即是客户又是供应商，想统一合并到应收或者应付一个科目里如何做单据操作，比如张三自我家购物3000的成品，我们又从张三家购入4000的成品，这个多出来的一千作为了下个订单的预收款，把这个都合并到应收怎么操作 即是客户又是供应商，想统一合并到应收或者应付一个科目里如何做单据操作，比如张三自我家购物3000的成品，我们又从张三家购入4000的成品，这个多出来的一千作为了下个订单的预收款，把这个都合并到应收怎么操作[]

如果您是在业务中做了单据的，会有采购发票，销售发票，然后应收冲应付，把这三张单合并制单就可以了。
@gxdz:就是做了这三张单，去系统管理—生成凭证—凭证生成，选择这三张单，把合并号修改为一样的就会合并成一张凭证。
@服务社区刘小艳:我说的那种情况，我用应收冲应付，那个差额1000就自动到了应付了，我想把这差额作为预收，如何操作
@gxdz:建议生成凭证手工修改科目就可以的。
@服务社区刘小艳:业务往来模块，应付里会挂着那个1000元
@gxdz:挂的1000的余额需要先红字应付款单核销掉，然后做一张预收款单，不能直接冲销。

用友T3单核算模块中，如何对已有单价的出库单，重新计算出库单价？ 用友T3单核算模块中，如何对已有单价的出库单，重新计算出库单价？ 单核算模块中，如何对已有单价的出库单，重新计重新算出库单价？正常单据记账时，将“出库单已有单价，记账时重新计算出库单价”勾上即可。进入核算模块，点击“正常单据记账”，在正常单据记账条件中将“出库单已有单价，记账时重新计算出库单价”勾上即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

T+销货单导出模板，导出模板格式为cll，再导入该模板，提示导入模板文件格式不对，求解 T+销货单导出模板，导出模板格式为cll，再导入该模板，提示导入模板文件格式不对，求解

及时更新软件补丁后，重新下载模板尝试。
@畅捷支持侯椿寳:打了补丁还是不行
@畅捷支持侯椿寳:处理好了，猴哥，应该是打开IE浏览器-工具-internet选项-安全-internet自定义级别，将“将文件上载到服务器时包含本地路径”启用
好的。nice

降低税收成本的有效途径 降低税收成本的有效途径

　　税收成本是一定时期内国家为筹集税收收入而加诸社会的全部费用和损失。包括税务机关的征税成本、纳税人的纳税成本，以及税收的经济成本，即税收对经济造成的效率损失。目前，我国的税收成本明显偏高，这不但与我国现实税收征管力量不足的情况相矛盾，而且也与我国的财力不相适应。但是，以目前的社会管理水平，简单的压缩税收经费支出，降低税收成本，不但不会提高税收效率，还将导致税收流失和税收收入的减少。因此，要降低税收成本，应从影响税收成本的因素入手。税收的征收管理体制是影响税收成本高低的一个重要方面。

填写了一张获赠单，要去哪里能查询相关记录呢？填写了一张获赠单，要去哪里能查询相关记录呢？

问题模块： 总账

关键字：获赠单查询

问题版本：用友用友T1-商贸宝批发零售版

原因分析： 单据统计中心和商品相关查询中都包含获赠单。

适用产品：T1系列

问题答案：可以在信息中心下面的单据统计中心选择获赠单，就可以查看全部的获赠单，也可以到经营分析中的商品相关查询中查看。

外帐会计应该注意的工作重点 外帐会计应该注意的工作重点 一、税额计算 　　(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与规定的开票要求不符。 　　做为企业的财务人员，特别是负责工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 　　(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。 　　发票认证时主要考虑三个因素 　　第一，当月缴金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本;第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定")进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。 　　(三)控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。 　　防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较"认真"，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。 　　二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。 　　三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。 　　(一)所得税所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。所得税征收和计算方法较多，会计应根据的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 　　(二)按季度或半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。 　　(三)特殊税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。 　　四、做账资料准备 　　(一)现金、银行存款明细核对货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。在工作中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。 　　(二)业务往来核对将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。 　　(三)存货成本核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。  

