12.1存货价格本为啥每个存货有两个一模一样的?怎么修改啊?为什么没人回复了?
2017-6-19 0:0:0 用友T1小编12.1存货价格本为啥每个存货有两个一模一样的?怎么修改啊?为什么没人回复了?
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![查补的非居民股权转让所得税加收滞纳金还是利息?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
查补的非居民股权转让所得税加收滞纳金还是利息? 查补的非居民股权转让所得税加收滞纳金还是利息? 对查补的非居民企业股权转让所得税是加收滞纳金,还是加收利息,一直以来是中的难题。本文试通过案例的形式,介绍机关解决这一问题的具体作法。 案例 A公司(注册地在香港,在中国境内没有设立机构、场所,持有甲公司25%的股份,持有B公司27%的股份)将持有的甲公司(境内居民企业)1200万元股权以1500万元转让给B公司(注册地在香港,持有甲公司34%股份),双方于2011年6月1日签署转让协议,并商定在12月1日前B公司将股权转让款1500万元支付给A公司。2011年8月4日,A公司收到股权转让价款1500万元。 1.2012年3月1日,A公司配合甲公司修改股东名册并到部门完成股权变更登记手续,2012年4月1日,缴纳30万元,主管税务机关对其加收滞纳金4650元。 2.2012年4月21日,主管税务机关发现A公司股权转让价格偏低,依据收益法对股权转让价格进行特别调整,2012年6月21日,A公司补缴企业所得税15万元,并加收利息891.78元。 分析 (一)确定境内拥有征税权。A公司在中国境内没有设立机构、场所,持有甲公司27%的股权,根据企业所得第三条第三款规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所,但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第十三条第五款规定,转让第四款所述以外的任何股份取得的收益,而该股份相当于一方居民公司至少25%的股权,可以在该一方征税。《国家税务总局关于〈内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排〉有关条文解释和执行问题的通知》(国税函〔2007〕403号)第七条第二款规定,如香港居民曾经拥有内地公司25%以上的股份,当其将该股份全部或部分转让并取得收益时,内地拥有征税权。即其股权转让所得应在甲公司所在地主管税务机关缴纳企业所得税30〔(1500-1200)×10%〕万元。 (二)加收滞纳金。B公司按照合同约定,于2011年8月4日将股权款1500万元汇到A公司账户。根据《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)第三条规定,企业股权转让收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。由于甲公司股权变更手续尚未完成,故不需要缴纳税款。滞纳金的加收日期应为完成股权变更手续的当日至税款最后缴纳日之间的日期。2012年3月1日~2012年4月1日,滞纳天数为31天,主管税务机关应对其加收滞纳金4650元(300000×31×0.5‰)。 (三)确定A公司、B公司具有关联关系。根据《特别纳税调整实施办法(试行)》第九条第一款规定,一方直接或间接持有另一方的股份综合达到25%以上即构成关联关系。A公司持有B公司27%的股权,符合上述条件,因此,A公司、B公司具有关联关系,A公司、B公司股权转让和受让行为属于关联交易行为。根据《国家税务总局关于加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理的通知》(国税函〔2009〕698号)第七条规定,非居民企业向其关联方转让中国居民企业股权,其转让价格不符合独立交易原则而减少应纳税所得额的,税务机关有权按照合理方法进行调整。主管税务机关按照收益法对其股权转让价格进行调整而补缴税款,属于特别纳税调整范畴,应按照特别纳税调整的要求,加收利息而非滞纳金。 (四)加收利息。《特别纳税调整实施办法(试行)》第一百零七条规定,税务机关根据企业所得税法及其实施条例的规定,对企业做出特别纳税调整的,应对2008年1月1日以后发生交易补征的企业所得税税款,按日加收利息。第一百零七条第一款规定,计息期间自税款所属纳税年度的次年6月1日起至补缴(预缴)税款入库之日止。第二款规定,利息率按照税款所属纳税年度12月31日实行的与补税期间同期的中国人民银行人民币贷款基准利率加5个百分点计算,并按一年365天折算日利息率。本案例中,A公司实现税款所属年度为2011年,2012年3月1日完成了相关变更手续,其利息加收起始日为2012年6月1日。2011年12月31日实行的中国人民银行人民币贷款基准利率为5.85%.A公司付息期间为2012年6月1日~2012年6月21日,共计20天,应缴纳的利息891.78〔15000000×(5.85%+5%)×20÷365〕元。 加收滞纳金或利息的前提 加收滞纳金的前提。