以前年度影响损益项目的调账方法(一)
2016-4-16 0:0:0 用友T1小编以前年度影响损益项目的调账方法(一)
以前年度影响损益项目的调账方法(一)机关在年度中间检查企业情况时,发现以前年度事项影响的调整,涉及补退的,应对以前年度的利润总额(或亏损总额)进行调整,通过“以前年度损益调整”科目进行账务处理。
以下举例说明具体的账务调整:
企业上一年度利润600万元,已按适用税率预缴所得税150万元(600万元×25%)。但在税务稽查中,稽查人员发现,该企业将购置基建用消防设备的60万元、修建围墙的20万元列入了“管理费用”中的“其他费用”,还将购买的一辆小轿车40万元在“管理费用”中列支。
对此,应按规定补缴企业所得税,其会计处理为:
1、调整上年损益:
借:在建工程 800000(600000+200000)
固定资产 400000
贷:以前年度损益调整 1200000
2、计算补缴企业所得税:
借:以前年度损益调整 300000(1200000×25%)
贷:应交税费——应交所得税 300000
3、实际缴纳所得税:
借:应交税费——应交所得税 300000
贷:银行存款 300000
4、期末将“以前年度损益调整”结转到“利润分配——未分配利润”:
借:以前年度损益调整 1200000
贷:利润分配——未分配利润 1200000
5、期末将所得税结转到“利润分配——未分配利润”:
借:利润分配——未分配利润 300000
贷:以前年度损益调整 300000
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财务管理在ERP中的发展 财务管理在ERP中的发展
从财务软件发展到企业管理软件,从MRPⅡ(制造资源计划系统)到ERP(资源计划管理系统),财务管理始终是核心的模块。财务管理的对象是企业资金流,是企业运营效果和效率的衡量和表现,因而财务信息系统一直是企业实施ERP时关注的重点。那么,财务信息系统的演变过程和其在ERP中的新特点,以及其主要模块的功能,就值得财务工作者深入思索和研究。
一、财务信息系统的演变
在我国,将计算机应用于财务系统最早是从相对规范的会计核算开始的。随着商品化会计核算软件的不断发展和成熟,财务管理的职能也随之不断加强。90年代,核算型财务软件发展成为管理型财务软件,增加了财务管理的职能。但是,以上财务软件都是部门级财务软件,都没有超越财务部门的范畴。随着市场竞争日趋激烈,企业家们越来越意识到,企业不仅需要合理规划和运用自身各项资源,还需将经营环境的各方面,如客户、供应商、分销商和代理网络、各地制造工厂及库存等经营资源紧密结合起来,形成供应链,并准确及时地反映各方的动态信息,监控经营成本和资金流向,提高企业对市场反应的灵活性和财务效率。与此相适应,企业一方面开始重组组织结构和管理模式,即所谓业务流程重组(BPR);另一方面重视利用先进信息技术,在MRPⅡ的基础上,实施ERP系统,以求更有效地支持新的供应链和战略决策。这样,部门级的财务管理已远远不能满足要求,而需要企业级的财务管理。具体有如下要求:
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用友U8年结后存货中不能进行产成品成本分配 用友U8年结后存货中不能进行产成品成本分配
年结后存货中不能进行产成品成本分配。成本管理和存货核算两个模块年前和年后允许业务操作范围不一致导致。存货中上年度将产成品入库单进行了记账处理,所以上年在产在本年度完工的产品找不到对应的入库单,这是成本和存货年结前后允许的业务范围造成:存货允许录入下年度单据,只要不记账就可以结转下年,但是成本管理不允许录入下年度数据。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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问下老师 这边核算做了一张入库 一张出库 然后我按照这个数字做了凭证 但是现在库存明细账和核算明细账的余额不一致了 是为什么 之前几笔做了都对的 问下老师 这边核算做了一张入库 一张出库 然后我按照这个数字做了凭证 但是现在库存明细账和核算明细账的余额不一致了 是为什么 之前几笔做了都对的[]
整理一下现存量看看。@服务社区闫新华:现存量是什么@fuliRr6:就是在核算模块的下拉菜单中有的一个功能。@服务社区闫新华:哦@服务社区闫新华:还是这样@fuliRr6:库存明细账和核算明细账分别查的哪个模块的哪个表?就是总账的明细账和核算里的收发存汇总表 就是最后做个2笔才这样 前面几笔都对应的 很奇怪@fuliRr6:最后两笔单据没记账吧@服务社区闫新华:记了@fuliRr6:看看最后两笔生成凭证了吗?@服务社区闫新华:我每次都不是自动生成的 都是加权以后数字记下来 做凭证@fuliRr6:都是手工做凭证啊?那你最后两笔单据凭证做的有问题吧?@服务社区闫新华:没有 数字我都对过了 所以奇怪@fuliRr6:仓库用的什么核算方法?移动平均法?@服务社区闫新华:现在全月平均 但早上软件公司帮我搞了半天 不知道动过没有 不过我以前应该是默认系统那个的 以前也没有去看过那里@服务社区闫新华:请看图 218和18万这二个没做的时候我对过汇总 做好在对 余额就差165了@fuliRr6:全月平均法的话你做下核算模块的月末处理@服务社区闫新华:恩 月末处理做过的 每次就是做了才能看出库金额 然后我再返回去记凭证的@fuliRr6:那联系服务商提交支持网问题,让后台工程师看看吧。@服务社区闫新华:哦 等会我自己试试吧@fuliRr6:[/OK]
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用友U8.60SP应收应付结结转提示错误U8.60SP应收应付结结转提示错误
U8.60SP-应收应付结结转提示错误
自动编号: | 17209 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 应收应付结结转提示错误 | ||
