用友核算，年度结转后，现存量不正确核算，年度结转后，现存量不正确

知识库详细内容

跨年度缴纳的税费哪些不需调账 跨年度缴纳的税费哪些不需调账

　　企业跨年度缴纳的印花税、房产税、车船税、土地使用税等税费在上年度应计未计的情况下，可以计入缴纳当期的管理费用，而不必作账务调整。

　　除此以外，跨年度缴纳的其他税费，即使费用所属年度并未计提，也不得计入缴纳当期的管理费用，如果已经计入了当期的管理费用，必须将这部分费用作账务调整，否则，把不属于本期的费用作为费用支出，就是属于在账簿上多列支出，少列收入，不缴或者少缴应款的违法行为。

水泥企业即征即退的增值税收入是否征税 水泥企业即征即退的增值税收入是否征税

　　咨询描述：水泥生产企业利用废渣生产的某标号的水泥，现享收以下税收优惠政策，1、增值税即征即退，2、该标号水泥所得免征企业所得税。该企业即征即退的增值税计入补贴收入，该部分补贴收入是否免征企业所得税？

　　解答内容：根据《财政部　国家税务总局关于企业补贴收入征税等问题的通知》（财税字［1995］081号）规定：企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入，除国务院，财政部和国家税务总局规定不计入损益者外，应一律并入实际收到该补贴收入年度的应纳税所得额。根据您叙述的情况这部分补贴收入最终形成的利润也享受所得税减免政策，如果您还有疑问欢迎拨打我们的电话12366反映相关详细情况。

补丁完以后 就是这个样子了 求帮助呀 16年帐套还是建立不了是 灰色 点不进去 15年帐套也没有了 补丁完以后 就是这个样子了 求帮助呀 16年帐套还是建立不了是 灰色 点不进去 15年帐套也没有了

最下面一行操作员、服务器都为空，还没有登录。先点系统-注册，以admin或账套主管登录。
@服务社区窦佳:都是灰的 怎么办呀
@黄小仙32u:您的几张图，都是未登陆的状态，最下面操作员都是空的，就是未登陆状态，没有您标注的那样。
@黄小仙32u:这才是以admin登陆状态。注意左下角。
@服务社区窦佳:那为什么没有呀 我电脑也重启了 请问 怎么回事呀
补丁可能不是你软件的版本 或者补丁没打完
@黄小仙32u:刚才做了什么操作呢？您描述下，您怎么登陆的？
@服务社区窦佳:我先备份到d盘了 然后畅捷通下的补丁 然后安装补丁的 完成以后 就点击admin 和管理员 都是灰色 的 15年帐套也没了 怎么办呀
@黄小仙32u:双击系统管理，在出现的界面点，系统菜单，选注册，弹出一个新界面，用户名输入admin，您是这样操作的吗？
@服务社区窦佳:是滴 是滴 怎么办呀？呜呜呜
@黄小仙32u:重新更新下补丁
@服务社区窦佳:我没不定错吧 这个是对的吧
@服务社区窦佳:我已经补丁好多遍了 还是这样
@黄小仙32u:稍等下，我同事一会儿给您发个补丁链接，您确认下补丁是否正确。
确定一下你的补丁对吗 如果是对的 就重装软件吧 反正有帐套备份 如果不对 就是你下载的问题了 打上正确的试一下 还是不行就重装吧
@张小乱uf:算了 我可不敢重下 再装 明天我打你们客服吧 如果有个技术对接就好了 自己着这里瞎搞 很容易出问题的 谢谢你哈

无形资产转让 无形资产转让

    方式有两种，一是转让所有权，二是转让使用权。企业转让无形资产取得的收入，在税务上应计入企业当期应纳税所得额，依法征收企业所得税。

T+项目管理能否使用审批流来管理，已经项目的资金收入支出流向能否管理。审批流能否试用？ T+项目管理能否使用审批流来管理，已经项目的资金收入支出流向能否管理。审批流能否试用？[]

您好，目前审批流都是对单据来进行设置的。12.0版本之后审批流是软件里的功能，所以不存在试用，只要您软件不过期都可以用的。

应交税费账务处理 应交税费账务处理

　应交税费的主要账务处理：

　　(一)应交

　　1.企业采购物资等，按可抵扣的增值税额，借记本科目(应交增值税——进项税额)，按应计入采购成本的金额，借记“材料采购”，“在途物资”或“原材料”，库存商品”等科目，按应付或实际支付的金额，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生的退货，做相反的分录。

请问老师，小规模纳税人现在规定季报，还得每月结转收入，成本及费用吗？季报表是指上报季度最后一个月的数据吗， 请问老师，小规模纳税人现在规定季报，还得每月结转收入，成本及费用吗？季报表是指上报季度最后一个月的数据吗，[]

费用、成本正常结转
@倪玲1457921978:季报表该如何填写呢
@云且留住: 季报本期数就是7月—9月的数据
@倪玲1457921978:资产负债表和现金流量表也是吗
@云且留住: 资产负债表不影响的，现金流量表应该是年报哇
我们这里现在现金流量表也要季报了@倪玲1457921978

T6服务器电脑十几分钟就卡主连不上数据库 怎么解决？ T6服务器电脑十几分钟就卡主连不上数据库 怎么解决？[]

