出库跟踪入库无法出库 出库跟踪入库无法出库

公司经理租房，无发票，要我们公司自己去开票，该怎么入账？要交几种税？几个税种分别怎么入账？ _0公司经理租房，无发票，要我们公司自己去开票，该怎么入账？要交几种税？几个税种分别怎么入账？[]

房东的个人所得税、房产税
那就公司拿着合同去开房租发票 租赁费5% 个人所得税0.5%
@627122229:公司还处在筹建期，分录怎么做
@hmj孤迹背影:公司还处在筹建期，分录怎么做
@sunshine1412834305:计入开办费
@sunshine1412834305:[/龇牙]我就是计入开办费
@hmj孤迹背影:借：管理费用，贷：长期待摊费用-开办费？是吗
不是，借：管理费用-开办费，贷；现金/银行存款
@sunshine1412834305:如果你采用小企业会计准则，计入管理费用-开办费，贷：现金或者银行存款
@hmj孤迹背影:借：管理费用-开办费，贷；现金/银行存款，这个是要交税后的分录？那房租呢？
是啊。房租也是啊
@hmj孤迹背影:不是小企业会计准则
@sunshine1412834305:如果采用会计制度，计入长期待摊费用-开办费，贷：现金或者银行存款。待你正式营业了，可以一次性计入损益：借：管理费用-开办费，贷：长期待摊费用-开办费，你也可以选择3年以上摊销。
@hmj孤迹背影:好的，谢谢你[/玫瑰]
@sunshine1412834305:[/玫瑰]不谢哈！1我们一起学习
@hmj孤迹背影:像房租还有办公用的电脑，是一次性做费用合适，还是走待摊费用合适。

T3普及版打印报表时，有两个标题，如图！预览时没有，请问在哪里设置？ T3普及版打印报表时，有两个标题，如图！预览时没有，请问在哪里设置？

您好，您可以在格式状态下看下，是不是有两个资产负债表，删掉一个就可以了。
@畅捷服务汪峰: 没有，预览的时候也没有
@Ufida0512:预览如果都没有，那就有可能是资产负债表模板有问题了。
@Ufida0512:换别的报表打印出来也会这样吗？

工程造价专业，现在桥梁施工方工地任合同管理部门计量员。请问想在未来一年至三年从事造价行业，如何提升 工程造价专业，现在桥梁施工方工地任合同管理部门计量员。请问想在未来一年至三年从事造价行业，如何提升本人学的公路工程造价专业，现在桥梁施工方工地任合同管理部门计量员。请问想在未来一年至三年从事造价行业，如何提升个人能力，同时要具备何种技能呢。除了考取行业资格“造价员”证书外， 还要怎么做呢？也请有经验的前辈指点下施工工地和造价行业比较，职业发展的话，哪个比较好。如果还有别的答案请各位前辈不吝赐教。谢谢了

当然是要进行继续教育的提升

为什么存货不能分类？ 为什么存货不能分类？

利润表设置公式时发现各科目的贷方发生额没有计算在内,要重新设置一下才行 利润表设置公式时发现各科目的贷方发生额没有计算在内,要重新设置一下才行[]

如果是借方性质的科目，需要把贷方发生的凭证做成借方红字。
如果公式设置正确就不会出现这样的问题呀,公司先用的金蝶就没有这个问题呀,这是公式设置不全面产生的
@ght1466991372:目前软件中一般通过这种方式进行处理了。
如果有更好的方式为何不采纳呢?这对于做软件的专业人员来说不是很简单的问题么,有点搞不懂了
@ght1466991372:关于这个问题您可以联系经销商到支持网上提交下的哦。

有这样一种需求：某批货入库时是按照箱来计算的，而领料时是按照包来计算的，比如一箱等于100包，这样怎么实现呢,请老师指教一下。 有这样一种需求：某批货入库时是按照箱来计算的，而领料时是按照包来计算的，比如一箱等于100包，这样怎么实现呢,请老师指教一下。[]