一是境内居民企业是否完成了股权变更手续。非居民企业一旦实现纳税义务,就应该及时向税务机关申报纳税,否则就面临被加收滞纳金的风险。具体的起始日期是企业股权转让协议生效,且完成股权变更手续的日期。二是否设立机构、场所。企业所得税法第三条第二款规定,非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构场所取得的来源于中国国境内的所得,以及发生在中国境外但与机构场所有联系的所得,缴纳企业所得税。《国家税务总局关于〈非居民企业所得税汇算清缴管理办法〉的通知》(国税发〔2009〕6号)第一条第一款规定,依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不再中国境内,但在中国境内设立机构、场所的非居民企业,无论盈利或者亏损,均应按照企业所得税法及本办定参加所得税汇算清缴。也就是说,如果非居民企业在中国境内设立了机构、场所,其所得税缴纳方式就应该像境内居民企业一样,发生纳税义务的时间不是在完成股权变更的当天,而应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得是申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。逾期不缴,方能加收滞纳金。 加收利息的前提。一是要属于特别纳税调整范畴。根据企业所得税法第四十一条的规定,企业与关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。只有属于特别纳税调整的事项,才存在对非居民企业加收利息的问题。二是要区分股权转让的形式。我国税法对非居民企业直接转让中国境内企业股权,以被企业所在地作为所得来源地。对非居民企业间接转让中国境内企业股权的所得,我国不具有所得税征税权。但是,国税函〔2009〕698号文件第六条规定,境外投资方(实际控制方)通过滥用组织形式等安排间接转让中国居民企业股权,且不具有合理的商业目的,规避企业所得税纳税义务的,主管税务机关层报国家税务总局审核后可以按照经济实质对该股权转让交易重新定性,否定被用作税收安排的境外控股公司的存在。也就是说,主管税务机关要按照经济实质,判定非居民企业是否转让我国境内企业股权,从而决定是否应按我国税法规定征收企业所得税和加收利息。 总结 结合上述案例,2012年3月1日,甲公司在工商部门办理股权变更手续完毕,就标志股权转让纳税义务的发生,应就此笔所得缴纳企业所得税,否则主管税务机关就会对其加收滞纳金。但是,如果甲公司没有完成股权变更手续,即使股权交易已经发生,也无需缴纳税款,更不存在加收滞纳金问题。本案例中,A公司于2011年8月4日收到了股权转让价款1500万元,此时不需缴纳企业所得税,只有在2012年3月1日后,才存在缴纳税款和加收滞纳金的问题。 A公司股权转让价格偏低,由此导致主管税务机关采用收益法对股权转让价格进行特别纳税调整。对于属于特别纳税调整的事项,才存在对非居民企业加收利息的问题。如果A公司不是由于股权转让价格偏低补缴税款,而是因主观原因漏计收入,就应该对其少缴的税款加收滞纳金而非加收利息,涉及逃税的,还应对其行为处以罚款。
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![现行税收计划分配模式的改革设想](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现行税收计划分配模式的改革设想 现行税收计划分配模式的改革设想 计划是由上级领导机关下达的一定时期内组织税收收入的目标,它是国家预算的重要组织部分。税收计划分配模式就是对税收计划进行编制分配的依据、方法和程序。 当前,分税制财政体制仍处在深化和完善时期,分税制改革仅在中央与地方政府之间建立起较为规范的财政关系,省以下各级政府部门之间分税体制尚未完全到位,税收计划管理在各级政府之间、政府与部门之间以及税务部门上下之间仍然存在不少矛盾和问题。尤其在税收计划分配模式上,长期采用传统的“以上年实际征收数为基数,加一定增长比例核定为本年任务”的“基数加增长”的税收计划分配方式,表现出相当的不科学、不严谨、不规范,它是粗放型税收管理下的必然产物,是政府部门缺乏各地真实可靠的税源数据情况下,推行的一种似乎大家都能接受的“公平”方式。 但是,在实际工作中这种计划分配模式则表现出很多不科学、不规范、不公平的问题。 一是观念与体制相悖论。在分税制改革的过渡时期,有的地方政府和税务部门单纯的收入任务观念压倒一切,思路简单,措施单一,只顾财权与需要,不顾事权与可能,违背财税原则和经济规律,以支定收,超越自我,强求财政平衡,这样,势必导致 “寅吃卯粮”或“藏富于企”。 二是计划与税源相背离。当前 “基数加增长”税收计划分配模式,只是单一地自上而下下达任务,并且“小计划”跟着“大计划”走,缺乏科学合理的经济税源调查和依据,更带有相当的行政指令性特色。在这种情况下,必然导致税收计划只能是无源之水,无本之木,形成地方与地方之间的苦乐不均、两极分化。 三是收入与政策相脱节。