会计科目:管理费用社保费借2708.4+其他应收款1720.76 贷银行存款4429.16 -会计科目:工资借方9000 贷方其他应收款1720.76库存现金7279.24-这样录入后我发现易代账余额表里显示应付职工薪酬期末余额9000,社保期末余额2708.4-那实际上是已支付过了,我的期末余额要为零才行啊,这要怎么调呢
2017-7-6 0:0:0 用友T1小编会计科目:管理费用社保费借2708.4+其他应收款1720.76 贷银行存款4429.16 -会计科目:工资借方9000 贷方其他应收款1720.76库存现金7279.24-这样录入后我发现易代账余额表里显示应付职工薪酬期末余额9000,社保期末余额2708.4-那实际上是已支付过了,我的期末余额要为零才行啊,这要怎么调呢
会计科目:管理费用社保费借2708.4+其他应收款1720.76 贷银行存款4429.16 会计科目:工资借方9000 贷方其他应收款1720.76库存现金7279.24这样录入后我发现易代账余额表里显示应付职工薪酬期末余额9000,社保期末余额2708.4那实际上是已支付过了,我的期末余额要为零才行啊,这要怎么调呢[]您计提应付职工薪酬了么?
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友结帐时提示暂估单据未处理完,不能结帐结帐时提示暂估单据未处理完,不能结帐
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补充住房公积金会计与税务处理 补充住房公积金会计与税务处理
我国目前已经建立了基本和补充社会保险以及住房公积金制度。各项基本和补充社会保险以及住房公积金先后都已出台了具体的会计和税务处理办法,但补充住房公积金的处理一直没有明确。以下笔者结合实务中的一些做法和有关文件规定,对其会计和税务处理作一分析。
会计处理
会计实务中主要有以下两种意见:
实体单位累计借方不等于累计贷方 实体单位累计借方不等于累计贷方
问题号: | 13745 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 集团财务 |
行业: | 通用 |
关键字: | 实体单位累计借方不等于累计贷方 |
适用产品: | U861–集团应用–集团财务 |
问题名称: | 实体单位累计借方不等于累计贷方 |
问题现象: | 集团财务中应用,用户实体单位帐套是从7月开始,期初数据试算平衡且报表正确。在集团帐套中进行数据抽取时,系统却提示实体单位累计借方不等于累计贷方,抽取数据失败。 |
问题原因: | 实体帐套年初余额中的借方累计不等于贷方累计导致集团财务抽取数据时,出现累计借方不等于累计贷方,抽取数据失败的现象。 |
解决方案: | 请参照如下脚本检查实体帐套年初数据是否借贷方不等: 1、检查年初余额试算是否平衡(注意不是总帐启用时的期末余额): select code.cclass as cclass,code.cclass_engl as cclass_engl,sum(case when GL_accsum.cbegind_c=N’借’ then GL_accsum.mb else -GL_accsum.mb end) as SumYe from code INNER JOIN GL_accsum ON GL_accsum.ccode=code.ccode WHERE GL_accsum.iperiod=1 and code.igrade=1 and code.cclassN’表外科目’ GROUP BY code.cclass ,code.cclass_engl 2、检查期初余额中的借方累计、贷方累计是否相等: select sum(md) as smd,sum(mc) as smc from gl_accsum a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bend=1 and iperiod=1 根据以上检查结果,调整为正确的数据即可。 修改前请务必做好数据备份! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
无专用收据工会经费不能列支 无专用收据工会经费不能列支
近日,江苏省徐州市地税稽查局在对某企业进行纳税检查时发现,该单位2002年计提了工会经费,但不能提供《工会经费拨缴款专用收据》。税务人员指出,该工会经费不得在税前扣除。
对此,企业表示难以理解,因为该单位严格按照工资总额2%的比例计提了工会经费,而且工资总额未超过计税工资,符合《企业所得税暂行条例》第六条中关于工会经费的扣除范围和扣除比例,因此可以税前列支。但是,国家税务总局《关于工会经费税前扣除问题的通知》牗国税函犤2000犦678号牘规定:“建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨交的经费,凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的,其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除。”
外购用于修理厂房的修理材料取得的增值税专用发票是否能抵扣- 外购用于修理厂房的修理材料取得的增值税专用发票是否能抵扣?
问:公司对生产厂房进行修理,外购部分修理材料取得了增值税专用发票,修理支出未达到〈企业所得税税前扣除办法〉(国税发[2000]84号)规定的固定资产改良支出标准,一次性计入当期费用。请问外购修理材料取得的增值税专用发票能否抵扣?
