T3核算里有期末处理,还有结账的概念,期末处理之后,可以对“结存数量为0,余额不为0的自动生成出库调整单”,可是T+里面把这个选项放在了结账的时候来处理,请问本月账务都已经处理完毕了再来结账的,那么这样调整出来还有意义吗?怎么去跟客户说,客户理解不了这样的做法。
2019-3-30 8:0:0 用友T1小编T3核算里有期末处理,还有结账的概念,期末处理之后,可以对“结存数量为0,余额不为0的自动生成出库调整单”,可是T+里面把这个选项放在了结账的时候来处理,请问本月账务都已经处理完毕了再来结账的,那么这样调整出来还有意义吗?怎么去跟客户说,客户理解不了这样的做法。
T3核算里有期末处理,还有结账的概念,期末处理之后,可以对“结存数量为0,余额不为0的自动生成出库调整单”,可是T+里面把这个选项放在了结账的时候来处理,请问本月账务都已经处理完毕了再来结账的,那么这样调整出来还有意义吗?怎么去跟客户说,客户理解不了这样的做法。[]业务结账完了才能财务结账。--我想问的是,业务结账之后,这里做调整,那么业务系统里这些结存数量为0,余额不为0的存货会自动调整吗?是调整在当月吗?调整到下个月。
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老师 ,我那个记账宝的财务报表模板不对,怎么替换一下啊 老师 ,我那个记账宝的财务报表模板不对,怎么替换一下啊[]
您好,请详细描述下您的问题现象,具体是什么不对?我之前可能误操作了,新会计制度的资产负债表模板是小会计准则的,有些科目没有,所以报表不平衡,我想把这个资产负债表模板换成新会计制度的资产负债表,能换吗@紫苏1441617374:您打开资产负债表之后,点击文件,打开,找到新会计制度文件夹中的资产负债表即可就文件中的新会计准则下的资产负债表模板不对,是小会计准则的@紫苏1441617374:好的,您是2G还是4G的呢,您邮箱留下我给您对应的模板老师,在哪里看是2G还是4G,邮箱是[email protected]@紫苏1441617374:打开我的电脑/计算机,右键记账宝U盘,属性,就可以看到总容量是多少了记账宝U盘上面有一个4GB@紫苏1441617374:好的。邮件已发送,请查收!老师 ,我已经收到邮件并下载替换了,但是财务报表现在不平衡@紫苏1441617374:将左右两边的差额相减,然后和余额表进行核对,看下是否是哪个科目的余额我查了一下,是应交税费和未分配利润科目应该是有金额的,这边不知道为什么不显示@紫苏1441617374:您看下应交税费和未分配利润科目的报表公式分别是什么。您截图给我看下@紫苏1441617374:您是出几月份报表,例如您出10月份报表,登录记账宝的日期一定要是10月份。您可以参考知识库的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... b4729我的登录日期没问题,我也正常结转了,我看财务报表的公式也正确,不知道为什么未分配利润科目不显示@紫苏1441617374:看下您的未分配利润科目的余额是借方还是贷方我都是把费用结转到本年利润的借方@紫苏1441617374:给您的连接文档中有详细的排查方法,不平衡都是由于上述方法导致的。您在仔细检查下我都仔细看了,上面说有可能是公式不正确造成的,我检查了财务报表公式,发现是正确的@紫苏1441617374:将公式中的贷方删除之后在计算老师,还有么有其他办法@紫苏1441617374:上条答复还是不行,就是不显示金额@紫苏1441617374:将余额表界面全屏截图给我看下@紫苏1441617374:结转损益凭证截图给我看下@紫苏1441617374:好,请将您的记账宝U盘记账宝文件夹中的 ZT开头所有文件夹 (ZT001/ZT999)和zwset.mdb 文件统一放在同一个文件夹中压缩之后发送到我的邮箱 [email protected] 我再检查下。老师,已经发送,请查收一下,麻烦您了@紫苏1441617374:好的,已收到了老师,我这边14年1月份的帐是平衡的,但是13年的报表还是不平衡@紫苏1441617374:您看下我给您发送的邮件,每一个月我都检测过了,都是平衡的。
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现存量控制问题 现存量控制问题
