请问,凭证借贷方相等,但是余额表和科目汇总表借贷方不等,是什么原因呢?
2017-11-14 0:0:0 用友T1小编请问,凭证借贷方相等,但是余额表和科目汇总表借贷方不等,是什么原因呢?
请问,凭证借贷方相等,但是余额表和科目汇总表借贷方不等,是什么原因呢?[]建议使用 一键查支持网问题 工具 来排查。
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Program Files (x86)\Chanjet\TPlus12000\Appserver\server\Tool\checkBug是BUg吗?暂未发现此处有bug,
应该是用户操作设置导致。@畅捷支持侯椿寳:指的什么设置呢,我的资产负债表是平的,余额表显示也是平的,但是写到汇总表里就不平了呢。这是什么情况呢。可以使用 一键查支持网问题 工具处理
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Program Files (x86)\Chanjet\TPlus12000\Appserver\server\Tool\checkBug
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![上月员工请假,扣完个人部分的社保款后,低于社保基数,这样的话,计提的应发工资跟实际的发放金额会有一个差额,怎么做会计处理???](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上月员工请假,扣完个人部分的社保款后,低于社保基数,这样的话,计提的应发工资跟实际的发放金额会有一个差额,怎么做会计处理??? 上月员工请假,扣完个人部分的社保款后,低于社保基数,这样的话,计提的应发工资跟实际的发放金额会有一个差额,怎么做会计处理???[]
计提的工资是实发工资+个人承担保险部分。@寂寥_往昔:但是添加社保时,是按应发工资来的,如果这样的话,应发工资就有变动了,实际发工资加个人保险部分是少于社保基数的你是说的报个税的时候?@莜莜1443153551:不是报个税,是计提工资和发放工资。@执手:
第一,做工资与社保基数无关。
第二,比如你应发工资=社保基数=4000,社保个人承担411元。上月请假,应发2000,减去个人承担保险费后,实发1589.
做账时,借:管理费用-工资2000
应付职工薪酬-工资2000
计提社保,借:应付职工薪酬-工资411
贷:应付职工薪酬-保险411(个人承担)
支付工资,借: 应付职工薪酬-工资1589
贷:库存现金/银行存款
不知道我理没理解你的意思。@寂寥_往昔:我明白你的意思,你的意思就是扣除请假的工资之后然后直接计提应发工资,再扣除个人社保之后实发工资@执手:你的意思是怎么做呢?@寂寥_往昔:社保局那边添加社保时,社保基数=应发工资2450,社保个人承担249, 上月请假应发2244,减去个人部分实发1995,如果按你说的那样,那么报个税时就应该按应发工资2244报,这样和社保扣的就不一样了!@执手:按实发工资申报个税。因请假、迟到等被扣除的工资不计入个税的应纳税所得额@寂寥_往昔:那报社保时,是按最低社保基数交,还是按扣除请假后的应发工资填,员工的应发工资已经低于社保基数了,然后报社保时就不管个人部分,个人部分是按2450的基数扣的@执手: 按应发2244计提工资和申报个人所得税。@GD知足常乐报社保时按2450?@执手:按应发2244计提工资和申报个人所得税,按2244-个人承担的五除一金-个税后的余额发工资(实发工资),不需要考虑应发工资已经低于社保基数的问题。@执手: 是的。@GD知足常乐:系统里面是按2450扣的,社保个人部分是没办法去当月修改的,那不可能按2244扣个人部分,那社保多扣的,企业承担?@执手:[/疑问]社保每个月都要申报嘛?就按2450申报社保。@执手: 个人部分的社保也是按2450计算,没可能员工请假这个月就少交社保呀,因为2450是你们当地的最低基数了。@寂寥_往昔:社保不申报怎么扣款?[/擦汗]@GD知足常乐:2450不是最低基数@执手:社保只要增员了,每月都自动扣款了。社保不能每月都让你去改基数的。@执手: 不论是不是最低基数,请假这个月的社保也是和平常月份一样相同的基数。@寂寥_往昔: 是的。@GD知足常乐:如果是一样的,那么之前扣除请假的应发工资计提的就和社保的基数不一致了,我问了地税,社保基数就是应发工资,一整年后所有员工的应发工资等于社保那边的数字,那就是对的,不然就得调整!@执手: 那建议你多问一次地税,请假的月份社保基数能不能改?@GD知足常乐:地税要我问社保局,而且如果每个月都出现这样的情况,我不要累死了[/大哭][/大哭][/大哭]@执手: 所以说按2450交社保,按2245计提工资呀,有差异有正常!@GD知足常乐:不是怕社保和税务查起来,所以要问清楚[/快哭了][/快哭了]
![用友T3设置备份计划后,备份的只有文件夹,无账套文件](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3设置备份计划后,备份的只有文件夹,无账套文件 用友T3设置备份计划后,备份的只有文件夹,无账套文件
设置了备份计划,自动备份后,点备份路径下有备份的文件夹,但是文件夹中没有备份的账套。内存不足或者是电脑操作系统不符。1.检查电脑操作系统是否为WIN8,如果是则需要重装为WIN7 32位或WIN7以下版本;2.检查磁盘内存是否足够,如果不足则需要清理磁盘空间,确保有足够内存进行备份文件的存储;3.重启服务器,删除上机日志。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![早上好。请问一下这个问题是什么原因呢?昨天还用的好好的](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/03/1449106263n9Gd.jpg)
早上好。请问一下这个问题是什么原因呢?昨天还用的好好的 早上好。请问一下这个问题是什么原因呢?昨天还用的好好的
您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)@服务社区刘明新:计算机名称没有问题,系统时间也是改好了的。但是还是报这个错误@Abyss:备份账套;在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具http://support.chanjet.com/main/supportgongju重新注册dll文件,然后再使用软件@服务社区刘明新:这些步骤都弄完了需要重启吗?@Abyss:重启电脑试试,如果不行的话,就备份账套,重装软件;好的 谢谢@Abyss:不客气,祝您工作愉快!
