普及12.1,应收冲应付的业务,怎么实现?往来现金里应收明细账才能准确
2017-6-28 0:0:0 用友T1小编普及12.1,应收冲应付的业务,怎么实现?往来现金里应收明细账才能准确
普及12.1,应收冲应付的业务,怎么实现?往来现金里应收明细账才能准确[]直接冲不了普及版没有冲销功能@畅捷服务刘璐:我知道没有冲销功能,有没有个变通方法,做一下,把应收应付明细账弄准确了红字冲掉@qqhr沙:虽然不能核销,但是往来期间对账单是包含了应收和应付的。余额是对的
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客户每天500笔左右的单据,用的是联想的服务器,配置大体如下 :-TD340 E5-2407V2 32GRECC 3-500G RAID5 DVD 2008R2 64位-,现在在线人数五人3个业务2个财务,为什么反应很慢呢? 客户每天500笔左右的单据,用的是联想的服务器,配置大体如下 :TD340 E5-2407V2 32GRECC 3*500G RAID5 DVD 2008R2 64位,现在在线人数五人3个业务2个财务,为什么反应很慢呢?[]
admin登录系统管理,在推荐配置中输入开单数和站点数看下里面的详细配置看下。另外,操作慢还有一些其他因素的影响,如果服务器配置无问题,请在支持网提交个问题来具体查询下原因,建议提交远程问题处理@服务社区苏娜:硬件 参数
操作系统 操作系统版本:Windows Server 2008 R2 Enterprise;操作系统补丁版本:Service Pack 1;
数据库 数据库版本:Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) ;数据库平台:X64;
IIS IIS版本:IIS7;
CUP CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 v2 @ 2.40GHz;
内存 物理内存总量(GB):32;可用物理内存(GB):19.5;
硬盘 磁盘型号:;系统盘空间情况:可用空间:52.96G; 总空间:100G;
![上个月有确认收入已申报但未收到款也未开票,这上月才收款开票,那这个月开的上个月的发票会不会又要申报啊? _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上个月有确认收入已申报但未收到款也未开票,这上月才收款开票,那这个月开的上个月的发票会不会又要申报啊? _0上个月有确认收入已申报但未收到款也未开票,这上月才收款开票,那这个月开的上个月的发票会不会又要申报啊?[]
要去说明清楚。不然扯3不清税局不认还是要交未开票干嘛要确认收入呢?这个月开票肯定要报税的,岂不是多报税了?未开票的建议暂时不要做收入可以冲减上个月未开票收入的税,找专管员签个字就行了。你如果是上个月做了无票收入然后交纳税款,这个月又把上月票开了,你可以在交纳增值税、先做一笔冲销上月无票收入的凭证。
(1)摘要写:上月无票收入,本月已开票。
(2)会计分录
借:现金等(红字)
贷:主营业务收入 (红字)
贷:应交税金--增值税(红字)
2、然后,根据开具的发票入账
借:现金等
贷:主营业务收入
贷:应交税金--增值税
3、纳税申报时,在表一中无票收入中填负数就行了。@sun1435728436:好的,谢谢
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![损余物资的账务处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
损余物资的账务处理 损余物资的账务处理
一、本科目核算企业()按照原保险合同约定承担赔偿保险金责任后取得的损余物资成本。
二、本科目可按损余物资种类进行明细核算。
损余物资发生减值的,可以单独设置“损余物资跌价准备”科目,比照“存货跌价准备”科目进行处理。
三、损余物资的主要。
(一)企业承担赔偿保险金责任后取得的损余物资,按同类或类似资产的市场价格计算确定的金额,借记本科目,贷记“赔付支出”科目。
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![行政单位暂付款(prepayments of governmental units)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
行政单位暂付款(prepayments of governmental units) 行政单位暂付款(prepayments of governmental units)
在业务活动中与其他单位、所属单位或本单位职工发生的临时性待结算款项。属于行政单位的一项资产。
内容 包括职工的借款、预付的材料款、预付租金等等。
核算方法 为了核算行政单位发生的待核销的结算款项,设置“暂付款”科目。该科目的借方登记发生的应收、暂付款项;收回或核销转列支出时,记入贷方;其借方余额,反映尚待结算的暂付款累计数。发生暂付款时,借记“暂付款”科目,贷记“现金”、“银行存款”等有关科目;结算收回或核销转列支出时,借记“经费支出”、“专款支出”等科目,贷记“暂付款”科目。暂付款按实际发生额记账。
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设置审批流出现如下情况,实际上相关人员已无需要审批单据,如何清除呢? 设置审批流出现如下情况,实际上相关人员已无需要审批单据,如何清除呢?