答:《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条第(二)项规定,用于非应税项目的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十条进一步明确,“条例第十条所称非应税项目,是指提供非应税劳务、转让无形资产、销售不动产和固定资产在建工程等。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰建筑物,无论会计制度规定如何核算,均属于前款所称固定资产在建工程。”根据上述规定,你公司对生产厂房进行修理,是修缮建筑物的行为,属于固定资产在建工程。因此,外购部分修理材料属于用于非应税项目的购进货物,虽取得增值税专用发票,但仍不得从销项税额中抵扣。
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用友T3用友通录入销售发货单时提示‘该操作员没有此权限’ 用友T3用友通录入销售发货单时提示‘该操作员没有此权限’
在录入销售发货单时,选择存货多条记录时,提示‘该操作员没有此权限’无法正常录入单据,而且在录入时存货只显示存货编码,不显示存货名称,保存单据后才显示存货名称,现在录入太麻烦,客户让尽快调试好。经查看,此问题是因为在对该表进行设计时一些非法操作导致该表某字段锁定。 请从数据库中,先将该账套的invoiceitem_sal清空,然后将演示账套的invoiceitem_sal表引入到该账套中,然后重新设计该表即可。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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你好,请问我有两个类别 管理人员里面使用过节日补贴,现在我在职工类别里面添加项目本来应该加计提所得税的 不小心点错了把节日补贴点进来了,我想删除提示已经使用不让删怎么办,这样的话公式里面也删不掉 你好,请问我有两个类别 管理人员里面使用过节日补贴,现在我在职工类别里面添加项目本来应该加计提所得税的 不小心点错了把节日补贴点进来了,我想删除提示已经使用不让删怎么办,这样的话公式里面也删不掉
先取消公式中涉及到该项目的,然后在删除该项目就可以了@畅捷服务李笑旺:你说的这个不管用,我关闭类别把节日补贴项目增减项改为其他,公式里面就已经没有了。有涉及的也清除了,工资签名表里面相加项也去掉了,还是不行,宽且我这个账套里面没有数据是新的,怎么会提示已经使用的。还有其他方法吗
畅捷通T+和T3有什么不一样?畅捷通T+和T3有什么不一样?
畅捷通T+产品主要完成产品的效率改进,完全满足30用户以内广域网并发应用的需求。产品应用功能包括:采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行、总账、T-UFO报表;主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理。
畅捷T3目前只有总帐、报表、固定资产,库存这块已经没有了。
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用友U8.60委外核销的时效性U8.60委外核销的时效性
U8.60-委外核销的时效性
自动编号: | 14956 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 委外管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----供应链--委外管理 | 关 键 字: | 委外核销的时效性 |
问题名称: | 委外核销的时效性 | ||
问题现象: | 在委外管理中外发材料的实时核销是企业特别关注的一个功能,而U860中的委外管理只有等财务算出的材料的发出成本后才能核销,这在实践中根本做不到,因为这不符合实际,特别是对用全月平均法的企业更不可行了。这也说明了U860不是一个实时的ERP软件 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 目前在861中已实现外发材料的实时核销,将数量和成本分开核销。加工品入库后即可进行材料核销,材料成本如果没有记帐,先核销数量,等记帐后再核销成本。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51收发存汇总表不能查出数据U8.51收发存汇总表不能查出数据
U8.51-收发存汇总表不能查出数据
自动编号: | 11250 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 收发存汇总表不能查出数据 |
问题名称: | 收发存汇总表不能查出数据 | ||
问题现象: | 在查询收发存汇总表,状态栏一直显示“后台读取数据源…”,但是数据确查询不出来 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 计量单位表中主计量单位对应的inumber字段的值改为null 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
因公司的要求需做两套帐,原来帐套为888,现还需建666帐套,数据为888帐套数据,应怎样 … _0因公司的要求需做两套帐,原来帐套为888,现还需建666帐套,数据为888帐套数据,应怎样 …
问题号: | 590 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立帐套 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 因公司的要求需做两套帐,原来帐套为888,现还需建666帐套,数据为888帐套数据,应怎样操作为好? |
问题现象: | 因公司的要求需做两套帐,原来帐套为888财务、购销存等模块都已从1~12启用至今,现还需建666帐套,数据为888帐套数据,应怎样操作为好? |
问题原因: | 如何修改帐套号问题。 |
解决方案: | 在系统管理中输出帐套888,把其备份文件中索引文件如UfErpAct.Lst文件进行修改,把888都改为666后再引入。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
使用过程中会出现SQL自动停止现象 使用过程中会出现SQL自动停止现象
问题号: | 12797 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | SQL |
适用产品: | U861–系统服务–系统管理 |
问题名称: | 使用过程中会出现SQL自动停止现象 |
问题现象: | 我们有一个客户,系统是2000SERVER,数据库是SQL 2000标准版, 在使用过程中会出现SQL自动停止现象,手工启动后可以继续使用,但是一段时间之后又会停止,察看SQL日志,里面有:错误15457 严重度 0 状态 1 重新安装后问题还是那样,现在SQL自动停止后不能手工启动,需要重起服务器才能正常使用。 重新安装后还是那样的问题,换sql数据库版本也不管用。 |
问题原因: | 环境问题,用户那里使用有生产制造模块,但是没有安装生产制造的补丁。 |
解决方案: | 用户那里使用有生产制造模块,但是没有打上生产制造相关的SQL补丁,安装光盘中查找文件名为:SQL2000-KB810185-8.00.0837-CHS.EXE的补丁,打上即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |