各位老师,产业园服务公司,计提工资社保,到发放工资和交社保的分录怎么做丫?
2017-6-24 0:0:0 用友T1小编各位老师,产业园服务公司,计提工资社保,到发放工资和交社保的分录怎么做丫?
各位老师,产业园服务公司,计提工资社保,到发放工资和交社保的分录怎么做丫?[]计提工资:
借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬—工资
计提社保:
借:成本费用科目------公司承担部分
借:其他应收款—个人社保-----个人承担部分
贷:应付职工薪酬—社保
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
贷:银行存款
发放工资:
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
贷:其他应收款—个人社保
贷:应交税金—个人所得税非常感谢丫[/玫瑰][/玫瑰]
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![采用账龄分析法怎样估计与提取坏账准备(八)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采用账龄分析法怎样估计与提取坏账准备(八) 采用账龄分析法怎样估计与提取坏账准备(八)
51.采用账龄分析法怎样估计与提取坏账准备?
帐龄分析法是按照应收帐款欠帐日期的长短来估计坏帐损失和计提坏帐准备的。一般认为,欠帐的时间越长即帐龄越长,帐款收回的可能性越小,应估计的坏帐损失和计提的坏帐准备也越多。通常,在估计时将应收帐款按欠帐期限的长短分成几个区段,按不同区段估计一个坏帐百分率,然后,相加后即确定应估计的坏帐损失总额和坏帐准备金额,与“坏帐准备”科目期未的帐面余额比较,以其差额作为本期应提的坏帐准备数。
![查询中加入日期](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
查询中加入日期 查询中加入日期
问题号: | 8940 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 过滤条件 |
适用产品: | U860SP—-应付款管理 |
问题名称: | 查询中加入日期 |
问题现象: | 须要在业务明细账的查询中加入过滤条件,条件为日期,具体如何操作? |
问题原因: | 目前过滤功能在查询条件中无法添加,861才可以解决。 |
解决方案: | 目前只能在进入帐表后,在帐表的表头栏目中按鼠标右键:按DRDATE进行过滤,把要过滤的日期如:DRDATE匹配所有字符:2005-01-10的方式进行过滤,就可以把在此日期的单据过滤出来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![科目余额表和负债表的应收应付预收预付数据不对,公式的代码是一样的](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/02/14595865193Jfg.png)
科目余额表和负债表的应收应付预收预付数据不对,公式的代码是一样的 科目余额表和负债表的应收应付预收预付数据不对,公式的代码是一样的
您好,您可以检查下报表的公式是否正确。公式是正确的呢。检查过@张伟霖:您这个报表行业性质是2013小企业吗?是的@张伟霖:从2007新会计制度行业复制对应科目的公式过来,再替换掉里面的科目编码为正确的,再重新取数。
![采购请购单拷贝MRP计划错误时,只提示行号,没有提示存货编码信息](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购请购单拷贝MRP计划错误时,只提示行号,没有提示存货编码信息采购请购单拷贝MRP计划错误时,只提示行号,没有提示存货编码信息
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![外贸退货未调整帐务如何处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
外贸退货未调整帐务如何处理 外贸退货未调整帐务如何处理
问: 公司去年销往国外客户的一批货物被退回,去年退回时已做海关补税处理,但没有减去该客户的销售额。今年想调整该客户的销售额,但是好像又影响到调整当月的出口量,请问帐务上该如何处理?
