期未损益结转后发现多结转了,比我入费用的金额大,这是自动结转出错么?
2017-6-29 0:0:0 用友T1小编期未损益结转后发现多结转了,比我入费用的金额大,这是自动结转出错么?
期未损益结转后发现多结转了,比我入费用的金额大,这是自动结转出错么?[]不是,你检查一下凭证有没有错@通企丶技术:凭证检查过了,没有错,就是管理、销销售、财务这三个费用科目结转数比我入帐数多@毛毛Azm:应该是有未记账的凭证,结转的时候包含未记账,然后查询的时候没有勾上把。
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![会计科目有哪些](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
会计科目有哪些 会计科目有哪些
新会计制度会计科目表
一、资产类
11001库存现金
21002银行存款
31003存放中央银行款项(银行专用新增)
41004存放同业(银行专用新增)
51005其他货币资金
61006短期投资(分拆)
71007短期投资跌价准备(更名)
81008结算备付金(证券专用新增)
91009存出保证金(金融共用新增)
101010拆出资金(金融共用新增)
111011交易性金融资产(新增)
121012买入返售金融资产(金融共用新增)
131013应收票据
141014应收账款
151015预付账款
161016应收股利
171017应收利息
181018应收保户储金(保险专用新增)
191019应收代位追偿款(保险专用新增)
201020应收分保账款(保险专用新增)
211021应收分保未到期责任准备金(保险专用新增)
221022应收分保保险责任准备金(保险专用新增)
231023其他应收款
241024坏账准备
251025委托代销商品
261026应收补贴款
271027贴现资产(银行专用新增)
281028贷款(银行和保险共用新增)
291029贷款损失准备(银行和保险共用新增)
301030代理兑付证券(银行和证券共用新增)
311031代理业务资产(新增)
321032材料采购(更名)
331033在途物资(新增)
341034原材料
351035材料成本差异
361036库存商品
371037发出商品(新增)
381038商品进销差价
391039委托加工物资
401040包装物及低值易耗品
411041消耗性生物资产(农业专用)
421042周转材料(建造承包商专用新增)
431043贵金属(银行专用)
441044抵债资产(金融共用新增)
451045损余物资(保险专用新增)
461046融资租赁资产(租赁专用新增)
471047存货跌价准备
481048待摊费用
491049独立账户资产(保险专用新增)
501050持有至到期投资(新增)
511051持有至到期投资减值准备(新增)
521052可供出售金融资产(新增)
531053长期股权投资
541054长期股权投资减值准备
551055长期债权投资(更名)
561056投资性房地产(新增)
571057长期应收款(新增)
581058未实现融资收益(新增)
591059存出资本保证金(保险专用新增)
601060固定资产
611061累计折旧
621062固定资产减值准备
631063在建工程
641064工程物资
651065固定资产清理
661066融资租赁资产租赁专用
671067未担保余值(租赁专用新增)
681068生产性生物资产(农业专用新增)
691069生产性生物资产累计折旧(农业专用新增)
701070公益性生物资产(农业专用新增)
711071油气资产(石油天然气开采专用新增)
721072累计折耗(石油天然气开采专用新增)
731073无形资产
741074累计摊销(新增)
751075无形资产减值准备
761076商誉(新增)
771077未确认融资费用(变更类别)
781078长期待摊费用
791079递延所得税资产(新增)
801080待处理财产损溢(新增)
811081独立账户资产(保险专用新增)
二、负债类
822001短期借款
832002存入保证金(金融共用新增)
842003拆入资金(金融共用新增)
852004向中央银行借款(银行专用新增)
862005同业存放(银行专用新增)
872006吸收存款(银行专用新增)
882007贴现负债(银行专用新增)
892008交易性金融负债
902009卖出回购金融资产款(金融共用新增)
912010应付票据
922011应付账款
932012预收账款
942013应付职工薪酬
952014应付福利费(合并)
962015应交税费(合并)
972016应付股利
982017应付利息(新增)
992018其他应付款(合并)
1002019应付保户红利(保险专用新增)
1012020应付分保账款(保险专用新增)
1022021代理买卖证券款(证券专用新增)
1032022代理承销证券款(证券和银行共用新增)
1042023代理兑付证券款(证券和银行共用新增)