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![T3固定资产卡片能否自定义数量和单价,能否汇总总额,并且在折旧清单体现,如:5台电脑,每台10元,输入数量和单价,汇总总金额50,折旧清单显示数量5台,每台折旧](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T3固定资产卡片能否自定义数量和单价,能否汇总总额,并且在折旧清单体现,如:5台电脑,每台10元,输入数量和单价,汇总总金额50,折旧清单显示数量5台,每台折旧 T3固定资产卡片能否自定义数量和单价,能否汇总总额,并且在折旧清单体现,如:5台电脑,每台10元,输入数量和单价,汇总总金额50,折旧清单显示数量5台,每台折旧[]
您好:通过增加卡片自定义项的方式实现。首先,在卡片样式增加“数量”自定义项(不参与计算),然后在单张卡片录入时录入此资产的“数量”。以此方式增加的固定资产,可以在卡片管理中查询,点击菜单“编辑”-“列头编辑”增加‘数量’列显示。这样查询“卡片管理”即可显示具体的数量信息。
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用友T1商贸宝获赠商品生成凭证用友T1商贸宝获赠商品生成凭证 问题现象:进货单,有获赠商品时,生成凭证时对应的商品科目为空。原因分析:没有在凭证科目设置中设置获赠单的对应科目。问题答案:在“财务管理”--“财务设置”--“凭证科目设置”--“存货对应科目”--选择“获赠单”--对方科目设置“营业外收入”。
![应收转账报错](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收转账报错 应收转账报错
问题号: | 10536 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860SP—-应收款管理 |
问题名称: | 应收转账报错 |
问题现象: | 在应收帐款–票据管理中选择票据号为:00569549的承兑汇票,背书给:320000018供应商,背书方式为:冲销应付帐款,在冲销应付帐款界面填写冲销金额,系统提示:是否立即制单,确定后系统提示:“有效凭证分录数为0 ,不能生成凭证” |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 经过对您的数据进行测试,并未出现您所描述的现象。您的机器出现这个问题有可能是由于您的产品没有最新hotfix(补丁编号:1726)。您的这个“有效凭证分录数为0 ,不能生成凭证”的问题,在2005年4月30日已出应收应付模块补丁APsql.dll ARsql.dll(2005年4月30日 APsql.dll ARsql.dll 据背书操作时,选择“冲销应付账款”、被背书单位(供应商),点击确定后,选择单据类型为“采购专用发票”输入冲销金额,点击确定后,选择“是”立即制单时,系统提示“有效凭证分录为0,不能生成凭证”,后经测试选择“否”立即制单,在制单处理中,也出现此种情况)。(测试环境:2000S+sp4,sql2000+sp3,886SP+用户数据+编号:1726 sphotfix,未打应收应付模块补丁) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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用友U8.61保存单据时提示存货自由项结构不合法U8.61保存单据时提示存货自由项结构不合法
U8.61-保存单据时提示存货自由项结构不合法
自动编号: | 2135 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 存货自由项结构 |
问题名称: | 保存单据时提示存货自由项结构不合法 | ||
问题现象: | 保存单据时提示存货自由项结构不合法 | ||
原因分析: | 自由项结构表没有该存货记录 | ||
解决方案: | 在自由项结构表添加该存货记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![申请增值税专用发票最高开票限额需要提供哪些资料](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
申请增值税专用发票最高开票限额需要提供哪些资料 申请增值税专用发票最高开票限额需要提供哪些资料 问:申请专用发票最高开票限额需要提供哪些资料? 答:根据《全国县级机关服务规范(1.0 版)》操作指南的规定:增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批【报送资料】 (1)《税务行政许可申请表》。 (2)《增值税专用发票最高开票限额申请单》3份。 (3)单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料。(根据《增值税防伪系统最高开票限额行政许可办理指南》中明确:其中单笔销售业务是指偶然大宗业务,单台设备销售是指“不可分割货物”)
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您安装的是全部产品吗,不要安装应用服务器,您安装全部产品就行是的T6系统重新修复后解决了该问题,谢谢!