异。 《部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)的附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第四十一条规定,纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,增值税纳税义务发生时间为开具发票的当天。 企业所得税法实施条例对企业所得税相关收入实现的确认作了规定,对于租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现;对于特许权使用费收入,按照合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认收入的实现;另《国家税务总局关于确认企业所得入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号),对企业所得税相关收入实现的确认作了进一步明确,除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。比如,对于宣传媒介的收费,应在相关的广告或商业行为出现于公众面前时确认收入;广告的制作费,应根据制作广告的完工进度确认收入;对于服务费,包含在商品售价内可区分的服务费,应在提供服务的期间分期确认收入;对于特许权费,属于提供设备和其他有形资产的特许权费,应在交付资产或转移资产所有权时确认收入;对于长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费,应在相关劳务活动发生时确认收入。 根据上述政策,先开票后提供应税服务情形,增值税纳税义务发生时间为开具发票的当天,但是企业所得税纳税义务发生时间没有规定为“开具发票的当天”,只是不同的应税服务确认的纳税义务发生时间不同。也就是说,先开票后提供应税服务,增值税和企业所得税纳税义务发生时间存在差异,增值税纳税义务发生了,但企业所得税纳税义务是否发生,要根据提供的应税服务的种类确认纳税义务,在实务操作中增值税申报表和企业所得税申报表的应税服务收入存在差异。 在处理上,根据《企业第14号——收入》规定,企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。其中提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:(1)收入的金额能够可靠地计量;(2)相关的经济利益很可能流入企业;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。同时,让渡资产使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 根据上述文件规定,先开票后提供应税服务情形,除让渡资产使用费收入外,应无法满足“交易的完工进度能够可靠地确定”和“交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量”,企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计,也就没有办法确认收入;对于让渡资产使用费收入确认,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。也就是说,先开票后提供应税服务,会计上一般不确认收入。
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很多情况,由于我们在使用软件的过程中,出现了错误,导致我们无法使用,我们很可能卸载之后重新安装,但也会出现我们现在遇到的问题:如,用友t3系统重装后,没有帐套备份的情况下如何恢复账套。下面我们就具体说一下,没有帐套备份的情况下如何恢复账套。
首先,我们需要建和原来的帐套号,帐套名称,启用日期,行业性质一样的账套.建帐完成后SQL和用友通服务停止.把原来的数据库文件放到新建账套的文件夹下面,然后重新启动sql的数据库服务,检查是否恢复.如果数据库被置疑,运行下面的角本进行修复即可.注意要把相就原数据库和路径修改和新建账套一致. use master go sp_configure ‘allow updates’,1 go reconfigure with override go update sysdatabases set status=-32768 where dbid=DB_ID(‘UFDATA_001_2007′) go dbcc rebuild_log(‘UFDATA_001_2007 ‘,’C: UFSMART Admin ZT001 2007 UFDATA.LDF’) go sp_dboption ‘UFDATA_001_2007 ‘,’dbo use only’, 'false’ go sp_configure ‘allow updates’,0 go reconfigure with override go。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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U8.60-薪资管理的汇总工资类别问题?
自动编号: | 17908 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 汇总工资类别 |
问题名称: | 薪资管理的汇总工资类别问题? | ||
问题现象: | 客户使用我们的工资模块。设置了两个工资类别:001一个管理人员;002一个计件工资(工人);客户为了能把一个部门的人员和在一起打印部门汇总表。把我们的001、002两个工资类别进行了汇总。系统自动生成了一个汇总工资类别;问题出现了:在001和002中设置好的扣税项目和基数。。在汇总工资类别中又回到了系统默认的 应发工资和800;;客户每次汇总完成了还必须要进行汇总工资类别中的扣税那里修改基数和扣税项目。。。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 在汇总工资类别时,因为用户设定的各个工资类别的扣税项目及基数有可能不一样,所以扣税项目及基数需要重新设置,系统在汇总时无法判断应当取哪个类别的数,还是要由用户根据实际需要手工设置。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61成本定义凭证,没有带出上月的定义的信息U8.61成本定义凭证,没有带出上月的定义的信息
U8.61-成本定义凭证,没有带出上月的定义的信息
自动编号: | 2777 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 成本定义凭证,没有带出上月的定义的信息 |
问题名称: | 成本定义凭证,没有带出上月的定义的信息 | ||
问题现象: | 成本定义凭证,没有带出上月的定义的信息:成本模块,定义凭证界面,没有带出上个月的已经定义过的科目及摘要信息。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0541-061110-93447.msi】,该补丁解决了成本中凭证设置中无法带出上月科目、摘要信息的问题。 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题; 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8 新增一工资项目,小数位保留2位,定义公式为20022,四舍五入后因改为9.09,但系统表示为9.00用友U8 新增一工资项目,小数位保留2位,定义公式为200/22,四舍五入后因改为9.09,但系统表示为9.00。
问题原因:定义错误,请注意 200/22 结果是个整数 当然是9了。 解决方法:要写成200.00/22.00 这样这个表达式就是个浮点表达式了,结果就是9.09。
解决方案:
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用友U8.51参照采购订单生成采购入库单时,有存货货位对照表,货位不会自动带出_0U8.51参照采购订单生成采购入库单时,有存货货位对照表,货位不会自动带出
U8.51-参照采购订单生成采购入库单时,有存货货位对照表,货位不会自动带出
自动编号: | 6738 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----库存管理 | 关 键 字: | 货位 |
问题名称: | 参照采购订单生成采购入库单时,有存货货位对照表,货位不会自动带出 | ||
问题现象: | 参照采购订单生成采购入库单时,有存货货位对照表,货位不会自动带出。而一单记录多时不可能一一指定货位的 | ||
原因分析: | 操作错误。 | ||
解决方案: | 在采购入库单上按“货位”键再点“自动”键可以按照存货货位对照表自动填写货位 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行存款概念及其使用范围 银行存款概念及其使用范围
银行存款是指企、事业单位存放在银行或其他金 融机构中的货币资金。它是现代社会经济交往中的一种主要资金结算工具。
根据国家有关规定,凡是独立核算的企业,都必须在当地银行开设账户。企业在 银行开设账户后,除按银行规定的企业库存现金限额,保留一定的库存现金外,超过 限额的现金都必须存入银行。企、事业经济活动所发生的一切货币收支业务,除按国 家《现金管理暂行条例》的有关规定,可以使用现金直接支付的款项外,其他都必须 按银行结算办法的规定,通过银行账户进行转账结算。
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投资性房地产评估方法有变化 投资性房地产评估方法有变化
近日,中国资产评估协会(以下简称“中评协”)制定了《性房地产评估指导意见(试行)》(以下简称《指导意见》)和《资产评估准则———珠宝首饰》(以下简称《准则》),以此规范注册在相关投资性房地产及珠宝首饰等新兴评估业务领域的执业行为。从2010年7月1日起,投资性房地产和珠宝首饰的价值评估将依照新规定进行。