1052024代理业务负债(新增)
1062025预提费用
1072026预计负债
1082027递延收益(新增)
1092028长期借款
1102029应付债券
1112030长期债券
1122031未到期责任准备金(保险专用新增)
1132032保险责任准备金(保险专用新增)
1142033保户储金(保险专用新增)
1152034独立账户负债(保险专用新增)
1162035长期应付款
1172036未确认融资费用(变更类别)
1182037专项应付款
1192038递延所得税负债(更名)
1202039预计负债
三、共同类
1213001清算资金往来(银行专用新增)
1223002外汇买卖/货币兑换(金融共用新增)
1233003衍生工具(新增)
1243004套期工具(新增)
1253005被套期项目(新增)
四、所有者权益类
1264001实收资本
1274002资本公积
1284003盈余公积
1294004一般风险准备(金融共用新增)
1304005本年利润
1314006利润分配
1324007库存股(新增)
五、成本类
1335001生产成本
1345002制造费用
1355003劳务成本
1365004研发支出(新增)
1375005工程施工(建造承包商专用新增)
1385006工程结算(建造承包商专用新增)
1395007机械作业(建造承包商专用新增)
六、损益类
1406001主营业务收入
1416002利息收入(金融共用新增)
1426003手续费及佣金收入(金融共用新增)
1326004保费收入(保险专用新增)
1336005分保费收入(保险专用新增)
1346006租赁收入(租赁专用新增)
1356007其他业务收入
1366008汇兑损益(金融专用新增)
1376009公允价值变动损益(新增)
1386010投资收益
1396011摊回保险责任准备金(保险专用新增)
1406012摊回赔付支出(保险专用新增)
1416013摊回分保费用(保险专用新增)
1426014营业外收入
1436015主营业务成本
1446016其他业务支出
1456017营业税金及附加
1466018利息支出(金融共用新增)
1476019手续费及佣金支出(金融共用新增)
1486020提取未到期责任准备金(保险专用新增)
1496021提取保险责任准备金(保险专用新增)
1506022赔付支出(保险专用新增)
1516023保户红利支出(保险专用新增)
1526024退保金(保险专用新增)
1536025分出保费(保险专用新增)
1546026分保费用(保险专用新增)
1556027销售费用(更名)
1566028管理费用
1576029财务费用
1586030勘探费用(新增)
15960311资产减值损失(新增)
1606032营业外支出
1616033所得税费用户(更名)
1626034以前年度损益调整
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出借饮水桶的涉税处理 出借饮水桶的涉税处理
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公司销售桶装饮用水,出借饮水桶并收取一定的押金的会计与税务处理,应按以下规定执行:
关于会计处理,根据《企业会计制度》规定,收到出租、出借的包装物押金,借记“现金”、“银行存款”等科目,贷记“其他应付款”科目,退回押金作相反分录。对于逾期未退包装物而没收的押金,借记“其他应付款”科目,按应缴的增值税,贷记“应交税金———应交增值税(销项税额)”科目,按其差额,贷记“其他业务收入”科目。
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营业税税收筹划的基础辅导――营业税的征税对象 营业税税收筹划的基础辅导――营业税的征税对象
营业税的征税对象是纳税人在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额。其中所称“应税劳务”是指属于交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业征税范围的劳务。其中所称“无形资产”是指土地使用权、商标权、专有技术权、著作权等。其中所称“不动产”指不能移动,移动后会引起性质、形状改变的财产,包括建筑物及其土地附着物。