计量单位没办法设置重复，做两个存货，A存货入库之后做形态转换单转换为B存货。
@畅捷服务李朝辉:T6里面有形态转换单吗？
@求生者:有的。在库存模块。
@畅捷服务李朝辉:找到了，谢谢哈
@求生者:不客气。

易记账我怎么没找到记账比赛那 易记账我怎么没找到记账比赛那[]

使用电脑浏览器进入#易代账#才有记账比赛，易代账地址http://e.uu.com.cn
如图
打开易代账右上角有一个和奖杯一样的图标，下载下来就可以做题了
@王碧:好的明白谢谢

营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税的12种发票 营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税的12种发票 一、票款不一致的专用发票 　　《国家总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发「1995」192号）第一条第（三）项规定：“购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的对象，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”基于此规定，票款不一致的不可以抵扣进项税金。 　　二、“对开发票”不能抵扣进项税金 　　（一）对开发票的风险 　　所谓“对开发票”是指一购货方在发生“销售退回”时，为了规避开红字发票的麻烦，由退货企业再开一份销售专用发票视同购进后又销售给了原生产企业的行为。 　　部分纳税人认为，用发票对开这种方法解决“销货退回”问题只是等于把这批不符合质量要求的货物又“卖回”了销货方，并不造成购销双方的税款流失，因为退货方已将这张发票作了账务处理，也计提了销项税金，不存在少缴或逃缴税款问题；对于供货一方来说，也只是拿这张进项发票抵顶了原来应计提的销项税金，同样也不存在偷逃税款的问题。 　　用发票对开解决销货退回问题，其实质是将退货看作是对销货方的一种重新销售，法律并无禁止，不禁止即视为不违法；二是用发票对开形式解决销货退回问题，从操作目的上看购销双方并不存在偷逃税款的主观故意，从实质上看也不造成税款流失的客观结果。上述纳税人的认识是错误的。 　　1、在发生销售退回时，如果未按规定开具红字专用发票，实行对开发票有可能增加负担。 　　《增值税暂行条例实施细则》第十一条规定：“一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。”所以，企业如果发生销货退回行为，应按规定开具红字发票，如果未按规定开具红字发票，重开发票的增值税额不得从销项税额中抵减，将会被重复计税。 　　2、“对开发票”将面临税务局的罚款 　　纳税人如果未能按规定开具红字发票，税务机关在有足够证据的情况下，可根据《发票管理办法》第三十六条规定，未按照规定开具发票的，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处10000元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。违反发票管理，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，由税务机关没收非法所得，可以并处未缴、少缴或者骗取的税款一倍以下的罚款。 　　3、没有货物往来的发票对开可能被视为虚开发票。 　　《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释〉的通知》（法发[1996]30号）明确，具有下列行为之一的，属于虚开增值税专用发票：一、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票；二、有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票；三、进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票。为了完成总机构分配的销售收入考核指标的增值税专用发票对开，由于没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务，符合“虚开增值税专用发票”的特征，极有可能被认定为虚开增值税专用发票，如果情节严重，还有可能被追究刑事责任。 　　4、要多缴纳印花税使企业增加税收负担和少缴纳而遭到税务稽查风险。 　　《印花税暂行条例》规定，在中华人民共和国境内书立、领受购销合同的单位和个人，是印花税的纳税义务人。发票对开是企业视为自身新增加了一笔销售行为，如果书立合同，还需要缴纳印花税，应按购销金额的万分之三贴花，对比销货退回的正常处理，给纳税人增加了不必要的税收负担。如果不按时缴纳，还可能受到处罚。 　　发票对开是企业通过对开发票，新增加了一笔销售收入，虽然对增值税没有影响，但是影响了企业所得税的计算。《企业所得实施条例》规定了多种扣除项目，有许多费用扣除项目以销售收入为基础。如企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的0.5%，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出不超过当年销售（营业）收入15%的部分准予扣除。如果企业按虚增后的销售收入计算费用扣除，就会造成多扣除，少计应税所得的结果。 　　纳税人在将销售退回变更成销售虚增销售收入的同时，也增加了所得税税前扣除的费用金额。如果因多计收入而增加的扣除金额被税务机关有证据证明是人为造假时，税务机关可根据《税收征管法》第六十三条规定，对纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，对纳税人进行处罚。 　　（二）控制策略：销货退回应开具红字发票 　　一般纳税人发生退货业务应按规定开具红字增值税专用发票。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　三、房地产、建筑企业营改增过渡期间的三种不能抵扣进项税金的增值税专用发票（一）营改增前签订的材料采购合同，已经履行合同，但建筑材料在营改增后才收到并用于营改增前未完工的项目，而且营改增后才付款给供应商而收到材料供应商开具的增值税专用发票。 　　（二）营改增前采购的材料已经用于营改增前已经完工的工程建设项目，营改增后才支付采购款，而收到供应商开具的增值税专用发票。 　　（三）营改增之前采购的设备、劳保用品、办公用品并支付款项，但营改增后收到供应商开具的增值税专用发票。 　　四、房地产、建筑企业营改增后不能抵扣进项税金的七种特殊增值税专用发票（一）没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票。 　　国税发[2006]156号第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。因此，没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票，不可以抵扣进项税金。 　　（二）获得按照简易征收办法的供应商开具的增值税发票《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第36号）规定：一般纳税人销售自产的下列货物，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税，同时不得开具增值税专用发票。 　　1、建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 　　2、以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）。 　　3、商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土）。 　　因此，建筑企业购买的沙、石料，如果是从按照简易征收办法的供应商采购的，则建筑企业只能获得增值税普通发票，则不能抵扣进项税金。 　　（三）购买职工福利用品的增值税专用发票 　　财税[2013]106号附件1：《改征增值税试点实施办法》第十条第（一）项规定，用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　（四）发生非正常损失的材料和运输费用中含有的进项税金（例如，工地上被小偷偷窃的钢材、水泥）财税[2013]106号附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第（二）项规定，非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。财税[2013]106号附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第（二）项规定第（三）项规定：非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务或者交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　（五）建筑施工企业自建工程所采购建筑材料所收到的增值税专用发票。 　　（六）房地产公司开发的开发产品，例如商铺、商场、写字楼自己持有经营，以上开发产品所耗用的建筑材料和建筑公司提供的建筑劳务部分的进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　（七）获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函[2009]617号）第一条规定：增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、（货物运输增值税专用发票）和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。基于此规定，获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天不可以抵扣进项税额。  

