公司没有购货发票，以后也不会有，不能一直挂暂估入库，该怎么处理？ 公司没有购货发票，以后也不会有，不能一直挂暂估入库，该怎么处理？[]

企业所得税申请核定征收

用友T3-用友通标准版现金流量项目录入 用友T3-用友通标准版现金流量项目录入

用友T3-用友通填制凭证，填制现金流量表时，下方显示“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”？现金流量表中“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”。主要是起到过滤条件的作用。

采购结算手工无法执行采购结算手工无法执行

大型洗浴中心，技师承包出去，每月定期给人分层，我们该怎么做账？ 大型洗浴中心，技师承包出去，每月定期给人分层，我们该怎么做账？[]

只要做承包给技师的帐就行
@倪玲1457921978:请问怎么做分录啊？每月定期结算，也应该要做往来吧？
@顾顾1471705992: 你们承包给技师，然后应该是技师给他们定期分成吧，这个应该跟你们公司就没关系了哇
@倪玲1457921978:是的，定期分成，但是分成的时候需要做账务处理啊，我现在不知道这个怎么做分录，呵呵，请指教

外贸企业申报退（免）税是否需要提供税收缴款书 外贸企业申报退（免）税是否需要提供税收缴款书

问：外贸企业向退税部门申报出口货物退（免）税时，是否还需要提供税收（出口货物专用）缴款书？

答：根据《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号）和《财政部 国家税务总局关于出口企业从增值税一般纳税人购进的出口货物不再实行增值税税收专用缴款书管理的通知》（财税[2004]101号）规定，对外贸企业自一般纳税人购进出口的货物，2004年6月1日以后报关出口(以出口报关单上注明的出口日期为准)的货物，凡增值税专用发票是在2004年6月1日以后开具的，外贸企业向退税部门申报出口货物退（免）税时，不再提供“税收（出口货物专用）缴款书”或“出口货物完税分割单”；但对外贸企业购进出口的消费税应税货物和自小规模纳税人购进出口的货物等其他尚未纳入增值税防伪税控系统管理的货物，还须提供“税收（出口货物专用）缴款书”或“出口货物完税分割单”。

现金流量表全面总结2 现金流量表全面总结2 四、的编制方法及程序 　　直接法和间接法 　　编制现金流量表时，列报经营活动现金流量的方法有两种：一是直接法，一是间接法。 　　所谓直接法，一般是以利润表中的营业收入为起算点，调节与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。 　　所谓间接法，是指以净利润为起算点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目，剔除活动、筹资活动对现金流量的影响，据此计算出经营活动产生的现金流量。由于净利润是按照权责发生制原则确定的，且包括了与投资活动和筹资活动相关的收益和费用，将净利润调节为经营活动现金流量，实际上就是将按权责发生制原则确定的净利润调整为现金净流入，并剔除投资活动和筹资活动对现金流量的影响。 　　直接法： 　　第一步：填列现金及现金等价物的净增加 　　第二步：确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 　　第三步：确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 　　第四步：确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 　　第五步：确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 　　(一)经营活动产生的现金流量有关项目的编制 　　1.销售商品、提供劳务收到的现金 　　本项目反映企业销售商品、提供劳务实际收到的现金，包括销售收入和应向购买者收取的销项税额，具体包括：本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及前期销售商品、提供劳务本期收到的现金和本期预收的款项，减去本期销售本期退回的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。企业销售材料和代购代销业务收到的现金，也在本项目反映。 　　销售商品、提供劳务收到的现金= 　　主营业务收入 　　+其他业务收入(注1) 　　+应交税金一应交增值税(销项税额) 　　+应收账款(期初余额-期末余额) 　　+应收票据(期初余额一期末余额) 　　+预收账款(期末余额一期初余额) 　　特殊调整事项 　　-应交税费-销项税额-视同销售的事项及其他事项（注2）-应收帐款非正常坏账准备 (注3) 　　+当期收回前期核销的坏账损失(注3) 　　+以非现金资产换入（应收帐款应收票据） 　　-客户用非现金资产抵偿债务（应收帐款应收票据）-应收帐款中：销售往来与购货往来账户对冲(应收帐款与应付账款、其他应付款的对冲）(注4) (王注：应收款项变动未对应资金所以要调整)-当期票据贴现、应收账款保理（出售、质押）所支付的贴现息、手续费等财务费用（仅指终止确认的情况）(注5)-应收账款保理、让售、贴现、应收票据贴现所收到金额（仅指没有终止确认情况） (注5)-应收票据背书采购原材料、固定资产等（注6）+应付退货款增加净额（注7） 　　？长期应收款中具有融资性质的分期收款销售商品(对应收入）？？（讨论）-应收账款外币户汇兑损失+汇兑收益 　　+-其他特殊事项  

