登陆是提示,怎么处理一下呀,谢谢。
2017-6-30 0:0:0 用友T1小编登陆是提示,怎么处理一下呀,谢谢。
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出口货物退(免)税的检查 _1出口货物退(免)税的检查
一、基本规定
主管出口退税的税务机关在审核退税过程中,应经常深入企业调查核对有关退税凭证和账务,如对某项出口货物发生疑问,则可对该项出口货物的经营情况进行全面检查(国税发[1994]031号)。
主管出口退税的税务机关应根据当地的实际情况决定对企业办理出口退税的情况组织全面检查或抽查(国税发[1994]031号)。
二、出口货物退(免)税的检查
出口货物退(免)税检查是主管出口货物退(免)税检查的税务机关根据国家税收法律、法规和出口货物退(免)税管理制度对出口货物退(免)税情况所进行的一种检查。从工作内容和广义上看,出口货物退(免)税的检查也应包括对主管税务机关出口货物退(免)税工作方面的检查。从检查的工作类型看,出口货物退(免)税检查可分为日常检查、定期检查和专案检查三种。其中,日常检查是主管出口退税税务机关对出口企业出口货物征、免、抵、退情况的日常审核,主要对出口货物退(免)税凭证资料的人工审核和计算机的电子审核;定期检查是主管出口退税税务机关按照上级税务机关的统一部署和下达的检查任务,定期地对出口货物退(免)税情况所进行的一种检查,如一年一度的进出口税收检查,包括税务机关对出口企业出口货物退(免)税情况的检查和上级检查机关对主管出口退税税务机关出口货物退(免)税工作方面的检查;专案检查是主管出口货物退(免)税专案检查机关或临时组建的专案检查组对出口货物退(免)税重大案件的检查。出口货物退(免)税检查是税务机关的一项日常事务性工作,是主管出口货物退(免)税税务机关管理工作的一项主要内容,对维护国家利益和企业权益有着十分重要的意义。
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将自己开发的商品房出租需视同销售吗 将自己开发的商品房出租需视同销售吗
【问题】
我公司将自己开发的商品房转为出租,需要视同销售吗?
【解答】
答:根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发〔2009〕31号)第七条规定,企业将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为,应视同销售,于开发产品所有权或使用权转移,或于实际取得利益权利时确认收入(或利润)的实现。根据《国家总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)文件第一条的规定,企业将自己开发的商品房转为出租不需要视同销售处理。
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先备份账套更新上补丁吧;@服务社区刘小艳:我安装了 又卸载了@杨稀饭bn:先更新下补丁吧。。
U8软件出纳员无法查询日记账不能签字U8软件出纳员无法查询日记账不能签字
U8软件出纳员无法查询日记账不能签字
情况分析:① 现金 、 银行存款 科目没有被设置成日记账。②在会计科目设置中,没有将 现金 科目指定为现金,没有将 银行存款 科目指定为银行总账科目。
解决办法:对于原因①,应该取消与 现金 、 银行存款 科目有关的所有操作,让这两个科目没有余额,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,并在会计科目设置中进行指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因②,在会计科目设置中补做指定科目的操作。完成这些工作后,即可查询现金和银行存款日记账。
问题二:出纳不能签字。
情况分析:①因找不到要签字的凭证而无法签字。②没有出纳签字权限,造成不能签字。③中没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。④总账业务控制参数设置中,没有规定 出纳凭证必须由出纳签字 ,不需要进行出纳签字。
解决办法:对于原因①,只有和付款凭证才需要进行出纳签字;确认要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与要签字凭证的填制日期是否一致。对于原因②,确认操作员是否有出纳签字的权限。对于原因③,在会计科目设置中,指定现金科目为现金,指定银行存款科目为银行总账科目。对于原因④,在总账业务控制参数设置中,进行 出纳凭证必须由出纳签字 的设置。
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用友U8.60SP一个关于受托加工物资的问题U8.60SP一个关于受托加工物资的问题
U8.60SP-一个关于受托加工物资的问题
自动编号: | 15566 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP库存管理 | 关 键 字: | 受托加工 |
问题名称: | 一个关于受托加工物资的问题 | ||