在一些地方认为政策问题是隐形的,而收入问题则是至关重要的,有的地方政府管税形成了政府收税,有的打着招商引资的旗号,出征“引税”或“买税”,还有的地方甚至为增加地方财力,对一些中央收入或共享收入转为地方税种入库,形成税收串库、混库,税收收入结构形成混乱。 四是管理与廉政相对峙。在传统的税收计划管理模式下,单纯地片面地追求税收收入目标,必然出现诸如引税让税、买税卖税、税收分摊等“怪现象”,这样从客观上给人们形成一种非法律、非正常、非努力的观念,也必然导致“税”往低处流,无限扩大实际征收成本,更不利于税务部门的廉政建设。 税收计划分配模式直接影响税收计划分配的科学性、合理性,直接影响各地税收征管努力程度,直接影响税收政策和依法治税,直接影响地方财力保障。按照国家提出创新社会管理的基本思路,我们对现行的“基数加增长”的税收计划分配模式必须逐步有所认识,必须做好改革创新的前期准备。 我们觉得,在我国进行新一轮税收征管改革的框架下,“税源加增长”的新税收计划分配模式应该是解决上述问题的根本所在,同时现代税收管理也为这种新的税收计划分配模式提供了可能。 一是税收计划管理与依法治税并不矛盾。我国目前分税制财政体制仍处在深化和完善时期,税收计划管理在一定时期仍将存在,然而,税收计划管理与依法治税并不是完全矛盾和排斥的,二者可以相互兼顾与融合的。随着市场机制的深化和税收管理的精细化,我们可以逐步弱化税收计划管理,计划只是一种参考因素,同时,必须强化税收执法,严格依法治税,通过加强税收征管保障税收收入。 二是“税源加增长”的新税收计划分配模式是一种科学、合理、公平的方法。这种模式是各级政府部门每年自下而上地根据税务部门提供的税源规模与结构作为基础,考虑当年社会经济发展带来的税源影响,结合税收弹性空间,确定本级当年税收计划规模,然后,自上而下下达税收计划的分配模式。在“基数加增长”向“税源加增长”模式的过渡期,计划分配确定时的基数可以兼顾上年实际完成数与当年实际税源数,以免产生太大波动,影响政府财政收支预算。同时,在过渡时期,“税源加增长”和“基数加增长”两种模式可以实行双轨并行的方式,实现平稳过渡。 三是税源管理是新税收计划分配模式的基础和前提。随着我国税收管理理念的转变,税源管理作为税收征管工作的核心也将不断深化和完善,这将为“税源加增长”的新税收计划分配模式提供了必要改革条件,并最终成为可能。税源管理的科学化、专业化、精细化,将全面、真实、完整地为各级政府提供详实可靠的税源规模与结构,这将为政府制定税收计划、进行计划分配提供了根本依据和坚实基础。同时,税务部门也可以完全取消每年投入大量人力物力财力的税源普查工作,并大大提高税源数据的质量和可信度。 四是新税收计划分配模式体现计划分配的科学性、合理性,体现真正的公平。税务部门对税源管理的科学化、专业化、精细化决定了税源的质量,税源的质量则决定了新税收计划分配模式的可行性。现行税收计划分配模式能让各地政府普遍接受的原因是大家同比例增长似乎公平的表象,实际上由于各地上年基数水份大小不一、经济发展不平衡、实际税源不一样,决定了其根本上是不公平的。在各地实际税源基础上,再按照相同增长比例进行计划分配,则是从根本上、更高层次上实现真正意义上的公平。推行“税源加增长”的新模式,上级政府部门还应加强对各级税源管理情况的监督管理,以确保税源规模与结构的真实可靠。
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![应付债券的会计账务处理方法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付债券的会计账务处理方法 应付债券的会计账务处理方法
跟着小编来看看应付债券的帐务处理方法吧。
(1)一般公司债券
①发行债券
借:银行存款
贷:应付债券——面值
应付债券——利息调整(或借记)
②资产负债表日
借:在建工程、制造费用、研发支出、财务费用等
![应付单据不能保存](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付单据不能保存 应付单据不能保存
问题号: | 1295 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据不能保存 |
适用产品: | u850 |
问题名称: | 应付单据不能保存 |
问题现象: | 应付模块2003年已经启用,结转到2004年后,在2004年中录入其他应付单时候保存时提示‘单据编号重复,请稍候再试’ |
问题原因: | 数据问题,在ufsystem数据库中ua_account_sub表csub_id为ap的bclosing字段为0,以至于录入单据时系统自动生成单号的时候规则还是以2003年为准。 |
解决方案: | 在ufsystem数据库中ua_account_sub表csub_id为ap的bclosing字段把0改为1。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
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- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