您好,如果不需要审批,让审批人把所有正在审批中单据驳回制单人以后,在更改审批流程。@畅捷服务苏文强: 已经驳回@田立新qy6:您好,从图上看下级审批从是张三等,是不是没有驳回到制单人,在查看下。@畅捷服务苏文强: 已经驳回到制单人了@畅捷服务苏文强: 您好,已经驳回到制单人了@田立新qy6:如果仍有提示,可以做好备份,打上最新补丁试下,仍不行就是数据问题了,请提交支持网问题吧!
![营业税减免后城建税和教育费附加是否也减免](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营业税减免后城建税和教育费附加是否也减免 营业税减免后城建税和教育费附加是否也减免
金融企业涉农贷款符合条件的可以从2009年起减免,那么减免营业税的同时是否可以相应减免城建税和教育费附加呢?
根据《部、国家总局关于农村金融有收政策的通知》(财税[2010]4号)第一条规定,自2009年1月1日至2013年12月31日,对金融机构农户小额贷款的利息收入,免征营业税。
第三条规定,自2009年1月1日至2011年12月31日,对农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构所在地在县(含县级市、区、旗)及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行的金融保险业收入减按3%的税率征收营业税。
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![用友U8.60SP账龄分析账期内的数据是对的,31-60天,61-90以上有问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60SP账龄分析账期内的数据是对的,31-60天,61-90以上有问题U8.60SP账龄分析账期内的数据是对的,31-60天,61-90以上有问题
U8.60SP-账龄分析账期内的数据是对的,31-60天,61-90以上有问题
自动编号: | 17671 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 账龄 |
问题名称: | 账龄分析账期内的数据是对的,31-60天,61-90以上有问题 | ||
问题现象: | 1、登录2005年账套,对001客户的档案进行付款条件的维护(付款条件30天),对001客户进行账龄分析 截止日2005-12-31 余额分析: 点余额 查询出的结果。与明细账进行详细的检查,发现账期内的数据是对的,31-60天,61-90以上有问题! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 按余额进行账龄分析,与明细账可能会有不一致的情况,这是因为:账龄分析中,没有核销的红字单据和收款单是作为预收款有个自动冲销的过程,按账龄由大到小冲减应收款。例如:明细账显示账龄在31-60天有张红字单据或收款单1000元,而账龄分析就拿此1000元先去冲减61-90以上的应收款,造成账龄分布与明细账不一致。如果这些红字单据和收款单都作了核销或转账,则账龄分析与明细账会完全一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单
U8.60SP-做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单
自动编号: | 1343 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购退货 |
问题名称: | 做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单 | ||
问题现象: | 在做采购退货参照到货单时发现该单若做了采购入库可以参照到到货单,若没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单。(打了最新补丁后发生该现象) ) | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 860sp到货流程改进了,没有实际退货的是做不了退货单的,同样没有做实际拒收的也做不了拒收单; 1.修改到货单单据格式,增加表体项目拒收数量; 2.到货单中填写拒收数量; 3.参照到货单(拒收数量)生成拒收单,即可,不用走退货流程。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![运用投入产出法查获一起大要案](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
