税务稽查报告的内容
2017-4-2 0:0:0 用友T1小编税务稽查报告的内容
税务稽查报告的内容记录税务稽查案件内容的文字材料。《税务稽查报告》是税务检查人员依据现行税收法规及有关规章,对纳税人一定时期内的纳税事项进行税务稽查后,根据检查出的问题、情况连同作出的处理意见写出的书面报告。税务稽查报告主要反映纳税人违反税法的情况。它是纳税人税收违法违规问题的文字记录,是依法惩处纳税人违反税收法规行为的重要依据。税务稽查报告应反映以下内容:
(1)稽查案件编号;
(2)纳税人名称;
(3)企业经济类型;
(4)法定姓名;
(5)检查所属期间;
(6)检查人员姓名;
(7)检查类型;
(8)检查实施时间;
(9)检查发现的违反税收法规、规章的问题、情况及主要手法,主要税收违法犯罪事实及法规政策依据等。
税务稽查报告由从事税务检查的在完成税务检查后拟写,报告反映问题要客观、准确、实事求是,文字叙述要清楚、简练,引用政策法规依据要准确,提出的处理意见要符合现行税法规定。税务稽查报告如实记录、准确反映税务稽查案件的检查情况,有利于税务机关掌握纳税人依法纳税的实际情况和问题,对加强税收征收管理,严明税法,严肃处理税收违法行为,提供了客观、详实、公正、全面的依据。有利于依法对纳税人违反税法行作出客观、公正处理。
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来自境内的收入是否应该缴企业所得税 来自境内的收入是否应该缴企业所得税
【问题】
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【解答】
用友T3人事通考勤规则设置中休假(调休)一天按几小时计算的作用 用友T3人事通考勤规则设置中休假(调休)一天按几小时计算的作用
考勤规则设置中休假(调休)一天按几小时计算的作用。用于休假登记选择【调休抵扣加班时数】后,统计时每休假一日按多少小时从加班时数中抵扣 。在考勤请假管理中,增加请假单的时候可以选择是否调休抵扣加班时数,如选择,则考勤规则设置中休假(调休)一天按几小时计算起作用。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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消费税的税收筹划——纳税地点避税筹划 消费税的税收筹划——纳税地点避税筹划
第一,纳税人销售应税消费品,自产自用应税消费品,到外县(市)销售或委托代销自产应税消费品的,应纳税款在纳税人核算地和所在地税务机关缴纳消费税;第二,总机构和分支机构,不在同县(市)的,在生产应税消费品的分支机构所在地缴纳消费税,但经国家税务总局及所属分局批准,分支机构应纳消费税可由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关缴纳;第三,委托加工应税消费品的应纳税款,由受托方向所在地主管税务机关上缴消费税税款;第四,进口应税消费品的应纳税款,由进口人或代理人向报关地海关申报纳税。三,委托加工应税消费品,由受托方在向委托方交货时代收代缴税款,企业可根据此项规定,采取与受托方联营的方式,改变受托与委托关系节省此项消费税。
有几个资产无法调整累计折旧 有几个资产无法调整累计折旧
问题号: | 868 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 累计折旧 |
适用产品: | u850 |
问题名称: | 有几个资产无法调整累计折旧 |
问题现象: | 有几个资产无法调整累计折旧 |
问题原因: | 有单据锁定 |
解决方案: | 在企业门户登陆界面到系统管理,以admin身份注册,在“视图”下清除单据锁定 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-7-5 |
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佣金拆分付汇逃避特许权使用费应缴税款 佣金拆分付汇逃避特许权使用费应缴税款 案情概述 企业通过拆分付汇的方式,将大额付汇化整为零,以逃避对外支付证明管理。同时,对于企业支付的所谓境外“佣金”,税务机关通过深入调查和逐层分析发现,原来就是以前年度对外支付的“产品设计费”,改头换面的真实目的就是想逃避“特许权使用费”税款扣缴义务和义务。 相关事实 大连W热能设备有限公司(以下简称“W公司”)成立于2006年,主要经营镀锌炉的生产、组装、调试及提供相关技术咨询服务。公司被认定为“生产性外商企业”,于2007年进入首个获利年度,按照规定开始享受“免二减三”优惠政策。 主管税务机关在对3万美元以下付汇信息进行专项核查中发现,该公司2008年12月和2009年4月分别向境外母公司A集团支付两笔“佣金——顾问费”,金额分别为20800美元和102942美元。