版本:T+专业版12.0-问题:销售订单删除后是否能恢复
2019-3-27 8:0:0 用友T1小编如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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进入出纳通日记账,点击“编辑”–“导入”–“从总账导入”,弹出的对话框没有内容。原因分析:1、没有挂接总账;2、期间选择错误;3、相应期间已经导入日记账,所以没有内容。经排查,总账5月份启用,日记账4月份启用,日记账中选择第四期现金日记账导入,所以没有导入内容,无法正常导入。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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各位老师,小规模纳税人期间(企业所得税为查账征收)的亏损,在转一般纳税人后,在企业所得税汇算时是否可以在其后五年内弥补? _0各位老师,小规模纳税人期间(企业所得税为查账征收)的亏损,在转一般纳税人后,在企业所得税汇算时是否可以在其后五年内弥补?[]
可以还有老师我们单位是账上做的亏损汇算清缴是微盈利这个就不能在做弥补亏损了吧。不能企业所得税一直延续的是查账征收就可以,不管增值税纳税人身份怎么变谢谢各位老师[/玫瑰][/玫瑰]看你们转变一般纳税人征收方式是查账征收还是核定征收,之后还是查账征收是可以弥补亏损的,如果是核定征收就不可以。
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按照规定,营业税的纳税地点为:
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应收应付中发票和收款单重复 应收应付中发票和收款单重复
问题号: | 12190 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 重复 |
适用产品: | U860,u860sp,U861 |
问题名称: | 应收应付中发票和收款单重复 |
问题现象: | 该客户在应收应付中查询发票或收款单时发现同一个单据号有多条相同的记录 |
问题原因: | 该客户不在系统中做银行对帐也不做两清核销的,使得每年未核销银行帐都要结转到下年,使得在总帐明细表中外部凭证中原始单据号有重复 |
解决方案: | 在数据库中把表GL_ACCOUCH中字段iperiod为21或20的记录删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
采购和销售,再填写单据时,有哪个是可以不填单价的,或者是说哪个单据可以不填数量也能单据过账 采购和销售,再填写单据时,有哪个是可以不填单价的,或者是说哪个单据可以不填数量也能单据过账[]
除了赠品外,都必须要输入单价。和销售和采购无关
用友U8.61客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点U8.61客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点
U8.61-客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点
自动编号: | 2345 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 86X | 关 键 字: | 客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理 |
问题名称: | 客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点 | ||
问题现象: | 客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点 | ||
原因分析: | 客户CACCINFORMATION表最后一次折旧日期为0:00:00 | ||
解决方案: | 客户CACCINFORMATION表最后一次折旧日期为0:00:00修改为2006-06-30后正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 16662 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 弃审 |
问题名称: | 对订单审核后无法弃审 | ||