您好，请问下，票据通专业版11.5打印支票时，金额小写那栏最后一位分只打印一半，其他正常，如图，账号都可以打下，就是金额分位缺一半，这个应该怎么调整？ 您好，请问下，票据通专业版11.5打印支票时，金额小写那栏最后一位分只打印一半，其他正常，如图，账号都可以打下，就是金额分位缺一半，这个应该怎么调整？

页边距
左边距调小哇
或者看看打印机位置，知否到最后了
您把页边距的右边距调整小一点试试
我往左边调了，打印出来的还是一样
@smile无言:右边的页边距往右调整，不要向左调整
调整右边距，调小一点。你把左边距调整一下，然后把左边距调小一点，手动移进纸位置，往左边移动相应的距离，看看
恩恩，好的，我再试试，谢谢大家[/抱拳]
@smile无言:调整这个是一个大工程，慢慢来吧，总有一个地方对不上的！
@王国栋wgd:恩，之前是调好的，打印也没问题，打着打着就出问题了[/撇嘴]
这个教你一个方法，调一下打印机放纸那里，或者 如果不行的话，方向也是可以换的。横向不行就换成纵向的，一样的打。

用友U8.61期末处理失败U8.61期末处理失败

U8.61-期末处理失败

T1打印销售单或者入库单上面显示预付或者预收账款？？在打印单据设计里面没看见有相应控制字段？ T1打印销售单或者入库单上面显示预付或者预收账款？？在打印单据设计里面没看见有相应控制字段？[]