依据《国家外汇管理局、国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》(汇发[2008]64号)文件规定,境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上(不含等值3万美元)服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金,应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》(以下简称《税务证明》)。W公司向境外A集团支付102942美元,超过3万美元,按规定应当向税务机关申请办理《税务证明》,但经询问,W公司并没有申请办理过这类证明。没有申请办理《税务证明》,外汇如何付出去呢?税务人员随即展开了调查。 案件处理 1.“佣金”拆分付汇 通过查看付汇对应的银行水单发现,W公司在2009年4月30日通过其开户银行向境外付汇四笔,每笔金额都不超过3万美元,但收款人都是境外A集团。汇发[2008]64号文件规定了单笔金额超过3万美元以上的要开具税务证明,而没有对什么情况属于“单笔”作出详尽规定。W公司正是利用了这个漏洞,将大额付汇分拆成不超过3万美元的小额付汇,称其每笔付汇都是“单笔”,堂而皇之办理了付汇手续。这也就解释了为什么W公司没有办理《税务证明》而又能将大额款项支付给境外A集团的问题。 针对上述事实,企业的解释有两点:一是从2008年年底开始,公司的销售主要是采取由中间人联系客户,将客户需要的设备型号通过传真发给工厂,工厂对中间人支付佣金。支付境外A集团的顾问费就是由于A集团给W公司介绍、联系境外客户而支付的佣金,属于非居民企业在中国境外发生的劳务,款项本身不应当在中国纳税。二是到税务机关申请办理《税务证明》费时费力,用拆分付汇的方式既缩短了时间,又节省了办公成本。调查人员对企业解释疑惑重重:到2008年年底,W公司成立已逾两年,销售网络已经成型,且该公司2006年成立、2007年就开始盈利,发展形势较好。为什么突然间要废弃原先的销售网络而通过中间人进行销售呢?付出的款项是否是真实的“佣金”呢? 2.“佣金”原来是“产品设计费” 通过调阅该企业所得税申报表,调查人员发现W公司在2007年时与A集团签订“委托设计合同”两笔,且自行按照“特许权使用费”向税务机关申报扣缴了企业所得税。通过对比W公司2007年和2008年两年的成本和销售费用构成发现,2007年主营业务成本中的“产品设计费”在2008年没有了,而2008年的销售费用中多出了“佣金——顾问费”。经过进一步核实,调查人员发现W公司生产镀锌炉的技术在同行业中处于领先地位。由于产品的特殊性,W公司一般是根据客户特殊要求进行设计生产,因此拥有技术人员是W公司生产经营的重要前提。按此思路,调查人员查阅了员工花名册后,发现W公司并没有自己的设计技术人员。由此,调查人员怀疑“产品设计”环节应该是由A集团在境外完成的,W公司支付的“佣金”实际上就是“产品设计费”,应属于“特许权使用费”范畴;企业将“产品设计费”替换为“佣金”,目的是逃避其代扣代缴非居民企业所得税义务。调查人员向W公司索要了当年的“委托设计合同”,发现合同上明确注明由境外A公司负责产品设计,W公司负责生产。 经过调查人员宣传政策和据理力争,企业承认“佣金——顾问费”就是“产品设计费”,且为了不引起税务机关注意,将其分为四笔分别付汇。最终W公司补缴非居民企业所得税84684.03元,滞纳金21627.69元。 案例启示 针对有些企业拆分付汇以逃避售付汇税务证明管理的情况,税务机关应当定期核查3万美元以下付汇项目税收征管情况。同时,定期了解企业新情况和新动态,对属于应代扣代缴的项目要早做监控,及时处理。对于企业对外支付的各种名义的费用,要对其经济实质、真实性以及合理性进行分析,确保企业正确适用相应的税收法律、政策。
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应收账款余额未能结转 应收账款余额未能结转
问题号: | 20116 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.2 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 应收账款余额未能结转 |
问题现象: | 销售管理由2008年度结转到2009年后,应收账款余额未能结转到新年度. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 没有做应收应付结转操作,在系统管理中使用帐套主管登陆,在年度账中的年度结转中的应收应付结转,就可以完成结转操作。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
xp系统下sql2000出现问题,我从T1服务器复制出UF1_data和UF1_log,重装系统重装软件后,创建了账套1,停止服务后把原文件复制到T1服务器下DATA文件夹下,账套不能恢复,该怎样才能恢复呢? xp系统下sql2000出现问题,我从T1服务器复制出UF1_data和UF1_log,重装系统重装软件后,创建了账套1,停止服务后把原文件复制到T1服务器下DATA文件夹下,账套不能恢复,该怎样才能恢复呢?[]