答:《企业会计制度》规定,会计差错是指在会计核算时,在确认、计量、记录等方面出现的错误。
根据《企业会计制度》的相关规定,上述公司去年销往国外的货物在去年被退回,其应在去年货物被退回的当月进行账务处理,冲减退回当月的销售收入、销售成本等。但如果其在去年未做相应账务处理,则其今年应按会计差错更正来进行账务处理:
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请问单位结算卡和基本账户是不是捆绑的? 请问单位结算卡和基本账户是不是捆绑的?[]
你可以看一下开结算卡银行给的回单是不是关联你们的基本户,如果没有回单给你打电话问一下您们基本户银行应该是捆绑咋一起的@龍心:好的谢谢
![营改增后客运和货运的税务管理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营改增后客运和货运的税务管理 营改增后客运和货运的税务管理 交通运输业的道路货物运输业和公路旅客运输业是这次"营改增"中管理难度大、存在问题多的行业. 笔者对运输业进行了调研?发现客运存在的主要问题: 一是"票表比对"不一致.客运公司主要职能是代理售票?其收入来源主要是线路租金收入、售票代理提成收入?而售票收入计入往来账?定期与各车主结算.缴税时只就本身取得的售票代理提成收入申报?售票即车票收入未缴税?造成"票表比对不符". 二是政策规定不明确.税务部门对如何确定公路客运站取得的全部应税服务收入解释为?按代售客运车票收入及其他收入的总额扣除支付给其他客运企业营运款项后的余额?未明确承运人及挂靠单位如何纳税. 三是管理体制不配比.交通运输管理部门规定企业达到一定规模才能从事旅客营运活动?致使从事旅客营运的个体车辆挂靠到公司名下?而税务部门又不能按售票收入对公司征税?售票收入实际由承运人取得. 四是管理办法不统一.国家有关部门没有对旅客营运企业出台相应的管理办法?致使基层管理部门无所适从?客运企业流动性很强?跨县、跨市、跨省营运的车辆较多?各地征税规定不一?会形成税负不公?也会造成执行困难. 调研中?发现货运行业在税务管理上普遍存在三大问题:"散"、"乱"、"软". "散"?就是比较松散?税务部门很难控制其收入情况?加之异地注册?不同地域税务管理办法各异?很难纳入税务机关正常管理."乱"?就是交通运输市场比较乱.税务部门很难控制其运营情况?对企业的运费很难核实其真实性."软"?就是税务机关管理手段欠缺.一直以来税务管理都很难到位. 在客运方面?建议国家税务总局或省级税务机关尽快出台管理办法?明确是由客运公司履行代扣代缴义务?还是由承运人自行申报纳税?以减少税源流失?降低税收执法风险. 在货运方面?各地"配货站"大量兴起?"配货站"已成为连接车主与货主的重要纽带?现如今已纳入网络管理.税务部门应充分发挥"配货站"的优势?强化税务管理.一是建议搞好顶层设计?将"网络配货"纳入税控范围;二是建议由"配货站"为车主代开运输发票给货主?委托"配货站"代征税款. 为强化货运业日常征管?应进一步做好货物运输业自开票管理?有效杜绝违法现象发生. 一是建立跟踪管理档案.将年度审核与日常检查相结合?逐户逐车对纳税人原有车辆和认定后新增减车辆进行检查?每季度一核实?为审核开票提供准确信息. 二是开展业务辅导检查.对纳税人掌握政策情况进行跟踪调查?定期定人定户开展政策宣传和业务辅导?并加强领、用、存各环节管理?核查当期纳税人所属车辆发生的实际运量与其具备的运能是否一致?核查车辆发生的运输收入与车辆的运营费用是否配比?核查纳税人提供的运输劳务与托运单位反映的情况是否相同?将纳税人的发票开具置于严密的监控之下?规避发票风险. 三是实施跟踪开票监管.设定单车每月每吨最高开票限额?将已开具的有疑点发票?与运输合同、营运收入、收付款人、结算方式等项进行认真比对?对其承接每项运输业务的托运方、起止地点、货物名称和数量、运价和运费总额等均进行核实?防止其违反规定虚开、假开发票的发生?从而保证纳税人开具发票所反映的运输劳务真实、准确. 四是落实自开票纳税人的审验和责任追究制度.每年组织年审?并对年审或、监察及其他部门检查中发现自开票纳税人有违反政策规定情形?而日常审验中并未发现的?追究相应人员的责任?以解决疏于管理、淡化责任的问题.
