请问这个要怎么解决-我有几个单子 错了-但是已经结过账了,我想反月末结账怎么弄呀,这个不能反呀
2017-7-2 0:0:0 用友T1小编请问这个要怎么解决-我有几个单子 错了-但是已经结过账了,我想反月末结账怎么弄呀,这个不能反呀
请问这个要怎么解决我有几个单子 错了但是已经结过账了,我想反月末结账怎么弄呀,这个不能反呀先取消月末处理,然后再去反结账
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会计基础知识:对账 会计基础知识:对账
对账就是核对账目。按照《工作规范》的要求,各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,对账工作每年至少进行一次。就工作而言,对账的主要内容是:
(1)账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。
(2)账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对;总账与日记账核对等。
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用友年度帐建立
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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外地成立分支机构应在哪里进行备案 外地成立分支机构应在哪里进行备案
【问题】
在外地成立分支机构,是否在总机构主管机关备案?
【解答】
根据《国家税务总局关于跨地区经营汇总征收管理若干问题的通知》(国税函[2009]221号)第一条规定:二级分支机构是指总机构对其财务、业务、人员等直接进行统一核算和管理的领取非法人营业执照的分支机构。总机构应及时将其所属二级分支机构名单报送总机构所在地主管税务机关,并向其所属二级分支机构及时出具有效证明(有效证明的材料包括总机构拨款证明、总分机构协议或合同、公司章程、管理制度等)。
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应收、应付账款的检查方法 应收、应付账款的检查方法
一、应收账款
所谓应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务而形成的债权。对应收账款可采用以下方法进行审计:
其一,对应收账款进行核对。首先取得或编制应收账款明细表进行复核加总。然后将明细表数额与企业总账、明细账合计数进行核对,看是否相符。再将应收账款总账余额扣除已计提的坏账准备核对是否与报表上的余额相符,同时也要核对明细账余额扣除对应的坏账准备余额后的总额是否与的余额相符。
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根据打印结果您这是合并显示了。您是否设置的汇总打印的模板,到单据上点击操作—设置—汇总,查看是否勾了颜色汇总显示;@服务社区刘小艳:@杨稀饭bn:都没有勾选@杨稀饭bn:那您在单据上点击汇总看是如何显示的。@服务社区刘小艳:我换了一个颜色 还是一样 中间那个显示不出来@服务社区刘小艳:您更换成系统模板再看下,这边刚测试了,如果没有设置的话,是不会合并的;@杨稀饭bn:是否安装了服装插件的,如果有安装请先备份账套下载补丁修复下,补丁有修复安装插件之后的打印的问题;@服务社区刘小艳:我这边没有安装二维插件 我不需要取值范围@杨稀饭bn:那您先换个模板打印看下,没有其他可设置的了;@服务社区刘小艳:我用系统模板 就修改了颜色和尺码横排,另存预览还是第二行没有显示@杨稀饭bn:横排?您是如何设置的。@服务社区刘小艳:@杨稀饭bn:那您这就是使用了服装插件了,您可以到云应用—插件管理去看下;
先备份账套更新上补丁吧;@服务社区刘小艳:我安装了 又卸载了@杨稀饭bn:先更新下补丁吧。。
请问,客户有个门店POS数据上传提示成功,但是服务器上看不见上传的数据?这到底什么情况?出现好多次了 请问,客户有个门店POS数据上传提示成功,但是服务器上看不见上传的数据?这到底什么情况?出现好多次了[]
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如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
申报软件设置数据校验比对和异常提示功能建议 申报软件设置数据校验比对和异常提示功能建议
作为一名税务工作者,笔者从最近经历的一次工作实践中深深地意识到,提高纳税申报质量,绝不只是纳税申报过程信息化就能实现的,还需要征纳双方做更多工作,至少需要尽快在纳税申报软件中增加数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能,否则将直接影响纳税评估预警指标的准确性和有效性,进而影响到税收征管。
评估软件评估出离奇申报数据
笔者供职的北京市国税局第一直属税务分局主管北京市的纳税评估工作,主要职责之一就是测算和发布全市各行业的纳税评估指标预警值,供各区县分局作为评估标准,分析被预警企业的具体问题。 前不久,笔者和同事对全市零售行业某细分子行业的140余户企业进行评估分析。我们按常规工作步骤,首先调取该细分子行业企业的申报数据,然后利用统计学知识和评估分析软件,初步测算该细分子行业的行业均值、方差、离散系数等数据,在此基础上再计算该细分子行业的毛利率预警值。没想到,我们得出了一个极其离奇的计算结果:该细分子行业的毛利率预警值竟然为-220.95%.另算几遍都是这个结果。这样不符合常理的预警值显然说明哪个环节出现了问题。
问题到底出在哪里?带着疑问,我们调取该细分子行业所有企业的申报数据仔细查看,发现其中有一户企业的申报数据非常奇怪。 该企业2009年9月提交的增值税纳税申报表附列资料表六数据显示,该企业2009年9月的主营业务收入为300万元左右,同期的主营业务成本却高达25亿余元,主营业务成本竟是其主营业务收入的800多倍。不仅如此,该企业的申报表数据还显示,其2009年9月的主营业务成本竟然大于其2009年全年的累计主营业务成本。在没有其他投资收益和营业外收入的情况下,该企业当年的利润总额还显示为正值。 根据这些离奇的申报数据,我们利用评估分析软件测算出,该企业当年的毛利率为-13093.7%,导致该企业所属行业当年的毛利率预警值竟然为-220.95%.