![营改增:增值税纳税人“身份”不能自行选择](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营改增:增值税纳税人“身份”不能自行选择 营改增:增值税纳税人“身份”不能自行选择 案例 某公司是北京市一家从事公路运输业务的企业,于2009年成立。2011年全年申报营业收入480万元,2012年1月~8月申报的营业收入为300万元。2012年8月,主管机关通知该公司属于“营改增”试点人,从2012年9月1日起,提供运输服务应缴纳。据上海的同行介绍,如果被认定为小规模纳税人,税率将降为3%,如果被认定为一般纳税人,税率将提高到11%。这两类纳税人的计税方法有何不同,该公司可否结合自身情况进行选择。 专家把脉 《部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)明确,将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围,由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省(含宁波市)、安徽省、福建省(含厦门市)、湖北省、广东省(含深圳市)等8个省(直辖市)。明年还将在继续扩大试点地区的基础上,选择交通运输业和部分现代服务业以外的其他服务行业在全国范围试点。随着“营改增”步伐的加快,一批批原营业税纳税人即将转变身份,跨入增值税纳税人行列。但这不仅是身份的转变,相关的核算、计税方法、纳税申报与之前相比,也变化巨大,纳入试点范围的交通运输企业和部分经营现代服务业的企业,应主动适应“营改增”试点。 根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2011〕111号)的相关规定,试点纳税人因规模大小,会计核算是否健全,是否能够提供准确税务资料,分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人适用一般计税方法,其应纳税额指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。小规模纳税人适用简易计税方法,其应纳税额指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。简易计税方法与营业税计算方法相比,唯一的区别是销售额要换算为不含税的。两种计算方法相比,适用一般计税办法最有益于消除重复征税,降低税负。但从前一个阶段上海试点情况看,很多纳税人由于不熟悉哪些情况下应当取得增值税扣税凭证及哪些情况下取得的增值税扣税凭证上注明的税额可以作为进项抵扣等增值税政策,同时由于每个企业经营阶段不同,特别是在试点之前成立的企业,相关可抵扣进项税额的固定资产已经购置,从而导致被认定为一般纳税人后,按照一般计税办法计税,税负不降反增。而小规模纳税人适用简易计税方法,税负直接由5%减至3%,降幅明显。因此,很多试点纳税人在试点阶段希望能够被认定为小规模纳税人,适用简易计税方法。可是,绝大多数纳税人的身份不是可以自行选择的。 根据《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》(国家税务总局公告2012年第38号)的规定,营业税改征增值税试点实施前,应税服务年销售额超过500万元的试点纳税人,应向国税主管税务机关申请办理一般纳税人资格认定手续。其中试点纳税人试点实施前的应税服务年销售额按以下公式换算: 应税服务年销售额=连续不超过12个月应税服务营业额合计÷(1+3%)。 对于按照现行营业税规定差额征收营业税的试点纳税人,其应税服务营业额按未扣除之前的营业额计算。 对于计算应税服务营业额的具体起止时间,由于北京等8省市试点开始时间不同,将由试点地区省级国家税务局(包括计划单列市)根据本省市的实际情况确定。按照《北京市国税局关于营业税改征增值税试点纳税人增值税一般纳税人资格认定有关问题的公告》(北京市国税局2012年公告第6号)的规定,计算应税服务营业额起止时间有两个:一是2011年1月~2011年12月;二是2012年1月~2012年8月。只要试点纳税人在上述任一时间段内确定的应税服务年销售额超过500万元的,均应向国税主管税务机关申请办理增值税一般纳税人资格认定手续。 对于案例中的纳税人,由于其2011年度全部不含税营业额为480÷(1+3%)=466.02(万元),2012年1月~8月申报的不含税营业额为300÷(1+3%)=291.26(万元),均没有超过500万元,因此,该纳税人从9月1日改征增值税后,将被认定为小规模纳税人,适用简易计税方法。这样就不用考虑取得增值税专用发票抵扣进项税额的问题。 但是,如果该公司在北京市营业税改征增值税试点实施后,在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税。对于符合一般纳税人条件应当办理而不办理的纳税人,该办法有一条惩罚性规定,即按照销售额和增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用增值税专用发票。 还需要注意的是,提供财政部和国家税务总局规定的特定应税服务的试点纳税人,根据“营改增”相关试点规定,即使不含税销售额已经超过500万元,仍可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,规定期限内不得变更。目前,特定应税服务包括: 1.公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、轨道交通、出租车)。 