运用投入产出法查获一起大要案 运用投入产出法查获一起大要案
一、案件来源
某有色金属材料有限公司系一般纳税人企业,主要以铝及废金属生产合金铝锭,2007年4月稽查局选案部门经过缜密分析,决定对其2005至2006年度的增值税纳税情况进行日常检查。
二、案头分析
检查人员接到稽查任务通知书后,首先查阅了企业的相关信息,确定检查思路及方法。企业信息显示其2005年增值税税负率为2.29%,2006年增值税税负率为2.49%,通过与同行业比较确认其税负偏低。对该企业的生产过程及产品结构进行分析,初步判断其可能存在两个方面的问题:一是用废企业可能会发生接受虚开发票抵扣进项税额,二是可能发生销售产品不开发票隐瞒销项税额。根据这一分析判断,检查人员制定了周密的检查计划交上级批准后实施。
三、检查取证
检查小组四人按照事先计划,进户后即分成两组,一组及时到仓库检查企业相关年度的原材料进、出库记录和产品入库、发货记录以及相应的验收入库单、发货单;另一组到企业的财务科检查相关年度的帐簿凭证资料。两组进展都较顺利,均取得了企业的原始记录。就在检查人员认为已经取得第一手资料,案情即将水落石出时却出现了意想不到的结果:仓库保管员记录的原材料入库数与财务入帐数完全一致,第一项疑点暂可以排除;仓库记录产成品的入库数、发出数、结存数也均与财务帐面数完全相同,第二项疑点也可以排除。检查人员一下子就陷入困境。是判断失误检查方向有误?还是企业本来就遵纪守法按章纳税,没有税收违法问题?案情分析会上小组四人各抒己见,最终形成共识:一致认为该企业与同行业同等规模的企业相比,生产工艺、产品结构等均相似,但税负相差近一个百分点,这是不符合实际情况的;检查中必须再做过细的工作,不能局限于数据的核对,还要再加强深度检查,争取有所突破。
检查人员调整思路重新进行外围调查,再了解同行业其他企业的生产经营情况。经过测算了解到该行业的产出成品数与投入原料数的数量比例一般不会低于93%,且受其他因素的影响不大。而被查企业帐面数据反映的这一比例还不到90%,就这几个百分点产成品就会相差数百万元。检查人员心里有了底,再到被查企业的生产车间进行走访调查,并对车间的负责人兼技术员进行了询问,该负责人向检查人员提供了详尽的原料消耗及产出成品等数据,并提供了技术统计表。检查人员将统计表数据与先期取得的仓库保管员记录进行了核对,发现其材料消耗数据基本准确,但车间实际产出的产品数大于仓库的产品入库数,且与调查测算的比例基本一致。案情终于水落石出,该企业存在着产成品不入库而直接销售不入帐的税收违法问题。
真相虽已大白,但未入库的产品去向在那里?取证工作就成了结案的关键。检查人员了解到未入帐的产品都是企业老板张某自己直接处理的。于是对张某进行了耐心细致的税法宣传教育,在铁的事实和强大的政策攻势面前,张某不得不承认其直接从生产车间发货收入不入帐的事实,并提供出帐外销售记录及发货清单。至此,本案终于成功突破。
四、处理结果
经计算,该有色金属材料有限公司2005年度销售合金铝未入帐金额(不含税)1724930.79元,少申报缴纳增值税293238.26元;2006年度销售合金铝未入帐金额(不含税)645370.96元,少申报缴纳增值税109713.06元。合计少缴增值税402951.32元。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条、第二条、第十九条及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三条的规定,应对该企业追缴增值税402951.32元。该企业的行为已构成偷税,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条的规定,检查人员建议对该企业处以所偷税款50%的罚款,计201475.66元。对其他不属于国税机关管辖的问题建议移送相关部门处理。
五、查后思考
通过对本案的检查,我们认为对企业帐外销售行为的检查一定要注意以下几点:
1、不能轻易放弃,要善于寻找线索,内查外调,层层突破,查出真相。
2、要详尽了解企业生产工艺的全过程,从企业供、产、销的每个细节仔细搜寻突破点。