应收账款出现贷方余额的账务处理 应收账款出现贷方余额的账务处理 三种方法 　　1、“应收账款”的贷方余额不变，就这样记着，以后有应收款了，直接冲就完了。（我认为这样做最简单）     2、把“应收账款”改为“应付账款”余额记贷方，表示你欠别人的。（不过供应商都记应付，销售商都记应收）     3、把“应收账款”改为“预收账款”余额记贷方，表示你提前收到别人的货款。（可以这么做）这些做法都不会影响每个月资产负债表的数字。  

用友T3用友通年底建新年度账时提示不成功 用友T3用友通年底建新年度账时提示不成功

年底建新年度账时提示不成功，显示正在传输表inventory字符串过长或二进制数过长，将被截断。出错语句如下： INSERT INTO Inventory(cInvCode,cInvAddCode,cInvName,cInvStd,cInvCCode,…) Values(’100001′,’KKHP’,’咳快好片’,’26.4mg*96T[大连天宇海滨制药有限公司]‘,’10′,…) 分析Inventory表的cInvStd列(规格型号)，列长为80字符，而默认是30字符，所以报错，所以更改ufmodel库比较可取。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

你好~我想问新电脑已经预装了win10系统，T+的软件可以以win7的兼容运行环境在这台电脑上运行吗？ 你好~我想问新电脑已经预装了win10系统，T+的软件可以以win7的兼容运行环境在这台电脑上运行吗？[]

可以的；
谢谢您~那么请问如果软件重新装过，电脑的操作系统也重装的，但有个账套没有备份，数据库没有变的话，账套还能找回来吗？
@刘女士1476865621:这个需要去查看软件的安装路径下是否有物理文件；到软件的安装路径下dbserver/data文件夹备份物理文件，然后通过数据库附加的方式恢复数据，具体的恢复方法可参考知识库文档《T+应急备份和恢复的方法汇总》http://service.chanjet.com/zhi ... ad235
好的，谢谢您~貌似物理备份没有这个账套，但这个账套一直是用的，也不太清楚操作的技术师傅是什么原因，这个账套就没有
@290656418:那就只能先按上面的找到文件了，如果没有就恢复不了了。
好的 谢谢
您好:再麻烦问您，T+11.5版本的软件也可以是win10系统以win7兼容模式运行就可以吧？
@290656418:11.5不行，12.0及以上版本才行。
哦哦，那是要升级吗？升级是免费吗？
@290656418:升级是需要提交商务订单，一般会涉及到差价，具体的是商务为准；
好的 谢谢

老师，请教 一下T1 IT通讯 版 里面做完盘点单之后，实盘数量比抄库数量少，不能过帐怎么办啊？生成了一张报溢单据之后怎么操作？老师，是不是应该生成报损单才对的？如果做报溢之后，软件的库存不是比实际库存更多了？ 老师，请教 一下T1 IT通讯 版 里面做完盘点单之后，实盘数量比抄库数量少，不能过帐怎么办啊？生成了一张报溢单据之后怎么操作？老师，是不是应该生成报损单才对的？如果做报溢之后，软件的库存不是比实际库存更多了？[]

您好，如果实盘数量比抄库数量少，是报损，把软件中多了的数量报损掉，不能过账提示什么？
@服务社区黄旻:不能过账提示这个：产生负库存，不能记帐。让生成报溢报损的报表
@服务社区黄旻:但是我点击‘生成报损报溢草稿’之后，它生成一张报溢单
@李晓冰iUN:稍等，我看下哈
@服务社区黄旻:嗯嗯
@服务社区黄旻:以您截图的第一行商品为例，您到库存状况表里查下这个商品库存有几个？
@服务社区黄旻:这个商品库存有2个
@服务社区黄旻:库存状况表里面这个商品的库存有9个
@李晓冰iUN:对啊，当时抄库的时候有９个，没盘点完您应该做了出库，导致现在剩了２个，库存就剩２个了，而您这张盘点单要报损７个，那肯定报损不了
@李晓冰iUN:到库存状况表里筛选盘点的这个库房，把库存截图，和这个商品明细账截图来看
@服务社区黄旻:那老师，你的意思是现在重新做个抄库，重新做盘点单？
@李晓冰iUN:嗯，这是最准确的解决方法
@服务社区黄旻:噢。老师，再问你啊。做盘点单的时候是把实际商品拿 过来扫的，但是软件里面有的商品还有库存，而实际库存已经没有这些商品了，怎样在盘点里面把那些商品也找出来？
@李晓冰iUN:做盘点单的时候吧实际盘点了的商品一个个录进去，，录完了先保存草稿，再到盘点管理中心里，选中抄库单，点相关统计里的抄库未盘商品，根据这里的商品再去盘点下，看下是不是库房里没了，在录入到之前的草稿盘点单中
@服务社区黄旻:噢。好的。我先操作下。谢谢老师。[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]
@李晓冰iUN:恩嗯，不客气的

