用友t3年度结转流程
2016-3-8 0:0:0 用友T1小编用友t3年度结转流程
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友库存管理中单据若干问题?库存管理中单据若干问题?
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为何要先提取法定盈余公积金,而没提取法定公益金? _0为何要先提取法定盈余公积金,而没提取法定公益金?某企业于2009年5月8日对企业全部的固定资产进行盘查,盘盈一台6成新的机器设备,该设备同类产品市场价格为100,000旦供测佳爻簧诧伪超镰元,企业所得税税率为25%。
依题意,该设备重置价值100,000元,估计折旧额100000*(1-60%)=40000元
那么该企业的有关会计处理为:
(1)盘盈处理
借:固定资产 100,000
贷:累计折旧 40,000
贷:以前年度损益调整 60,000
(2)调整企业所得税
借:以前年度损益调整 15,000
贷:应交税费——应交所得税 15,000
(3)计提法定盈余公积
借:以前年度损益调整 4,500
贷:盈余公积——法定盈余公积 4,500
(4)将“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目
借:以前年度损益调整 40,500
贷:利润分配——未分配利润 40,500
法定盈余公积金,法定公益金 ,这两个概念说通俗点是什么意思?这两笔钱是给谁了?国家?为啥要在计算未分配利润前先提取这两笔钱?而本题却没提取法定公益金?
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
但在2006年公司法修改后,法定公益金已经取消,改为任意公积金的内容。
法定盈余公积金是国家统一规定必须提取的公积金,它的提取顺序在弥补亏损之后,按当年税后利润的10%提取。法定盈余公积已达到注册资本50%时可不再提取。法定盈余公积可用于弥补亏损、扩大公司生产经营或转增资本,但企业用盈余公积金转增资本后,法定盈余公积金的余额不得低于转增前公司注册资本的25%。非公司制企业法定盈余公积的提取比例可超过净利润的10%。
法定盈余公积金的计提依据:
《公司法》167条3款规定公司从税后利润中提取法定公积金之后,经股东大会或股东会决议,还可从税后利润中提取任意公积金。
事业单位财务管理存在问题有哪些? 事业单位财务管理存在问题有哪些?
从目前的形势看,事业单位存在的以下几方面的问题:
第一、一些事业单位领导不重视财务管理工作,缺乏财务管理意识,不了解财务管理的政策,未将法规学习纳入重要工作日程;财务管理应有的辅助决策和监督控制功能没有得到发挥。同时很多事业单位侧重于经费支出审批程序等工作,忽视了、资产管理、等职能,财务管理过于简单。缺乏科学的理财和成本意识,不注重资金的使用效益,管理体制不健全。
第二、预算编制不完善、预算执行不够规范、经费使用缺乏计划性。在预算编制中,对预算编制重要性认识不足,简单地采用增量预算法编制预算不准确。部分部门未将应纳入单位预算管理的预算外资金统一纳入单位预算,隐瞒、截留资金和其他收入,私设小金库。预算支出随意性也大,超发津贴、奖金,超支业务费的现象普遍,审批制度不严格,“专款不专用”的现象经常发生。财务部门的考核也只停留在表面,存在一定的随意性和盲目性。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
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- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
请问T6由BOM生成的调拨单可以分次领料吗?下次领料还可以继续关联这个生产订单吗? 请问T6由BOM生成的调拨单可以分次领料吗?下次领料还可以继续关联这个生产订单吗?[]
调拨单自动生成出库进行领料,不能分次领料了@畅捷服务张彩用:如果其中有物料数量不够领,那这张调拨单如何审核,修改成实领数量?
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
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我们现在是核定征收企业所得税,那我要怎么计提? 我们现在是核定征收企业所得税,那我要怎么计提?[]
不计提啊,在季度末要报所得税时在收入累计数确定的情况下,直接填报就有应缴数了,既然是核定,就不需要计提。核定征收的企业所得税不用计提吗/@崔曼妮:你也可以先计提 按照你的收入总额*核定所得税率 在填表时看一下是否符合所得税优惠减免,计提的所得税应与填报表上一致就可以了
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请教:我操作产成品入出库正常。在对输入外购商品,不能入成品库,因为上面只允许自制或退货。此时,只能进原材料吗?代理指导过,可以设立调货库,但我一时又找不到这样的库了? 请教:我操作产成品入出库正常。在对输入外购商品,不能入成品库,因为上面只允许自制或退货。此时,只能进原材料吗?代理指导过,可以设立调货库,但我一时又找不到这样的库了?[]
您好,请查看您的存货上面勾选了哪些属性,勾选了自制就可以做产成品入库,勾选了外购,就可以做采购入库,您还需要做什么单据之类的吗,不同仓库之间是可以做调拨单的@畅捷服务卢儒佳:我把外购的商品入进了原材料库,做了调拨单,从原材料库调入产成品库。结果,存货没有移动,还在原位?不知是什么原因。@霍会计QzQ:对,是我没有改变存货属性的原因吧@霍会计QzQ:您好,您是说您做了调拨,仓库里面数量没有建少,是否?是不是您没有审核调拨单@畅捷服务卢儒佳:上面提示,库中没有存货。@霍会计QzQ:您好,是不是现存量不足@畅捷服务卢儒佳:对,应该是。我出售了,在原材料库中补上,现存调拨,库中已无货了。@畅捷服务卢儒佳:我原先学过用友T3和金蝶,但近一个月使用T+后,又学到了很多新的知识。请问:原请教你们外,市面上还有介绍这方面的书籍吗?@霍会计QzQ:您查看一下存货总账,哪个仓库里面有数量,然后调出仓库选择那个仓库,调入仓库选择您的原材料库,这样才是补上您原材料库里面的数量@霍会计QzQ:您可以在服务社区中的学堂中,有t+的视屏,可用通过视屏进行学习