3、要充分发动群众,多走访企业的职工,了解他们所掌握的情况,不放过任何一个疑点。
4、在充分运用《征管法》所赋予的各种税收检查权的同时,更要进行广泛的税法宣传,这往往会起到事半功倍的效果。
![用友U8.51存货档案增加一条记录,在设置存货价格时,新增存货会自动新增一条,851无该功能](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51存货档案增加一条记录,在设置存货价格时,新增存货会自动新增一条,851无该功能U8.51存货档案增加一条记录,在设置存货价格时,新增存货会自动新增一条,851无该功能
U8.51-存货档案增加一条记录,在设置存货价格时,新增存货会自动新增一条,851无该功能
自动编号: | 9535 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 存货档案 |
问题名称: | 存货档案增加一条记录,在设置存货价格时,新增存货会自动新增一条,851无该功能 | ||
问题现象: | U821版本有一功能,如存货档案增加一条记录,在设置存货价格时,新增存货会自动新增一条,只需修改各级价格即可。升级至851后,新增一存货档案后,在存货价格中不会自动新增一记录,需增行才行。如果新增多条存货档案,操作极大不便,能否有简洁的解决方法。 | ||
原因分析: | 存货价格参照录入存货档案问题。 | ||
解决方案: | 存货价格维护支持存货多选,如果存货经常增加可在维护价格参照存货时按存货启用日期排序多选带入,实现新增存货批量带入价格档案。一般来说存货建档和价格维护分开处理能分清各种应用角色的责任。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![零售版和门店版有什么区别,今天无意登了上去,点了开帐和反开帐会不会影响到零售版的资料。如果重新安装可以不可以把门店版不安装。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
零售版和门店版有什么区别,今天无意登了上去,点了开帐和反开帐会不会影响到零售版的资料。如果重新安装可以不可以把门店版不安装。 零售版和门店版有什么区别,今天无意登了上去,点了开帐和反开帐会不会影响到零售版的资料。如果重新安装可以不可以把门店版不安装。[]
您好,门店版需要单独购买安装的,您购买了门店版吗?@畅捷服务刘礽:没有,但安装零售版的时候一起出来了。@陈成emq:@陈成emq:您安装的时候应该是勾选了全部安装,没有购买的话您不要使用即可。好的谢谢@陈成emq:不客气。[/微笑]@畅捷服务刘礽:门店取消重新安装还是出来,就是打不开图标直接删了就行了吗?@陈成emq:是的,可以直接删除。
![涉及现金和银行的凭证在自动保存后会自动分配,但是有一部分却不会,为什么?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
涉及现金和银行的凭证在自动保存后会自动分配,但是有一部分却不会,为什么? 涉及现金和银行的凭证在自动保存后会自动分配,但是有一部分却不会,为什么?[]
查看这部分的银行和现金对方科目是否在现金流量项目中有预置好对方科目。@服务社区刘小艳:有的,如下图@高付立:那您指的是怎样的凭证不分配,截图看下。@服务社区刘小艳:如下图财务费用—利息费用有贷方发生时需要做成借方红字,借方的现金流量项目为“收到其他与经营活动有关的现金”,如何将借方红字的情况下,分配的项目为“支付其他与经营活动有关的现金”?
解决方案:在凭证界面点击流量按钮,勾上左下角“手工分配流量”,然后选择项目为“支付其他与经营活动有关的现金”,并且将金额修改为负数,保存凭证即可。否则会提示“分录序号1分配的现金流量项目金额与分录金额不一致”。@服务社区刘小艳:这是手动分配,有没有办法让自动分配?@高付立:这种的必须是手工进行分配的。@服务社区刘小艳:为什么?都哪种是必须手工进行分配的?还有手动分配,如下图,我设置的对吗?是的,点击确定即可。@服务社区刘小艳:都哪种是必须手工进行分配的?@高付立:多借多贷,红字的凭证。@服务社区刘小艳:哦,上图让我点确定的那个图,对方科目就是凭证的贷方,流量项目就是看此贷方科目设置的对应的现金流量项目是哪个,这样理解对吗?@高付立:是的@服务社区刘小艳:你看我下面前两个凭证是多借一贷都不能自动分配,但是最后一个也是多借一贷就可以自动分配,这几个科目都设置了现金流量项目,如上图给你发的