2.按照《文化部、财政部、国家税务总局关于印发〈动漫企业认定管理办法(试行)〉的通知》(文市发〔2008〕51号)的规定,被认定为动漫企业的试点纳税人中的一般纳税人,自试点开始实施之日至2012年12月31日期间,在为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计等相关服务,以及在境内转让动漫版权(包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权)。 3.试点一般纳税人在试点期间以试点实施之前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务的。 由于纳入第二批试点的8省市“营改增”时间不一,而认定工作需有一定提前量,国家税务总局为此授权各地税务机关自行确定计算应税服务销售额的起止时间。除北京外,福建、安徽、江苏各省国税局对于确定计算应税服务年销售额的起止时间并不相同。例如《关于江苏省营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》(江苏省国家税务局公告2012年第2号)规定,应税服务年销售额=2011年7月~2012年6月期间的应税服务营业额合计÷(1+3%)。在此,建议纳入第二批试点的8省市的试点纳税人,密切关注当地税务机关的规定。
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![允许零售单和销售单进行负库存销售的配置分别是?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
允许零售单和销售单进行负库存销售的配置分别是? 允许零售单和销售单进行负库存销售的配置分别是?
问题号: | 37065 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 允许零售单和销售单进行负库存销售的配置分别是? |
问题现象: | 如何设置零售单和销售单进行负库存销售? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 负库存销售 |
解决方案: | <P>销售单据和零售单据负库存销售需要分别设置。<BR>1.销售单负库存销售设置:打开“维护中心”–“系统配置”,在“业务配置”中勾选“批发业务允许负库存”保存即可,此配置对零售单不起作用。<BR>2.零售单负库存销售设置:打开零售设置,勾选“零售业务允许负库存”,保存即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![审查方法:调节表法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审查方法:调节表法 审查方法:调节表法
调节表法,就是审查人员在检查某一业务或项目时,为了验证其数字的正确性,而对其中某些因素进行必要的增减调节的一种方法。如审查人员根据银行对账单的余额来验证银行存款账户余额的正确性,就必须编制银行存款调节表,对未达账项进行增加或减少的调节。以使经调节后的银行存款账户余额与银行对账单余额相符。
银行存款余额调节表
项目 |
![扫描商品合并](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
扫描商品合并 扫描商品合并
问题号: | 36756 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 扫描商品合并 |
问题现象: | 业务模式是卖1个赠送1个,但是销售单扫描商品时,商品信息自动合并,数量进行累加? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 扫描商品合并 |
解决方案: | 根据业务模式需要将相同商品分别显示在销售单上,然后在赠送的商品上选择赠品,由于是扫描枪扫描商品,需要取消扫描时相同商品记录合并功能,在“维护中心”–“系统配置”–“录账配置”中,取消扫描时相同商品记录合并选项。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我10月份发放了9月的工资 然后又计提了10月的工资 那么我个税申报 是按9月的工资申报吗 我10月份发放了9月的工资 然后又计提了10月的工资 那么我个税申报 是按9月的工资申报吗[]
9月@倪玲1457921978:就是说 11月申报10月税款的时候按9月的数据申报个税 对吗@zjjdxw: 恩10月申报的就是9月份的个税(1号至15号)是的,申报9月份的工资个税实际发放的月份属于所属期那我好像报错了。我们公司是3月份注册的,4月份申报3月份税的时候,就按计提的3月份工资报的个人所得税。就这么一直错了怎么办啊
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。