问下大家:房租如果是季度收到发票的话,是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢? _0
2017-11-16 0:0:0 用友T1小编问下大家:房租如果是季度收到发票的话,是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢? _0
问下大家:房租如果是季度收到发票的话,是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢?[]房租肯定是先付款,先给票。计提@君凤祥:我们是季度开票再一起付款,不是按月的每月计提,付款时 借:预付账款 贷:银行存款 每月计提 借:销售费用-房租 贷:长期待摊费用 收到发票 借:长期待摊费用 贷:预付账款@花未眠1448687784:我觉得不是长期待摊费用,只是4个月的一起交,计提的时候:借:管理费用 贷:其他应付款,收到发票的时候:借:其他应付款 贷:银行存款,这样做会好一些吧
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公司是预收一年的物业服务费。相关税金已按每月收入在下月缴纳。求预收物业服务费的账务处理。以及期初建账,代收代缴等相关的账务处理方式。 _0公司是预收一年的物业服务费。相关税金已按每月收入在下月缴纳。求预收物业服务费的账务处理。以及期初建账,代收代缴等相关的账务处理方式。[]
预收物业服务费,借:银行存款/库存现金,贷:预收账款
分期确认收入,借:预收账款, 贷:主营业务收入或其他业务收入
计提税金,借:营业税金及附加,贷:应交税费-应交营业税/城建税/教育附加等等
代收代缴款项,代收时,借:银行存款/库存现金,贷:其他应付款-XX;代缴时,借:其他应付款-XX,贷:银行存款/库存现金@会计人生会乐人生:感谢[/玫瑰]
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应收应付年度结转的时候报错误0, 应收应付年度结转的时候报错误0,
问题号: | 5659 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付 |
适用产品: | 850 |
问题名称: | 应收应付年度结转的时候报错误0, |
问题现象: | 应收应付年度结转的时候报错误0, |
问题原因: | 有部分存在于ap_detail中的客户和供应商编码在客户和供应商档案中没有存在 |
解决方案: | 用SQL查询出这些档案后添加到档案中 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8与T3是否兼容?前两天新安装了T3软件,然后今天使用U8的时候就一直报错。修复之后U8好了,但是T3的资料又不见了。而且无法正常连接到T3的服务器。这是因为不兼容?还是什么其他的原因?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8与T3是否兼容?前两天新安装了T3软件,然后今天使用U8的时候就一直报错。修复之后U8好了,但是T3的资料又不见了。而且无法正常连接到T3的服务器。这是因为不兼容?还是什么其他的原因? 用友U8与T3是否兼容?前两天新安装了T3软件,然后今天使用U8的时候就一直报错。修复之后U8好了,但是T3的资料又不见了。而且无法正常连接到T3的服务器。这是因为不兼容?还是什么其他的原因?[]
U8跟T3不能装在同一台电脑上!不兼容,不能在一台电脑上使用。@服务社区闫新华:但是昨天的安装人员说是兼容的。。。。@dd1476851228:不兼容的。@服务社区闫新华:好吧 我联系下安装人员把可能你找的人是金蝶的@Eventay:不是。。。我是从用友官网找的 然后当地经销商联系的我。。。这两款软件结构一样。没有办法兼容在一台电脑上。搞定了。。。服了 昨天安装人员就说是可以的。。。打给经理就是不行的。。只能等他们明天再来装一次了[/流泪]这么多人都知道不兼容 为嘛昨天那个和我说兼容 然后又得多等一天了@dd1476851228:好事多磨[/握手]@dd1476851228:你被忽悠了。T3的产品结构与U8是类似的,不能在同一台电脑上安装使用的。T3还能升级到U8呢
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用友U8.61存货结转期初余额翻倍U8.61存货结转期初余额翻倍
U8.61-存货结转期初余额翻倍
自动编号: | 17354 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 期初余额 |
问题名称: | 存货结转期初余额翻倍 | ||
问题现象: | 从860SP升级至861后年度结转,现发现存货期初余额翻倍 | ||
原因分析: | 您的UFSYSTEM库有问题。ua_account_sub表202账套缺少2005年度的IA,ST,的信息。造成存货期初记帐时,又将采购的未结算单据重新生成了一遍。 | ||