问题现象: | 我们在工作流程上对采购订单设置了二级审批,对订单审核后无法弃审.在采购管理的权限设置上,采购订单只有审核而没有弃审功能,在数据权限审核人对制单人有审核和弃审的权限,但无法弃审采购订单,不知在哪里可设置 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 1、新建两个操作员,分别为A和B;2、在系统管理—》权限—》权限—》给A赋予‘公用目录设置’及‘采购订单’权限;给B赋予‘公用目录设置’及‘采购订单查审’、‘采购订单查询’、‘采购订单审核’权限;3、在‘企业门户’中,设置‘采购订单’的‘工作流设置’:选择‘逐级审批’—》下一步—》设置1级和2级审批—》下一步—》在第1级审批流中,设置A操作员为审批人。在第2级审批流中,设置B操作员为审批人;—》下一步—》再分别设置第1级与第2级的被通知人,分别为A操作员和B操作员,通知方式为‘门户通知’;4、录入采 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商业承兑汇票怎么做帐 商业承兑汇票怎么做帐 商业汇票是企业签发,委托某付款人在见到汇票后,按照汇票上的时间、金额无条件的付款给收款人或者持票人的票据。本书将商业汇票按承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。本问主要讲解的是商业承兑汇票的账务处理。 商业承兑汇票是指由收款人或者付款人签发,付款人承兑的票据,也就是说,付款人是银行意外的机构。商业承兑汇票按交易双方的约定,由销售企业或购买企业签发,但由购买企业承兑,承兑时,购买企业应该在汇票上写明“承兑”字样和承兑日期并签章,表示款已付,此商业承兑汇票上的权利已解消。销售企业应该在提示付款期限内委托银行收款或者直接提示购买企业付款。汇票到期时,如果购买企业的银行存款不够支付商业汇票款项,开户行应该将汇票退还给销货企业,银行不负责付款,由购销双方自行处理。 下面,我们由一个实例来细解商业承兑汇票如何账务处理。 实例: 鸿运公司销售一批价值50万的货物给大展公司,经两公司协商同意,大展公司签出一张由大展公司承兑的50万的商业承兑汇票,三个月为到期日,不考虑任何税费。 (1)鸿运公司的账务处理: 销售商品后收到商业承兑汇票,做如下分录: 借:应收票据 50万 贷:应收账款 50万 (2)在三个月到期之前,鸿运公司想购买一批价值50万的原材料,由于周转资金问题,欲将此商业承兑汇票背书出去,做如下分录: 借:原材料 50万 贷:应收票据 50万 (3)在三个月到期之前,鸿运公司由于资金周转问题,想要将此商业承兑汇票拿至银行贴现,假设共收到银行49.5万元款项,则做如下分录: 借:银行存款 49.5万 财务费用 0.5万 贷:应收票据 50万 (4)三个月到期前10日,经鸿运公司提示付款,大展公司将全款汇至鸿运公司账户上,做如下分录: 借:银行存款 50万 贷:应收票据 50万 (5)如果,到期日经鸿运公司提示付款,大展公司无力支付全款,应将款项转回应收账款,做如下分录: 借:应收账款 50万 贷:应收票据 50万 (6)大展公司的账务处理: 购入商品后开出商业汇票,做如下分录: 借:应付账款 50万 贷:应付票据 50万 (7)三个月到期日,大展公司因资金周转问题,无力支付全款,转到“应付账款”科目,做如下分录: 借:应付票据 50万 贷:应付账款 50万 (8)三个月到期日,大展公司将全款支付给鸿运公司,做如下分录: 借:应付票据 50万 贷:银行存款 50万
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为什么收发存汇总表里不会显示报表辅助单位,全部按主单位显示?详情如截图
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点击报表上的查询,点击更多条件,把报表辅单位取值的字段显示出来之后,选报表辅单位进行查询。@服务社区刘小艳:版本t+12.1普及版,更多条件里面没有这个字段。@泉州钦:那就是普及版不能实现,标准版和专业版可设置显示。@服务社区刘小艳:报表明明辅单位都显示出来了,为什么显示的还是主单位?@泉州钦:报表单位的显示规则:单位显示的是常用计量单位,辅单位显示的计量单位组中的主单位,当常用单位和主单位一致时显示的就是一样的。 -
老师,想问下,1.T+v11.6这里有全套的产品使用说明吗?2.我们在现金银行日记帐里怎么没有呢,是需要设置吗?
老师,想问下,1.T+v11.6这里有全套的产品使用说明吗?2.我们在现金银行日记帐里怎么没有呢,是需要设置吗? 老师,想问下,1.T+v11.6这里有全套的产品使用说明吗?2.我们在现金银行日记帐里怎么没有呢,是需要设置吗?[]
您好,操作手册您可以参考http://service.chanjet.com/chanjet/tplus。您说现金银行日记账是没有账号吗,这个需要在基础设置中添加。@畅捷服务王丽:是凭证做完了,我在日记帐里看不到流水帐,这个是需要设置吗?@畅捷服务王丽:“产品手册
T+操作手册(12.0标准版&专业版)”我下载是这个版本,T+11.6可以参考?老师,还想请请教一下,我用的T+11.6网络版,我在家里登录怎么登不起呢?@冬梅1447156044:这个应该是在现金银行日记账里面增加一条记录,然后根据这条记录在系统管理-生成凭证-凭证生成中生成凭证到总账。您在总账填的凭证是不能引入现金银行日记账的。@冬梅1447156044:您留一个邮箱,明天上班我给您发一个11.6版本的。您在家里登录需要服务器的防火墙中开放端口,并在路由器中做端口映射。@畅捷服务王丽:是这样的,我以前用的是T3,那个系统凭证做好,在现金银行里就能看出流水来的。这个跟那个还不一样啊。你的意思是说还要在”现金银行日记帐“录入一次?那不是重复做了吗?我以为做凭证完了,日记帐也应该是同步的@畅捷服务王丽:邮箱[email protected],谢谢了王老师[/微笑]@冬梅1122:好的,明天发给您。@冬梅1122:您好,已经发送到您的邮箱,请您注意查收。[/可爱]