问题号: | 7128 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 现存量控制问题 |
适用产品: | U860—-库存管理 |
问题名称: | 现存量控制问题 |
问题现象: | 在演示账套中测试,当库存选项中【材料出库单审核时改现存量】,可用量控制中,不允许超可用量出库。 做一存货A,在仓库中现存量100,做一材料出库单,数量101,可以保存,保存后现存量100,审核,并选中【是否按可用量出库】,弹出两个保存失败的对话框,但是确认后,审核成功,并且是按照101审核和修改的现存量,现存量变为-1。 |
问题原因: | 质量问题 |
解决方案: | 此问题已经出补丁解决。860/USERPCO.dll;KCGLSQL.dll(2005-3-29) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
旺铺助手精简版如何进行数据备份 旺铺助手精简版如何进行数据备份
问题号: | 29371 |
---|---|
适用产品: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统环境 |
问题名称: | 旺铺助手精简版如何进行数据备份 |
问题现象: | 旺铺助手精简版如何进行数据备份。 |
问题原因: | 旺铺助手精简版数据备份流程是什么。 |
关键字: | 精简版数据备份 |
解决方案: | 1.在数据管理中的备份是手工备份,可以指定备份路径,备份的文件是.MDB的文件;<BR>2.在数据清除时系统也会自动备份清除前的数据,备份的文件为.bak的文件,路径为X:/旺铺助手精简版/Back;<BR>3.在数据结存时软件也会自动备份数据到X:/旺铺助手精简版/Back下面,且备份的文件不会覆盖;<BR>4.退出软件时系统自动备份,备份数据到X:/旺铺助手精简版/Backup下面,只保存最近5次备份的数据。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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商品进销存变动表大类的结存数和明细不一 商品进销存变动表大类的结存数和明细不一
问题号: | 19825 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通新锐版11.0 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 商品进销存变动表大类的结存数和明细不一 |
问题现象: | 商品进销存变动表大类的结存数和明细不一样呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 商品进销存变动表大类指的是这个仓库的所有商品的结存数。大类的明细是指有进货和销售业务关系时才可以显示的结存。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
一次总付清算(lump-sum qartnership liquidation) 一次总付清算(lump-sum qartnership liquidation)
与分次清算相对。应将全部资产变卖,并收回债权,偿付了债务之后,将剩余资产按资本比例一次分配给合伙人的清算方法。此法要求所有资产在分配给合伙人之前变现,从而避免了过早分配所引起的超额分配的可能性。
合伙企业变现资产和清理债权债务,可能发生损益;清算过程也会发生各种清算费用,需要设置“清算损益”账户加以反映。清算结束后,“清算损益”余额按比例(一般采用合伙协议规定的合伙人分享损益的比例)转入各各伙人的有关权益账户。合伙企业变卖资产,收回债权得到的现金,用于支付清算费用、债权人债权后仍有余额的,可以按权益比例分配综给各合伙人。合伙企业如果有完全清偿能力,支付给各合伙人的现金应该和调整后各合伙人的权益账户余额一致。
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职员登陆软件后,为什么菜单栏只有“图形菜单”,而没有“我的桌面”了?职员登陆软件后,为什么菜单栏只有“图形菜单”,而没有“我的桌面”了?