解决方案: | 修改前请务必做好数据备份。 1、首先下载并安装 1770 U861HotFix文件 8.61-系统服务-系统管理 2005-12-27 1768 U861DBHOTFix 8.61-系统服务-系统管理 2005-12-27 【友情提示】打补丁前请先从支持网站上下载“U8补丁加载说明”,并仔细阅读后再打补丁。否则会出现补丁不同步现象。 2、删除2006年年度帐重新结转。 3、结下来再查询分析器中执行下面的语句 /*更新存货明细帐*/ use ufdata_202_2006 update ia_subsidi 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![尚有未记账的单据,请先记账到年末](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
尚有未记账的单据,请先记账到年末 尚有未记账的单据,请先记账到年末
问题号: | 6425 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 结算中心 |
行业: | 通用 |
关键字: | 尚有未记账的单据,请先记账到年末 |
适用产品: | U852—-结算中心 |
问题名称: | 尚有未记账的单据,请先记账到年末 |
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问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 该问题开发已提交补丁,请从支持网站下载并安装U852结算中心最新年结补丁,对应补丁文件:usfdyear.dll。 |
补丁编号: | U852 结算中心最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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![医疗卫生机构能享受哪些税收优惠](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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我国入世之后,医药行业属于受冲击较大的行业,有关机构需要很好利用目前的税收优惠政策,壮大自身实力,才能在过渡期后获得生存和发展的机会。目前我国对医疗卫生机构有哪些税收优惠政策呢?财政部、国家税务总局《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号),集中规定了医疗卫生机构可以享受的税收优惠政策,优惠内容相当广泛,也比较复杂,纳税人必须准确理解和把握。
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![企业将欠股东的往来款转入资本公积金涉税问题 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业将欠股东的往来款转入资本公积金涉税问题 _0企业将欠股东的往来款转入资本公积金涉税问题
股权转让后,这笔往来和其他公司的往来款没有任何区别,都属公司债权,需要追讨。
股权转让理论上对公司来说是没有影响的,交易双方的交易款也不应经过公司,所以无所谓用转让款来抵销这一说法。当然如原股东在账上还有应付股利,而转让协议未列明如何处理,就可以对冲。
受让方和转让方账面要做的长期股权投资增减,转让方还要确认投益收益,被转让公司要做的账只是将实收资本的明细科目按转让约定的股权占比更换为新股东。
股权转让办理手续及注意事项
一、要将股权转让给第三方,首先需要与第三方(受让方)签订《股权转让协议》,约定股权转让价格、交接、债权债务、股权转让款的支付等事宜,转让方与受让方在《股权转让协议》上签字盖章。
二、如果别的股东对转让方的股票有优先购买权,还需要那位股东对转让方的股份转让给第三方放弃优先购买权,出具放弃优先购买权的承诺或证明。
三、需要召开老股东会议,经过老股东会表决同意,免去转让方的相关职务,表决比例和表决方式按照原来公司章程的规定进行,参加会议的股东在《股东会决议》上签字盖章。
四、需要召开新股东会议,经过新股东会表决同意,任命新股东的相关职务,表决比例和表决方式按照公司章程的规定进行,参加会议的股东在《股东会决议》上签字盖章。讨论新的公司《章程》,通过后在新的公司《章程》上签字盖章。
五、需要找会计师事务所出具审计报告、评估报告或验资报告。
六、上诉文件签订三十日内,向主管税务机关申报缴纳税款,办理税源监控表。
七、向主管工商机关办理工商变更,领取《公司变更登记申请表》,变更营业执照。
八、向主管质监局,办理组织机构码变更。九、向主管税务机关,办理税务登记证变更十、拿到银行变更通知单后变更银行信息。