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您好,会计期间选了6月份就是6月份报表,您截图的这个单元格的公式取了 获取当前日期。您把公式改下可以获取报表期间@服务社区黄旻:你好如果修改服务器的日期可以吗?修改成六月,那取数能取六月的吗@汪招钦:按报表上的会计期间取数,不按电脑日期也不是软件登录日期@服务社区黄旻:我的那个界面跟你的不一样诶,是不是没打补丁还是干嘛@汪招钦:嗯嗯,我是打了补丁的,您备份好数据,打上最新补丁哈@服务社区黄旻:好的我试下,谢谢你@汪招钦:不客气的
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客户没有备份,但是安装路径下的物理文件是这样的,能恢复吗 客户没有备份,但是安装路径下的物理文件是这样的,能恢复吗
中了比特币敲诈病毒,基本没有救了物理文件是MDF和LDF的两个数据库文件,这个称不上是完整的物理文件。@qq37724861:那怎么办,有很多帐套,什么办法解救了吗没看懂。。。ldf 怎么少个mdf。。。 mdf是主数据文件 这个丢了 就没戏了@cocoxue:我倒不清楚比特币这种虚拟货币的特殊性,但是物理数据作为最基础的数据存储文件,没了的话或者不完整的话。估计没戏了@服务社区_孙彦杰:电脑中病毒了,没有备份的,物理文件就是这个样子@cocoxue:那基本完蛋了。问问支持网有没有办法吧。@任工:也只能这样了只有最下面那个是日志文件,你找一下有没有主文件吧,主文件才是重要的。
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运行用友时提示SQL内存溢出 运行用友时提示SQL内存溢出
问题号: | 4962 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 数据库 |
软件模块: | MSSQL2000 |
行业: | 通用 |
关键字: | 内存溢出 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 运行用友时提示SQL内存溢出 |
问题现象: | 运行用友时提示SQL内存溢出 |
问题原因: | 此客户帐套数据太多(有80多帐套),一旦进去过很多帐套后就会提示这种情况,每个帐套进去后占用内存,内存不足就会提示这种情况。 |
解决方案: | 在企业管理器中把每个帐套数据库-》属性-》选项中自动关闭打勾,这样可以缓解内存压力,帐套不在用的时候可以释放内存。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-24 |
![用友U8.51工资报“运行时错误48无法加载dll程序](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51工资报“运行时错误48无法加载dll程序U8.51工资报“运行时错误48无法加载dll程序
U8.51-工资报“运行时错误48无法加载dll程序
自动编号: | 18517 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 运行时错误48无法加载dll程序 |
问题名称: | 工资报“运行时错误48无法加载dll程序 | ||
问题现象: | 工资报“运行时错误48无法加载dll程序 | ||
原因分析: | 未知原因 | ||
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![年度结转时,提示“系统科目被非法删除”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
年度结转时,提示“系统科目被非法删除” 年度结转时,提示“系统科目被非法删除”
问题号: | 11492 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 系统科目被非法删除 |
适用产品: | U813-U85X |
问题名称: | 年度结转时,提示“系统科目被非法删除” |
问题现象: | 年度结转时,提示“系统科目被非法删除” |
问题原因: | 由于年度结转前,2006年科目有部分被删除造成 |
解决方案: | 删除ufdata_001_2006数据库中的code表中的数据后,再由ufdata_001_2005数据库引入CODE数据到ufdata_001_2006数据库中后正常!!! |
![财务软件在会计业的应用](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
财务软件在会计业的应用 财务软件在会计业的应用
财务软件是为适应会计电算化的要求而出现的,它需要解决的核心问题是提高企业财务管理工作的效率。
把电子计算机用于财会工作,实现财会数据处理电算化,在中国是20世纪70年代末才开始的。20年前,中国还是一个以计划经济为主的经济社会,计划经济的特点是政府对经济的干预力很强,企业是政府部门的附属品,因此,政府部门的推动对早期财务软件的发展起到了关键作用。
之后,随着中国社会主义市场化经济改革的深入,财政部门对财务软件的垂直业务管理逐渐减少,财务软件的推广应用已更为规范地步入到市场化运作模式。特别是20世纪90年代,中国迎来了财务软件开发和应用的黄金年代,大批财务软件公司应运而生。其中尤以用友、浪潮、金蝶及新中大为代表。