一个百万级数据被误写成亿级
通过对该企业2009年各月的纳税申报表数据进行分析,我们发现,该企业除了2009年9月的主营业务成本高得离谱之外,当年其他各月的主营业务成本基本上维持在200万元左右。 是不是企业申报有误?经过实地核查,我们证实,这的确是该企业申报错误所致。该企业会计通过网上填报2009年9月的申报表时,出现了一个低级的录入错误,误将一个百万级的申报数据写成了亿级,直接导致企业当月的主营业务成本畸高。 这样离奇的申报数据,对税务机关计算纳税评估指标预警值造成了直接干扰,导致在全市零售行业某细分子行业98%以上的企业毛利率为正值的情况下,由于该企业的毛利率值异常,致使所计算出的该细分子行业的毛利率预警值不合常理,从而无法对各区县分局的纳税评估工作给予正确指导,纳税评估预警效果大打折扣。
税务机关亟须在几个方面采取行动
毋庸置疑,推行电子申报是提高申报质量和效率的必要渠道,但笔者根据上述离奇事件认为,在税源专业化管理背景下,要提高纳税申报的质量和效率,仅注重纳税申报过程信息化是不够的,税务机关还需要从几个方面采取措施,提高企业申报数据的真实性、准确性和有效性,提高纳税评估指标的预警效果。
从上述个案来看,企业错误申报是问题的根源。企业财务人员录入数据时出现那样的低级错误,表明其准确报送涉税信息的责任意识还不强,工作还不够用心。因此,税务机关应针对上述个案问题,强化纳税人及时、准确报送涉税信息的责任意识,经常对企业进行申报软件操作辅导和答疑,提高申报数据的准确性和真实性。
从上述个案来看,企业填写完纳税申报表后,是通过纳税申报软件客户端上传给税务机关的,如果申报软件有数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能,企业财务人员在填完纳税申报表后就会发现录入错误等问题,从而避免上传错误数据。因此,税务机关应要求纳税申报软件设计单位不断丰富申报软件的智能化应用,尽快在申报软件中增加数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能,帮助纳税人及时识别人为录入等错误。
从上述个案来看,税务机关在接收申报资料环节没有及时发现问题,也是导致问题数据影响后续纳税评估工作的关键。因此,税务机关应通过建立数据把关考核制度等措施,加强申报资料接收岗位人员的工作责任心,促使办税服务厅申报资料接收岗位人员做好数据录入、数据校对等工作,把好数据审核关。对于通过网络上传数据的纳税人,税务机关应尽快利用信息技术手段,加强对申报数据的校对和分析。比如,可以联合信息技术单位开发能够自动审查企业纳税申报表、财务报表表内和表间数据逻辑关系的软件,实现对相关数据逻辑关系的自动比对,设计好校验指标,将一些错误数据或无效数据拦截在税收征管系统之外,从而避免错误数据对后续开展的纳税评估等工作造成不利影响。
另外,税务机关应建立完善税收基础数据分析机制,将税收基础数据质量监控分析工作列为税收管理人员的日常工作内容,贯穿涉税数据的采集及管理过程。在此基础上,尽快研究建立征管数据质量监控和分析平台,利用征管数据质量监控和分析平台开展日常税收征管工作,及时排除差错数据或无效数据,提高涉税基础数据的准确性和有效性。
如果不尽快采取措施,保证基础涉税数据的准确性,那么涉税数据采集得再多,纳税评估模型设计得再好,也不可能得出准确有效的评估结论,甚至会对分析决策产生误导。
作者单位:北京市国税局第一直属税务分局
用友T1商贸宝零售日报弃复提示出库单已记账审核零售日报弃复提示出库单已记账审核
零售日报弃复提示出库单已记账审核原因分析:同解决方案问题解答:通过零售日报点右键查看对应销售出库单,此零售日报对应两张出库单(有两个库的出库),确实有一张记账了,且审核了,正常取消即可。
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用友进总帐查帐时提示运行时错误91进总帐查帐时提示运行时错误91
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畜牧业企业生物资产会计核算 畜牧业企业生物资产会计核算
一、生物资产初始计量
(一)外购生物资产核算
外购生物资产成本,包括购买价款、相费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。
借:生产性生物资产/消耗性生物资产,公益性生物资产
贷:银行存款
(二)自行培育生物资产核算
对于自行培育的生物资产成本按生物资产的不同分类分别进行核算。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。