应收单据可以重复制单 应收单据可以重复制单

应收与总账对账不平 _0应收与总账对账不平

用户希望软件能实现相同的存货按不同的客户制定最低售价控制 用户希望软件能实现相同的存货按不同的客户制定最低售价控制

营业执照上无注册和经营资金,如何缴纳印花税 营业执照上无注册和经营资金,如何缴纳印花税

　　问：我公司的营业执照上无注册资金，也无经营资金，那么应如何缴纳印花税？

　　答：根据《印花税条例》规定，营业执照，权利许可证照，按规定应定额缴纳印花税5元。

G6往来应付单位分类建账的时候没加，怎么办，加不到分类了 G6往来应付单位分类建账的时候没加，怎么办，加不到分类了[]

只有期初建账的时候可以，后面不可以更改

用友U8.60软件无法登陆U8.60软件无法登陆

U8.60-软件无法登陆

父亲节-祝愿所有的爸爸，节日快乐 父亲节祝愿所有的爸爸，节日快乐[]

爸爸们辛苦了

员工档案里有此人，为什么在销售出库单的经手人里选不出此人。 员工档案里有此人，为什么在销售出库单的经手人里选不出此人。[]

您好，其他人都可以选到吗
是不是这个人没有选定是业务员
不是的，只要是员工档案里的人都能选到
@畅捷服务刘佳佳:谢谢

用友t1报价单用友t1报价单：QQ4009908488 在线咨询>>
产品名称 产品模块 软件价格
T1-商贸宝批发零售版
进货管理 单用户 3680
销售管理 2站点 6800
库存管理 3站点 9800
钱流管理 10用户 23800
3站点-10站点，每增加一站点加2000元
10站点上每增一站点加1500元

T1-商贸宝批发零售门店版 单用户 2000
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元

审计中的经济责任是什么？ 审计中的经济责任是什么？

　　经济责任中的“经济责任”是指当事人基于其特定职务而应履行、承担的与经济相关的职责、义务，而不是指当事人对其与经济相关的职务行为应当承担的法律后果或当事人应当承担的经济上的后果（如经济上的赔偿、补偿）等。该责任有以下特征：

　　（1）该责任是一种职责或义务。

　　这里责任的真正含义应当是当事人在特定的社会生活中所负有的特定的职责或义务，而不是当事人的行为应当承担的特定后果。

银行代理债券业务的核算 银行代理债券业务的核算

　　所谓代理债券业务，是指银行作为债券代理经纪人，受客户委托代理发行、代理兑付、承销政府债券的业务。

　　一、代理发行债券业务的核算

　　代理发行债券业务，是指银行接受客户委托，代客户发行债券的业务。代理发行债券业务按发行方式的不同可分为代销方式、余额承包方式、全额承购方式三种。

　　为了反映本行代理发行债券业务的情况，应设置“代理发行债券”账户，本行代理发行的债券，如单位、个人购买的国库券、国家其他债券，均用本账户核算体账户应按债券种类和委托代理单位进行明细核算。

固定资产模块折旧不生成凭证，是不是把批量制单那里删掉内容就可以了？ 固定资产模块折旧不生成凭证，是不是把批量制单那里删掉内容就可以了？[]

是的

T6 6.3自动备份中的在线备份有什么用？？？？ T6 6.3自动备份中的在线备份有什么用？？？？[]

可以对选中账套进行批量在线备份，备份到指定服务器上
@畅捷服务李笑旺:啥叫制定服务器？？？
您好，经咨询，目前无法实现该功能
@畅捷服务李笑旺:那这个是和否有区别吗？
这个功能可能是U8预留的，没有作用的

用友U8在产品成本的分配选择按定额和按材料倒挤有什么区别？ 用友U8在产品成本的分配选择按定额和按材料倒挤有什么区别？

在产品成本的分配选择按定额和按材料倒挤有什么区别？按定额：这种方法是按照预先制定的定额成本计算月末在产品成本，即月末在产品成本按其数量和单位定额成本计算。 按材料倒挤：选择”按材料倒挤”，在产品不负担制造费用、人工费用、辅助费用、其他费用，全部由完工产品负担；在产品只负担材料费用。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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