问题现象: | 请教一个问题,我们的客户是一个加工企业,主要是进行一些来料加工业务,对方提供原料,而我们负责加工,然后开手工费的发票与对方,这在我们的系统中如何进行处理? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好!已就此问题咨询相关需求部门,回复目前版本不支持此类核算,会在以后版本中加以考虑处理,来料加工业务当前只能通过普通出入库的方法加以变通处理 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在建工程未及时结转固定资产导致的税务稽查案例 在建工程未及时结转固定资产导致的税务稽查案例
稽查案例
2009年10月26曰,税务检查人员对红光公司进行纳税检查,发现该公司所使用的8层营业用房,自行建造并使用6年没有办理竣工决算,所以未结转固定资产,也就没有计提折旧。因此少提折旧、少缴房产税、多实现利润的问题,全部通过多结转商品销售成本进行了调整,从营业用房投入使用6年来,红光公司根本没有因少提折旧、少缴房产税、多实现利润而多缴过企业所得税。最终,检查组对红光公司因弄虚作假而少缴有关税款依法进行了处理。
检查过程
红光公司是处于某市区商业中心地带的商业企业,该公司所使用的8层营业用房是自行建造并于6年前投入使用的。检查人员李辉是第二次到红光公司检查,对该公司的基本情况有所了解。上一次检查时,李辉发现红光公司使用的8层营业用房己投入使用3年多,但由于没有办理竣工决算,所以未结转固定资产,也就没有计提折旧。
李辉认为,因没有办理竣工决算,不能结转固定资产和计提折旧,从而导致多缴企业所得税,实在不划算。于是在检查结束后,李辉嘱咐红光公司财务部的王总监,尽快办理竣工决算或者可预估结转固定资产以计提折旧。但是在此次检查中,李辉发现红光公司的这一老问题依然存在。李辉以为红光公司在竣工结算上遇到了困难,于是向王总监询问。王总监对此没有明确的解释,对因少提折旧多缴企业所得税的事实也无动于衷。多缴税款的背后究竟隐藏着什么故事?李辉开始从账面上寻找答案。他查阅了红光公司在建工程的账户,如果按照账面近l亿元的在建工程结转固定资产,红光公司每年可计提近500万元的折旧。按25×的企业所得税税率测算,红光公司可少缴企业所得税约120万元。李辉将测算结果告诉了王总监。王总监却表示:“这部分税款不会白缴的,我们仅是提前缴了而己,房屋折旧迟早要扣除的。” 李辉对该问题百思不得其解。为了弄清楚真实原因,检查组请承建红光公司营业用房的通达工程建设公司(以下简称通达公司)所在地的税务机关对通达公司进行了调查。调查显示,通达公司在工程投入使用后不到一年的时间就完成了竣工决算,并且提供了决算报告,红光公司也在两年内将工程款全部付给了通达公司,但要求通达公司不要急于开具工程发票。调查到这里可以肯定,不结转固定资产纯粹是红光公司单方面的原因。于是李辉进一步分析红光公司不结转固定资产背后的原因:该问题造成红光公司每年少缴80多万元的房产税,但同时多缴120多万元的企业所得税,由于多缴的企业所得税属于时间性差异,在将来正常计提折旧后还会转回,所以红光公司可能出于这样的考虑而不结转固定资产。同时经核实,红光公司对因少提折旧和少缴房产税而增加的利润,全部通过多结转商品销售成本进行了调整,从营业用房投入使用6年来,红光公司根本没有因少提折旧、少缴房产税、多实现利润而多缴过企业所得税。最终,检查组对红光公司因弄虚作假而少缴有关税款依法进行了处理。
案例分析
新《企业会计准则》附录规定,“在建工程”科目用来核算企业基建、更新改造等在建工程发生的支出。企业购入需要安装或自行建造固定资产的支出,先记入该科目,达到预定可使用状态时再转入“固定资产”科目。己达到固定资产预定可使用状态、但尚未办理竣工决算手续的在建工程,应按估计价值计入固定资产,并按月计提折旧,待确定实际成本后再调整固定资产原值。该科目期末为借方余额,反映企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的成本。《企业所得税法实施条例》规定,自行建造的固定资产,以竣工结算前发生的支出为计税基础。由于竣工决算时间存在一定的可控性,红光公司的王总监不仅借此在税款上做文章。还根据往年的操作经验利用“障眼法”来进行“筹划”,因为在曰常纳税检查中,许多检查人员关注的仅是企业有无少缴税款,而很少关注企业多缴税款的问题。事实上,王总监就利用了这一点,在多年的纳税检查中蒙混过关。但是,他忽视了一个细节:按常理来讲,如果红光公司多纳税的情形是真实的,其相关的财务人员应该会比较关注在建设工程不能及时进行结算的原因,或许还会希望检查人员能够出谋划策,帮助企业解决多纳税的问题。但是,从红光公司王总监对李辉的关心不以为然,也不急于向检查人员探讨解决问题的态度来看,红光公司多纳税的背后一定存在问题。所以,一旦检查人员善于透过现象分析其问题的本质,问题就自然会暴露无遗。
审计术语:固有风险 审计术语:固有风险
风险=固有风险×控制风险×检查风险
固有风险指在不考虑被审计单位相关的政策或程序的情况下,其报表上某项认定产生重大错报的可能性。它是独立于审计之外存在的,是无法改变其实际水平的一种风险。固有风险有如下几个特点:
(1)固有风险水平取决于会计报表对于业务处理中的错误和舞弊的敏感程度。业务处理中的错弊引起报表失实的越多,固有风险越大,反之,固有风险越低。经济业务发生问题的可能性越大,固有风险水平越高;反之则越小。就是说,对于不同的业务,固有风险水平也不同;
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