我单位是营改增企业,上月有简易征收3%增值税1019元,因为是本市发生没有预缴,这月报税有进项税2000元,可以抵扣销项吗?我认为不能,得交1019增值税,可我单位会计直接用借应交增借税销项税3%为1019元,代已交增值税1019元平账啦!现在想知道正确作法,依据还有增值税报表1019元在哪列填写!
2017-6-27 0:0:0 用友T1小编我单位是营改增企业,上月有简易征收3%增值税1019元,因为是本市发生没有预缴,这月报税有进项税2000元,可以抵扣销项吗?我认为不能,得交1019增值税,可我单位会计直接用借应交增借税销项税3%为1019元,代已交增值税1019元平账啦!现在想知道正确作法,依据还有增值税报表1019元在哪列填写!
我单位是营改增企业,上月有简易征收3%增值税1019元,因为是本市发生没有预缴,这月报税有进项税2000元,可以抵扣销项吗?我认为不能,得交1019增值税,可我单位会计直接用借应交增借税销项税3%为1019元,代已交增值税1019元平账啦!现在想知道正确作法,依据还有增值税报表1019元在哪列填写![]简易征收就不好抵扣进项税的简易征收的不能抵扣了,增值税报表1019元这个在资产负债表的应交税费里简易征收的,借银行存款等,贷收入,应交税费--未交增值税,不得抵扣进项。1019填在附表一第12栏,主表第21栏。
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