![t+可以和我自检的微信商城链接吗,商城下单,我购销中生成订单。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
t+可以和我自检的微信商城链接吗,商城下单,我购销中生成订单。 t+可以和我自检的微信商城链接吗,商城下单,我购销中生成订单。[]
您好! 我确认一下给您回复。@畅捷服务赵美红:好的@畅捷服务赵美红:如何@18743134997:您好!支持的。@畅捷服务赵美红:再次打扰,不需要你们用友公司二次开发吗,还是找当地的服务商就能连接。@18743134997:对,我们软件支持微信营销。@畅捷服务赵美红:我说的是微信商城下单,软件生成订单或出库单。@18743134997:微信商城下订单后,销售订单会传到T+销售模块里来。
![用友u8如何结转下年?用友u8结转](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8如何结转下年?用友u8结转用友u8如何结转下年?用友u8结转
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,如下图。
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2015年的年度账,就选2014年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示
3、 点确认,接着点是。
4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。
4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。
三、 结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。
4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、 点确认
5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
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用友U8.61考勤管理中补休假问题U8.61考勤管理中补休假问题
U8.61-考勤管理中补休假问题
自动编号: | 1872 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--考勤管理 | 关 键 字: | 考勤管理中补休假问题 |
问题名称: | 考勤管理中补休假问题 | ||
问题现象: | 考勤管理中补休假问题:861考勤管理中考勤单位-休假单位是小时,在日结果计算中将某人的无刷卡记录补休假处理,但是在业务处理-休假处理中显示的休假时间却为1小时,当前班次的最大有效时间为8小时。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0175-060706-87818】 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51A业务余额表与科目余额表不等U8.51A业务余额表与科目余额表不等
U8.51A-业务余额表与科目余额表不等
自动编号: | 555 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 业务余额表与科目余额表不等 | ||
问题现象: | 在应收系统中,收款单查询条件是选择预收--结果不等于预收款也不等于科目的预收款,2003年一致,2004年9月作的升级。现业务余额表与科目余额表不等 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经查并未发现您的数据有问题. 因为科目取自总账,业务账取自应收应付,所以跨月制单和在总帐使用受控科目,造成业务余额表和科目余额表对不上。您可以通过“与总帐对帐”进行查看。可以清楚的看到哪笔对不上,点击详细按钮可以看到对帐不平的具体原因。如果您觉得哪里还有问题,请您将问题具体的描述补充一下(如查询条件、内容和结果),以便具有针对性的处理. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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以公允价值计量融资租赁资产是否并入应税所得 以公允价值计量融资租赁资产是否并入应税所得
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在图形菜单的界面,怎么添加我们公司经常使用的表?在图形菜单的界面,怎么添加我们公司经常使用的表?
问题模块: 基本信息
关键字:如何设置我经常使用的表
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:点击“我经常使用的表”处后面的“设置”,将软件默认的报表移除,再添加自己需要的报表后点击“保存”即可。