您好,账套不能恢复提示什么?您的步骤是正确的,创建账套1,停止数据库,再覆盖原文件。启动数据库@服务社区黄旻:报错信息:相关账套可能被删除,请确认后重试!我还试过数据库附加,附加的时候也是报错,有没有其他方法呢?@jiaxdokZFn:这是数据库质疑了,物理恢复就是附加和替换物理文件两种,有没有备份数据呢?可以尝试备份数据恢复,如果没有,您留下个邮箱,我发个脚本给您。@服务社区黄旻:我没有数据备份,要不就不这么费劲了。有没有修复的脚步请给我发一个谢谢![email protected]@jiaxdokZFn:已发送,如果是修复不成功,建议您把物理文件发送至支持网修复。@服务社区黄旻:脚本收到,用了到这条语句出现问题,我的是sql2000,账套名称是1,这条语句是否需要修改?请教。@服务社区黄旻:再有,如果把数据提交支持网帮忙修复,需要等多久?@jiaxdokZFn:把脚本里的ufkmd全部改成您实际的uf1,路径改成客户电脑上有的路径,提交支持网按照顺序处理,一般1-2个工作日,您可以提交加急问题,当天回复你是服务商直接提交数据给北京就行了。@服务社区黄旻:请问脚本执行完了,但是还是不能登录,还是之前的错误提示?再有问下提交问题的网址是不是改版了?@jiaxdokZFn:您可以从服务社区-支持网进入
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用友U8.61期初对帐不平U8.61期初对帐不平
U8.61-期初对帐不平
自动编号: | 642 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 期初对帐不平 | ||
问题现象: | 期初对帐不平凭证表有记录,而辅助总帐表没有记录,有500多条记录 | ||
原因分析: | 数据库数据丢失引起 | ||
解决方案: | 导入以前辅助帐表记录即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61批次材料倒冲功能生产订单修改子件提示批次现存量不足U8.61批次材料倒冲功能生产订单修改子件提示批次现存量不足
U8.61-批次材料倒冲功能生产订单修改子件提示批次现存量不足
自动编号: | 1237 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 生产订单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--生产制造--生产订单 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 批次材料倒冲功能生产订单修改子件提示批次现存量不足 | ||
问题现象: | 1、启用了批次材料倒冲功能, 2、库存选项中倒冲材料进行可用量的控制 3、录入生产订单后,保存后想修改子件(带有批号管理),修改的内容有仓库等,但系统会提示批次现存量不足。 4、在已审核生产订单修改界面也会发生以上的情况。 | ||
原因分析: | 已审核生产订单,子件修改时,若子件为倒冲且批次控制,没有输入仓库和/或批号,系统给与提示,但不控制 | ||
解决方案: | 本地重新安装产品,新增批次子件,修改可保存.不耽误使用,只是提示,可以保存. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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谁能帮忙找份月收入五千以上的工作 谁能帮忙找份月收入五千以上的工作求帮忙找个月收入五千以上的工作,工作地区不限,哪里都行,管不管吃住都行,靠谱点的工作。
本人自我介绍一下:本人男33岁,身体健康,五官端正,能吃苦耐劳,有士兵退伍证,去年新办的驾驶证。
用友T3资产负债表不能取年初余额数据 用友T3资产负债表不能取年初余额数据
资产负债表取全年期初数无法显示期初金额。期初余额输入问题,需要检查期初余额录入方式是否有错误。非年度第一个月启用总账,期初余额录入有4列,年初余额、累计借方、累计贷方和期初余额。计算方式是 年初余额 + 累计借方 – 累计贷方 = 期初余额,年初余额是根据累计借方、累计贷方和期初余额(启用月份的期初余额)来计算的,如果计算后 年初余额为0,则通过全年期初取数则不显示金额。此问题需要检查期初余额录入的金额方式以及报表公式“期间”设置综合分析检查才能正确取数。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友通月末结账应付账款对账不平 用友通月末结账应付账款对账不平
客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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