用友U8.61存货生成凭证操作时提示“你选择的数据与其他用户冲突，请缩小单据类型范围“U8.61存货生成凭证操作时提示“你选择的数据与其他用户冲突，请缩小单据类型范围“

U8.61-存货生成凭证操作时提示“你选择的数据与其他用户冲突，请缩小单据类型范围“

期初建账如何录入每项固定资产的原值及折旧。 期初建账如何录入每项固定资产的原值及折旧。[]

T1固定资产期初貌似只能录入原值
是的，只能录入原值

将13日银行承兑汇票办理贴现，存入银行，月贴现率为17%，如何计算并写分录 将13日银行承兑汇票办理贴现，存入银行，月贴现率为17%，如何计算并写分录

承兑汇票持票人死了，出票人怎么办 承兑汇票持票人死了，出票人怎么办持票人死了，可是每每没有做成，出票人无法拿到货，出票人怎们把钱追回来

上线ERP必考虑之：与现有系统兼容吗 上线ERP必考虑之：与现有系统兼容吗

　　当企业满足了上ERP项目的条件，在立项之前，还需要考虑一个问题，即企业现有系统与ERP项目兼容吗？国内大部分企业的信息化管理是从财务信息化管理系统起步的。也就是说，在ERP项目开始之前，很多企业都已经在财务或者其他相关部门实现了部分的信息化。在这种情况下，上ERP系统之前需要考虑这些现有的应用与ERP系统的兼容性，并考虑相关的集成事项。

　　现有系统与ERP项目是否需要集成？

用友U8.51库存收发存汇总表查询一直显示读取后台数据源U8.51库存收发存汇总表查询一直显示读取后台数据源

U8.51-库存收发存汇总表查询一直显示读取后台数据源

医院基金（funds of hospitals） 医院基金（funds of hospitals）

    医院的资产减去负债后的余额。它是国家或上级主办单位以实现医疗和预防疾病、保护人民健康为目的，以货币 、实物、无形资产等形式投入，或医院通过经营形式用以满足医院开展正常业务或发展、并以此承担有限民事责任的资金。（医院会计制度）规定的会计核算要素之一。

　　内容 （1）一般基金，指未限定用途的基金。包括主办单位以国有资产形式投入医院未限定专门用途的和从其他基金转入的基金。（2）专项基金，指主管部门或主办单位、个人提供，医院内部形成的有专门用途的资金和有指定用途的捐赠。（3）留本基金，指资金提供者限定只能动用本金所产生收益、按协议约定不需要归还的基金。（4）待转基金，指医院资产评估增值及不受限制的捐赠形成的基金。（5）调节基金，指历年滚存分配转入的结余资金。

形态转换单自动生成其他出库和入库单后，怎么生成凭证 形态转换单自动生成其他出库和入库单后，怎么生成凭证[]

凭证生成界面可以选择形态转换单。

畅捷通T3T6 用友U8年底财务结账套打调试方法畅捷通T3/T6 用友U8年底财务结账套打调试方法

　　年度是财务人员最忙碌的时候，财务软件账套将进行年底结转后，往往打印用友凭证账簿参数也放生变化了，如何在转账完成之后正常使用套打用友凭证账簿等表单，畅捷通T3/T6用友U8等软件年底财务结账套打调试方法如下：

　　步骤一：基本流程

　　年底结转以后，套打参数都会变回初始默认设置，所以需要重新设置套打首先进入年前正常套打账套，记录套打凭证和账簿套打参数（纸张大小、上、左边距），然后按先前套打流程设置，并把记录好的参数代进去，这样就可以正常打印了。

　　步骤二：总账套打工具

　　如果使用A4激光套打表单或U8针打套打表单，可以通过软件里面的『总账套打工具』功能直接把原来账套内正确的套打参数复制到新的账套中去，这样就不用另外在设置。

　　进入总账系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点击「总账套打工具」“账套间复制套打参数”里面选择套打打印设置正确的“账套”、“年度”，点「复制」，这样就可以直接在新账套中进行套打了。

　　步骤三：年底账套结转，套打不正确解决办法

　　年底结转完成以后，按上述相关设置以后，为什么套打不正确？因为软件没有正确将套打参数设置到数据库中，需要重新切换模板，把正确参数导入账套数据库。具体方法如下：

　　进入『总账』系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口中的『账

　　簿』，如果是针式打印机，就先选择”非连续”按确定，然后去“打印凭证”里面“预览”，

　　然后再回来，选择正确的“连续”按确定；如果是激光打印机，就先选择“连续”按确定，然后去“打印凭证”里面“预览”，之后在回来，选择正确的“非连续”按确定。这时候就可以正常套打了。

用友做销售专用发票汇时,参照发货单生单时,表头信息不显示做销售专用发票汇时,参照发货单生单时,表头信息不显示