ChanjetGeneralServices 每次重启电脑这个服务无法启动 登陆提示电脑未发现加密狗 每次都要修复一下才能登陆 ChanjetGeneralServices 每次重启电脑这个服务无法启动 登陆提示电脑未发现加密狗 每次都要修复一下才能登陆[]
服务不能启动一般是杀毒软件导致,您把防火墙关闭,杀毒软件先卸载试下。电脑系统重装 没装杀毒 防火墙也关闭了 还是一样 重启下就不行了 手动启动这个服务提示 不能在这台计算机上启动服务@用户zQbaMz:您说的修复才能登陆是软件修复安装吗?软件具体版本号多少,什么操作系统用软件安装包修复了才能用 软件是在官网下载的最新TI商贸普及版 win764位@用户zQbaMz:这就比较奇怪了,您换个电脑装看下或是装个纯净版的系统好吧 谢了@用户zQbaMz:不客气
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用友U8.60单据修改不记录变更人U8.60单据修改不记录变更人
U8.60-单据修改不记录变更人
自动编号: | 13289 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----库存管理 | 关 键 字: | 单据修改不记录变更人 |
问题名称: | 单据修改不记录变更人 | ||
问题现象: | 在库存中修改了“采购入库单”后,制单人仍然是以前的制单人,不是当前修改人的姓名。且表头项目中也没有变更人。 | ||
原因分析: | 理解问题 | ||
解决方案: | 关于‘制单人’,是在新增加单据的当时的操作人员,对于以后的此单据的修改系统并不记录。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商业银行贷款业务的核算 商业银行贷款业务的核算
商业银行关于贷款业务应当设置的主要有“贷款”、“贷款损失准备”、“资产减值损失”和“利息收入”等。“贷款”科目属于科目,核算商业银行按规定发放的各种客户贷款,包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款等,可按贷款类别、客户,分别设置“本金”、“利息调整”、“已减值”等进行明细核算,期末借方余额反映银行按规定发放尚未收回贷款的摊余成本。“贷款损失准备”科目是“贷款”科目的备抵科目,核算商业银行贷款的减值准备,可按计提贷款损失准备的资产类别进行明细核算。本科目期末贷方余额,反映银行已计提但尚未转销的贷款损失准备。“资产减值损失”科目属于类科目,核算商业银行计提的贷款减值所形成的损失。期末,应将本科目余额转人“本年利润”科目,结转后无余额。“利息收入”科目属于损益类科目,核算商业银行确认的利息收入,可按业务类别进行明细核算。期末应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后无余额。
用友U8.51清除异常任务、解除单据锁定不方便U8.51清除异常任务、解除单据锁定不方便
U8.51-清除异常任务、解除单据锁定不方便
自动编号: | 9058 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850,U851 | 关 键 字: | 异常任务 |
问题名称: | 清除异常任务、解除单据锁定不方便 | ||
问题现象: | 在进行清除异常、单据锁定或重新划分权限操作时,管理员需要到服务器上做操作,不方便 | ||
原因分析: | “系统管理”模块需要在有应用服务器的机器上才能安装,在只安装客户端的机器上无法安装,在每台客户端装应用服务器虽然可以安装上“系统管理”模块,但是不方便管理 | ||
解决方案: | 在客户端建立一个“系统管理”快捷方式,该快捷方式指向服务器上的“系统管理”程序所在路径,也就是说在客户端上直接运行在服务器上的“系统管理”程序(虽然该程序在服务器上),除了不可以做账套输出以外,其它功能都可以正常使用 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
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我这边购买一套T+12.1的产品和工作圈标准包,加密狗已经注册成功了,但是进入工作圈的订阅报表的时候还是提示我有演示期,怎么解决? 我这边购买一套T+12.1的产品和工作圈标准包,加密狗已经注册成功了,但是进入工作圈的订阅报表的时候还是提示我有演示期,怎么解决?[]
重新插一下加密狗注册加密狗的时候是在电脑前面查的,注册好了之后我有换到电脑后面了,重新插拔过的那就是加密狗没注册成功,重新注册@用友畅达服务:加密狗已经注册成功了,从T+软件里已经认出加密狗了
企业怎么做能减少资金互保造成的资金链断裂问题 企业怎么做能减少资金互保造成的资金链断裂问题
开辟其他的融资渠道,例如:财产质押;加速资金周转速度,减少资金需求量;盘活企业不动产首先要慎选互保单位,务必要摸清对方的底细,这就是所谓的尽职调查,你可以找专业的机构和专业人员帮助你来做这项工作。这样可以极大的防范你的连带法律风险。其次要量力而行,建议不要盲目扩张,要量力而行,合理负债。
最后出现因互保等违约行为时,一定要及时全方位的与银行等金融机构沟通,制定出切实可行的解决危机的方案,度过资金困境的难关。当下,我们许多企业已经因互保等原因,出现资金链的困难和经营困境,这既有国际国内大环境的因素,也有企业自身的原因。为此,企业出现因还款违约或其他经营困境时,一定要及时全方位的与银行等金融机构沟通,必要时可借助政府主管部门进行协调;同时,针对综合全面解决企业的困境的实际,可借助专业团队和人员协助,最终制定出切实可行的解决危机方案,度过企业困境。