问题模块: 系统维护
关键字:我的桌面
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:因为没有“我的桌面”授权。在“维护中心”--“用户权限”--“用户组权限”,选中职员所属用户组。点击“授权”,在权限分类中,打开“其它”,勾选“员工桌面”或者“老板桌面”或者两个都勾选。
解决方案
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使用技巧
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做账时无法填制凭证
做账时无法填制凭证 做账时无法填制凭证[]
软件什么版本,具体的提示是什么@鞍山君马纪伟:不能输入凭证信息你用的是什么版本的软件T+标准版12.00如果您指点击之后没有反应,请使用登陆界面的浏览器设置工具对IE进行检测修复或者使用360浏览器的兼容模式登陆进行操作。都尝试过 还是不可以@张三imY:那是否这个月份结账了,到系统管理—财务结账中查看,取消结账后在填制当月的凭证。上个月没结账之前就不可以@张三imY:电脑应该使用的是IE8,安装IE9使用。 -
为什么财务不能结账?
为什么财务不能结账? 为什么财务不能结账?
通知识库 问题号: 34489 适用产品: T十系列 软件版本: T+ 11.5 软件模块: 总账-档案期初 问题名称: 为什么财务不能结账? 问题现象: 为什么财务结账的时候不能继续下去? 问题原因: 财务结账需要条件,不满足条件的时候,不能结账完成。 关键字: 反结账 解决方案: 财务结账的条件有:<BR>1、若业务系统本期未结账,财务不能进行期末结账。 <BR>2、若出纳单据有审核流程,那么单据必须审核后才能进行财务结账。 <BR>3、如果结账期间为总账启用年度的第一个会计期间或每个会计年度第一个会计期间时,必须在科目期初试算平衡后,才能进行期末结账。 <BR>4、若本期存在未记账凭证,不能进行财务结账。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 临时解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间:
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反结账 系统管理 期末处理 有结账就用反结账
反记账 凭证管理界面 Ctrl+Alt+H
反审核 反记账后 直接反审核凭证管理,按CTRL+ALT+H取消记账,点击弃审按钮反审核;
系统管理—期末处理—财务结账,点击取消结账。 -
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- 为什么财务不能结账?
- T+12.0标准版,财务业务一体化,财务跟业务分开做账(财务不从业务生凭证,手工在总账录入),现在业务那边还没有录完单据,我可不可以先财务结账?
- 2、审核、记账凭证-3、期末结转损益,并生成凭证,同时把该凭证审核、记账。(月末转账——期间损益结账——转账生成——期间损益结转(全部))-4、-结账(总账——期末——结账)-1、T3总账有结账,T+普及版中也有结账吗?2、年度结账怎么操作呢?
- T3核算里有期末处理,还有结账的概念,期末处理之后,可以对“结存数量为0,余额不为0的自动生成出库调整单”,可是T+里面把这个选项放在了结账的时候来处理,请问本月账务都已经处理完毕了再来结账的,那么这样调整出来还有意义吗?怎么去跟客户说,客户理解不了这样的做法。
问题解答
培训教程
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财务如何反结账?
财务如何反结账? 财务如何反结账?
通知识库 问题号: 34488 适用产品: T十系列 软件版本: T+ 11.5 软件模块: 总账-档案期初 问题名称: 财务如何反结账? 问题现象: 怎么做财务反结账? 问题原因: 如果需要修改财务数据而当前期间已经结账了就需要先取消结账后再进行修改。 关键字: 反结账 解决方案: 依次点击“系统管理”-“期末处理”-“财务结账”按钮,进行取消结账操作,取消期末结账只能按会计期间反向依次进行,不能跳跃。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 临时解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: -
财务如何结账?
财务如何结账? 财务如何结账?
通知识库 问题号: 34483 适用产品: T十系列 软件版本: T+ 11.5 软件模块: 总账-档案期初 问题名称: 财务如何结账? 问题现象: 怎么做财务结账? 问题原因: 每个期间做完账之后需要在软件中做财务结账,表示该期间的财务系统已经做完。 关键字: 财务结账 解决方案: 依次点击“系统管理”-“期末处理”-“财务结账”按钮,根据提示进行下一步操作。财务结账只能按会计期间依次进行,不能跳跃,只有一个期间完成期末结账后,才能进行下一期间的处理操作。并且进行财务结账前业务模块必须先结账。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 临时解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: