财务通8.21固定资产已从1月份...
财务通8.21固定资产已从1月份...
问题版本: | 2-财务通标准版2005 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 固定资产 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2005-3-1 | 问题名称: | 财务通8.21固定资产已从1月份... | 问题现象: | 财务通8.21固定资产已从1月份做到了8月份,后来发现有一资产的类别从一开始就做错了(例:把类别-房屋及建筑物输成了设备),怎么调整? | 原因分析: | 参见答案 | 解决方案: | 在8月份作批量变动,调整资产类别。 |
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出口销售收入确认方法 出口销售收入确认方法
案例 盛晖公司是一家外商企业,公司适用生产企业“免、抵、退”税政策,今年5月出口一单货物,报关单上显示该项交易CIF价(成本、保险费加运费)5万美元,其中运费4000美元,保费1000美元。对于该笔出口收入如何入账呢?财务部小张和小王看法不一致。 第一种方法:小张认为,根据的相关规定,该笔收入应按FOB价(出口货物离岸价)确认收入,对于运费、保险费则列在往来科目。
为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢? 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/28/1451288097YLIo.jpg)
在总账-期末-转账定义里把本年利润科目删除,再去加科目试试没有用过你点是继续就行。实际上还是用过了,只是不一定是做了凭证,固定资产等基础档案中用过了也会提示。@方东慧uU3:[/强]@服务社区赖海芳: 好的,谢谢!@方东慧uU3: 为什么要删本年利润呢?本年利润已经用过了,是不是得把之前的凭证都删了?@真是小小小会计:不是的,楼上说的是期间损益定义的界面把6711对应的结转科目本年利润清空一下,增加完下级科目再补上。在总账-期末-转账定义-期间损益定义界面。@服务社区赖海芳: 恩,已经成功了,谢谢二位。@真是小小小会计:提示这个可能是因为在转账定义中已经定义了,是在转账定义中删除本年利润科目,让他变成未定义的状态,然后再去加明细科目,加完再转账定义中再把本年利润科目定义回来@方东慧uU3: 谢谢!成功了!@真是小小小会计:不客气[/龇牙]@服务社区赖海芳: 又是这个问题,按你们的说法把本年利润去掉了,但还是不行,这又是为什么呢?@真是小小小会计:你可以选中4104点删除看一下系统提示什么,这里删除不掉的只是看下系统的提示@服务社区赖海芳: 以使用@真是小小小会计:说明这个科目做了凭证或者录入了期初@服务社区赖海芳: 是,这个科目录过期初,那现在该怎么办呢?@真是小小小会计:删除期初再加科目,加完科目补录期初@服务社区赖海芳: 刚试了下期初不能修改,我11月结了账,12月的也要马上结账了,那我是不是得把12月的删了,11月反结账才行啊?@真是小小小会计:你也不用反结账,你上面的提示点击是还是可以增加科目的,只是增加科目后余额就自动转到410401了@服务社区赖海芳: 试过了,不行,我没有别的模块开启。@真是小小小会计:反结账反记账到11月份初,不需要删除凭证。 反结账操作:总账-期末-结账的界面,打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定。
反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态 再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复@服务社区赖海芳: 成功了,非常感谢@真是小小小会计:[/龇牙]
求教:业务员私人车用于开发市场报销的加油费和电话费计入什么科目? 求教:业务员私人车用于开发市场报销的加油费和电话费计入什么科目?[]
计入公司帐的话需要签订私车公用的协议管理费用销售费用@倪玲1457921978:不签订协议计入什么费用呢?@何必委屈自己: 不签订协议,现在可以入销售费用,但不排除年底所得税汇算清缴时进行调整@倪玲1457921978:报销的加油费开具了增值税普通发票,会计分录怎么做呢?@何必委屈自己: 借:销售费用 贷:现金@倪玲1457921978:谢谢如果是这样的话,单位没有车,汽油费报销不能税前列支,加油费与电话费需要缴纳个税
私营公司应付利润的核算 私营公司应付利润的核算
为反映企业应付给投资者的利润,应设置“应付利润”科目,本科目借方登记已支付利润,贷方登记发生的各类应付利润数,期末贷方余额表示尚未支付的利润。实行股份制的企业,应设置“应付股利”科目进行核算,账户的结构与“应付利润”账户相同。 非股份制企业,分给投资者的利润,应在提取盈余公积以后进行分配,按照投资协议、章程或其他约定的办法进行分配。 企业计算出应支付给投资者的利润时,借记“利润分配”科目,贷方本科目;支付利润时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
销售单中输入完一行商品信息后新增第二个商品,总是提示‘是否保存当前单据中内容’,并且单据界面中只能看到最后添加的商品信息。销售单中输入完一行商品信息后新增第二个商品,总是提示‘是否保存当前单据中内容’,并且单据界面中只能看到最后添加的商品信息。
问题模块: 物流单据 关键字:单据中新增商品信息 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版11.5 原因分析: 新增商品信息时点击了界面右上角“新增”按钮,该按钮是新增单据使用的。
V12.1 存货启用自由项(非必填),流转进货单时,全成必填项了。 V12.1 存货启用自由项(非必填),流转进货单时,全成必填项了。[]
合并流程就是必填项。@畅捷服务梁龙飞: 其他业务单据上都是非必填,我想进货单上也是非必填,能破么??? 另外专业版有计划加入“存货按自由项核算成本”么?? 目前只能用批号来变通实现。。。
#财税实务#月末税控盘做抵扣时怎样入账? #财税实务#月末税控盘做抵扣时怎样入账?[]
借应交税费-应交增值税-减免税款 贷管理费用如果购买时作为费用记账的话,月末抵扣时借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用即可@费亦青608:谢谢@宋军鑫087:谢谢
用友T3-用友通如何将帐套每个操作员对应的权限列示出来 用友T3-用友通如何将帐套每个操作员对应的权限列示出来
客户需求:T3-用友通T3权限设置是哪张表?我想给客户做权限分配表,制成excel,该如何让处理?可以在查询分析器中执行如下语句,将查询出来的结果另存为csv文件即可!select a.cacc_id 账套号, a.cuser_id 操作员编号,b.cauth_name 权限?? from ua_holdauth a inner join ua_auth? b on a.cauth_id=b.cauth_id where cacc_id=002 ps:此处‘002’为操作员编号,csv文件可以使用excel打开和编辑。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
T+标准版因为修改了2015年的凭证数据,那么可以自动修改2016年的期初数据吗 T+标准版因为修改了2015年的凭证数据,那么可以自动修改2016年的期初数据吗[]
用友U8.61盘点单保存时报错U8.61盘点单保存时报错
U8.61-盘点单保存时报错
自动编号: | 1864 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 盘点单保存时报错 | 问题现象: | 增加盘点单后,点击‘保存’时,出现错误提示;在盘点中根据销售订单号、销售订单行号、销售订单类别字段分析看出,某些物料的销售订单类别显示是‘销售订单’,但对应的销售订单行号显示是‘空’,同时销售销售订单字段显示也是‘空’ | 原因分析: | 是由于在做盘点单时程序取自rdrecord(s)表,但该表中的isosid(销售订单行号)为null,但实际应该有值,造成销售订单号、销售订单行号、销售订单类别不一致。另外部分入库单是根据来料检验单生成,在检验单子表中销售订单号及销售订单行号就为NULL,因此也会造成后继的错误。 | 解决方案: | 请在查询分析器中,选择当前账套及年度后执行如下脚本(修改前请务必做好数据备份): --修改检验单子表中销售订单号及销售订单行号丢失记录 update qm set CSOORDERCODE=sos.csocode,isoorderautoid=sos.id from rdrecords rds join QMCHECKVOUCHER qm on rds.icheckidbaks=qm.id join rdrecord rd on rd.id=rds.id join so_sodetails sos on
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