数据库服务是否异常重启导致，如果是这样，备份账套后，重新安装数据库解决
检查操作系统
不行就重装
@服务社区_孙彦杰: 除了数据库这边还有没有其他的原因呢 准确的说是t6服务管理器异常停止
@666顺子:您好，t6服务异常 建议您关闭杀毒软件修复安装再 （可以断定的是环境问题）
@服务社区_孙彦杰:OK 好的
@qq392629945:好的 检查了是数据库问题 把数据库改成停止后就自动启动了 观察一下看看

你好，我进行MRP运算的时候，按照条件筛选了四个单据总数量是5000，全选以后生成生成计划，但是生成的数量不对，比如我数量是5000，物料清单的成品率是80，那么运算结果就应该是6250，可是软件里算出来就多了，然后我查询运算过程的时候看见不止有我选的四个单据，还包含别的单据，这是怎么回事，是因为我运算的日期不对吗？ 你好，我进行MRP运算的时候，按照条件筛选了四个单据总数量是5000，全选以后生成生成计划，但是生成的数量不对，比如我数量是5000，物料清单的成品率是80，那么运算结果就应该是6250，可是软件里算出来就多了，然后我查询运算过程的时候看见不止有我选的四个单据，还包含别的单据，这是怎么回事，是因为我运算的日期不对吗？[]

请问还包括什么单据，这个和您的运算日期有关，和您是否包括了预测单也有关
@畅捷服务孙志强:比如说我筛选了9月的一个存货的销售订单是5张，数量共5000，然后我进行运算，他运算的结果就很大，看运算过程就不是五个订单的，就有可能多出来订单了
那这个应该是您的运算时间范围关系
@畅捷服务孙志强:那我运算时间应该怎么填才对啊
开始日期为9月1日，截止到30日，看一下运算参数中包含的仓库是否正确。
如果都选好了还不对，就需要你联系服务商提交支持网问题给您查一下数据了

报溢的库存商品该怎么入库？是做其他入库单吗？ 报溢的库存商品该怎么入库？是做其他入库单吗？[]

这样可以的！
可以就做其他入库单，入库类别为盘盈入库。

TI恢复不了数据，老提示这个，怎么办 TI恢复不了数据，老提示这个，怎么办[]

服务器端的系统工具中恢复数据试下
@畅捷服务左美清:在哪儿，怎么附加
安装路径～系统工具中打开系统工具运行图标，点击数据还原操作
如果有需要可以找我们远程

安徽省通和房地产开发有限公司纳税人识别号是什么 安徽省通和房地产开发有限公司纳税人识别号是什么

软加密重新注册提示这个怎么处理呢？ 软加密重新注册提示这个怎么处理呢？

一个云加密卡的ID号只能绑定一个畅捷通账号，先把之前绑定的账号注销，再重新激活

用友U8.51采购订单固定打6行U8.51采购订单固定打6行

U8.51-采购订单固定打6行

用友U8.51A应收科目不能按客户合并U8.51A应收科目不能按客户合并

U8.51A-应收科目不能按客户合并

以前年度影响损益项目的调账方法（一） 以前年度影响损益项目的调账方法（一）

　　机关在年度中间检查企业情况时，发现以前年度事项影响的调整，涉及补退的，应对以前年度的利润总额（或亏损总额）进行调整，通过“以前年度损益调整”科目进行账务处理。

    以下举例说明具体的账务调整：

    企业上一年度利润600万元，已按适用税率预缴所得税150万元（600万元×25%）。但在税务稽查中，稽查人员发现，该企业将购置基建用消防设备的60万元、修建围墙的20万元列入了“管理费用”中的“其他费用”，还将购买的一辆小轿车40万元在“管理费用”中列支。

用友T1商贸宝记账宝里面能出现金流量表吗？记账宝里面能出现金流量表吗？

记账宝里面能出现金流量表吗？原因分析：记账宝11.3版本中新增了此功能，可以出现金流量表，详细步骤见解决方案。问题解答：记账宝11.3版本中已可以出现金流量表，具体操作步骤如下：1、指定现金流量科目。在会计科目——编辑中，指定现金流量科目（软件中有预置好的现金流量分类及项目目录，若不满足客户的需求的话，都可以自行增加）；2、填制相关凭证，并录入流量。若填制凭证时，忘记录入流量了，我们可以再次找到那张凭证，点击菜单栏中的流量按钮来重新补录；3、查询现金流量账表。通过查看现金流量明细表及现金流量统计表来查询相应的记录；4、编制现金流量表。将所有的凭证记完账之后，再根据软件中已经预置好的现金流量表模板来取数，出具现金流量表。

农民专业合作社销售农产品如何享受优惠 农民专业合作社销售农产品如何享受优惠

　　问：公司为农民专业合作社，购买农产品后直接进行销售，能否享受和所得税相关优惠？

　　答：一、增值税

　　根据《部、国家总局关于农民专业合作社有收政策的通知》（财税〔2008〕81号）规定，

　　（一）对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

　　（二）对农民专业合作社向本社成员销售的农膜、种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税。

你好，请问普及版12.1 有没有报损 报溢的模块。没有的话是在那处理的？ 你好，请问普及版12.1 有没有报损 报溢的模块。没有的话是在那处理的？[]

盘点单，盘盈盘亏