部门工资汇总表汇总数不正确
2016-1-24 0:0:0 用友T1小编部门工资汇总表汇总数不正确
部门工资汇总表汇总数不正确
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库存为0,金额是负数。怎么调整? 库存为0,金额是负数。怎么调整?[]
例如库存为0,成本金额是-10.先做一张先做获赠单,数量和单价分别输入1和11(单价必须大于负成本金额),过账,再做一张赠送单,数量输入1,单价不用填,过账即可将库存数量和金额全部调整为零了。库存为0,金额是12.怎么处理?@低姕态旳女R2n:库存金额是正数的,则库存数量还是输入1,单价就没有要求了,输入多少就可以我没有看懂@低姕态旳女R2n:库存为零,成本金额是12元的情况,先做一张先做获赠单,数量输入1单价随便填,过账,再做一张赠送单,数量输入1,单价不用填,过账即可将库存数量和金额全部调整为零了。做获赠单 数量是1 金额是1 库存金额就变成11再做赠送单 就又返回去了 还是数量是1,金额是12@低姕态旳女R2n:您的12是-12还是正数12?若是负数12,那么获赠单单价必须输入13或以上的数字才可以。是正数@服务社区李珊:怎么解决啊?@低姕态旳女R2n:库存金额是正数的,按照我上面的答复方法是肯定可以解决的,您检查您的步骤和方法和我说的是否一致一共就是两步。第一步 是获赠单,数量是1,金额是1.第二步是赠送单,数量是1,金额是0或则默认。 这样试了好几次。但是没有归零,又恢复数量1金额12了数量0金额12@低姕态旳女R2n:检查下您总共有几个库房,存在多个库房的,查询库存状况表时要选择具体库房,再去做对应的获赠单和赠送单。@服务社区李珊:就是库房的原因。现在改好了。出现这种情况是因为什么原因?人为?还是系统?@低姕态旳女R2n:有两种原因,第一是负库存出库的,例如负库存出库后,库存是1,金额是-10,再做一张入库单,单价是15,当入库单过账,就会形成库存为0,金额是5的情况。第二,是因为红冲进货单造成的。第一次进货成本是10,第二个成本是8,入库数量都是10,后出库10个,这时将第二次进货单红冲,也会形成库存0,库存金额是20的情况的。建议及时关注库存情况,出现异常及时调整
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应收账款审计应注意的问题 应收账款审计应注意的问题
1、防止应收账款长期挂账
企业赊销商品而产生的应收账款,本应及时收回。但购货单位为了长期占用应付货款,销售企业经销人员和财会人员为了从购货单位谋取利益,而共谋长期拖欠货款及运杂费,造成企业应收销货款长期挂账。
2、防止人为调整应收账款,控制企业利润
在采用备抵法核算坏账损失的企业,坏账损失的计提应按年末应收账款余款乘以一定比例与坏账准备科目贷方余款作比较之后计算提取,有些企业在不改变应收账款余额的情况下,采取人为提高或压低提取坏账准备百分比的手法,多提或少提坏账准备,以调节当期利润。
用友T3-用友通正常单据记帐失败 用友T3-用友通正常单据记帐失败
问题帐套,核算管理模块作正常单据记帐的时候提示‘记帐失败’。经过测试发现:仓库1大量存货存在结存单价数据过大问题。如:存货‘1021200272’结存单价已经到13位了。软件无法结算下次出库单价~主要的原因在与零出库。客户账套默认是不允许零出库,但是这个存在大量零出库的销售出库单。导致软件按照先进先出法核算出库成本的时候数据出现错误。目前的解决方案:1.反到期初状态,重新出库方式。修改单据–工作量太大,无法实现。2.在当前月份针对存货做一张出库调整单,将成本一次性调整正确之后重新梳理业务流程,录入单据。
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