此前预收或此前预付字段在主项数据中
@畅捷服务左美清:好的谢谢，我试一下。

求教，T3财务增强包10.8，系统是win10的，怎么安装啊？ 求教，T3财务增强包10.8，系统是win10的，怎么安装啊？[]

升级11.0
11.0支持win10系统。同楼上！
经销商非让我还成win7系统
@服务社区刘佳佳:经销商非让我换win7不可，他说我的是财务增强包
@服务社区刘佳佳:T1工贸宝+T3普及版财务增强包

T+12.0财务业务一体化，已生成凭证，现以做到6月份，采购和销售都是以发票立账，现发现1-3月份采购发票上和销售发票原来没填仓库，不反结账的情况下能不能用语句执行一下，把仓库加上去，主要查看进销存统计表时按仓库查时数据不对。 T+12.0财务业务一体化，已生成凭证，现以做到6月份，采购和销售都是以发票立账，现发现1-3月份采购发票上和销售发票原来没填仓库，不反结账的情况下能不能用语句执行一下，把仓库加上去，主要查看进销存统计表时按仓库查时数据不对。[]

直接用语句把仓库加上去的方法需要您提交个问题到支持网站，因为后台表字段关联性很强，具体改什么表需要工程师确认一下

软件生产企业培训费用可否税前扣除 软件生产企业培训费用可否税前扣除

　　【问题】

　　我公司是一家软件生产企业，本年度外聘专业单位为公司员工进行技术培训，期间发生的培训费用是否可以全额在税前扣除？相关依据是什么文件？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知》（国税函[2009]202号）第四条规定，软件生产企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，根据《部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，可以全额在企业所得税前扣除。软件生产企业应准确划分职工教育经费中的职工培训费支出，对于不能准确划分的，以及准确划分后职工教育经费中扣除职工培训费用的余额，一律按照《企业所得实施条例》第四十二条规定的比例扣除。

审核凭证的快捷键是什么？ 审核凭证的快捷键是什么？

一次总付清算（lump-sum qartnership liquidation） 一次总付清算（lump-sum qartnership liquidation）

    与分次清算相对。应将全部资产变卖，并收回债权，偿付了债务之后，将剩余资产按资本比例一次分配给合伙人的清算方法。此法要求所有资产在分配给合伙人之前变现，从而避免了过早分配所引起的超额分配的可能性。

　　合伙企业变现资产和清理债权债务，可能发生损益；清算过程也会发生各种清算费用，需要设置“清算损益”账户加以反映。清算结束后，“清算损益”余额按比例（一般采用合伙协议规定的合伙人分享损益的比例）转入各各伙人的有关权益账户。合伙企业变卖资产，收回债权得到的现金，用于支付清算费用、债权人债权后仍有余额的，可以按权益比例分配综给各合伙人。合伙企业如果有完全清偿能力，支付给各合伙人的现金应该和调整后各合伙人的权益账户余额一致。

一般纳税人注销库存是否需要补税 一般纳税人注销库存是否需要补税

　　【问题】

　　一般人注销时库存需要补税吗？

　　【解答】

　　部、国家总局《关于若干政策的通知》（财税〔2005〕165号）第六条规定，一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格，转为小规模纳税人时，其存货不作进项税额转出处理，其留抵税额也不予以退税。因此，一般纳税人办理注销时，库存未实现销售不需要补税。

包装物流转怎么处理？ 包装物流转怎么处理？[]

您好，麻烦您详细描述下您的业务流程，我们好给您解决方案
卖砖，销售给用户的时候，有托板；用户用完了砖，把托板返回。要掌握给用户了多少个托板，用户那里现存多少，返回了多少托板。
@傅红章JN7:托板当成商品添加，销售的时候在销售单中勾选赠品，退回来的时候做销售退货单，查剩余就查销售明细统计，商品检索托板，到时看汇总出来的数量就是销售-销售退货即客户那里现存的
这有个问题，就是销售单赠品也参加数量合计了。
@傅红章JN7:这只能汇总出来手工算了

应收明细帐多了很多核销的明细，单据号显示出HX---的内容。 应收明细帐多了很多核销的明细，单据号显示出HX***的内容。