问题现象: | U860SP,应收应付年度结转提示错误,原因是在Ap_Detail表中cVouchID列有的记录在Ap_CloseBill中找不到,程序终止,经跟踪,有一条语句,可以查出所有在Ap_CloseBill中找不到记录的 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 存在ap_detail表中有记录,而在ap_closebill/s表中不存在的情况。具体可通过如下脚本查找。查找后,需要与用户核对,是否这些单据可以删除?如果不能删除,需要手工在库里补录,但不能确保记录没有问题。请用户考虑选择。脚本如下: --1.查询ap_detail表中的记录 SELECT cCoVouchType As cVouchType,cCoVouchID As cVouchID,iCoClosesID As iClosesID,max(a.dVouchDate) AS dVouchDate, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.60结算中心数据无法显示](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60结算中心数据无法显示U8.60结算中心数据无法显示
U8.60-结算中心数据无法显示
自动编号: | 18007 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----结算中心 | 关 键 字: | 结算中心 |
问题名称: | 结算中心数据无法显示 | ||
问题现象: | 1:下面这个单据的“计息起期”日期不对。 除了系统自动生成的利息单外,其余经过手工计算得到的利息单全部存在该问题 2:“帐户利息汇总表”不能显示“定额内利息”和“利息”两个项目的数字 3:“单位利息汇总表”的所有数据都无法显示 4:系统除了“农行新华支行”的存款利息能在6月20日做完“日记帐”处理后,自动计算出来以外,其余的所有银行或者单位帐户的利息都不能自动生成。(注:6月20日已经做了“日记帐”处理) | ||
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![在销售普通发票中填制价税合计(大写)时无金额显示](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在销售普通发票中填制价税合计(大写)时无金额显示 在销售普通发票中填制价税合计(大写)时无金额显示
问题号: | 2871 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票打印 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 在销售普通发票中填制价税合计(大写)时无金额显示 |
问题现象: | 在销售普通发票中填制价税合计(大写)时无金额显示 |
问题原因: | 程序错误 |
解决方案: | 使用补丁程序,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地服务商 |
补丁编号: | U851 销售管理最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
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设立登记(单位纳税人) 设立登记(单位纳税人) 市州局网站: 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西自治州 简体中文 | 繁體中文 首页 欢迎访问湖南省国家局门户网站! 信息公开 全局概况| 领导专栏| | 计划规划| 税收统计| 人事信息| | 政府信息公开| 行政许可| 非行政许可| 信息| 公开 办税服务 网上办税| 查询| 办税指南| 资料下载| 税务咨询| 办税地图| 办税辅导| 人学校| 通知公告| 场景服务| 办税专题| 12366热线| 办税日历| 在线办事 公众参与 局长信箱| 税收违法行为检举| 税务干部违纪举报| 纳税服务投诉| 在线访谈| 意见征集| 网上调查| 网上评廉| 联系我们 税收宣传 税务要闻| 税收专题| 税收基本知识| 税收文化| 媒体聚焦| 湘楚艺苑 廉政之窗
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用友U8.51金税防伪税控导入发票以后,开票人变成了复核人U8.51金税防伪税控导入发票以后,开票人变成了复核人
U8.51-金税防伪税控导入发票以后,开票人变成了复核人
自动编号: | 7649 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850sp | 关 键 字: | 开票人变成了复核人,补丁解决 |
问题名称: | 金税防伪税控导入发票以后,开票人变成了复核人 | ||
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在打印模板中有个对齐方式,设置好排版后,选中表头,在对齐方式中选择字体垂直向下即可。黄色页面那样的能调不?调成那样的@董江川:照片看不清楚,没看明白,您可以试试,或是做一个清晰的表格展示。
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补充:已安装最新补丁仍不管用。再有重新注册后从官网上可以查到信息,是不是就生效了?还是需要过一会才可以,服务器重启了,客户端还是无法验证加密信息,导致使用15天的问题。不好意思,由于您这有回复没注意到这个问题给漏回复了。
针对您的这个问题,有以下几种排查方式:
1、对软件更新下最新的补丁进行修复;
2、重新进行注册;
3、由于您这只是客户端出现情况,可以重新安装客户端之后再进行注册。请按照上面方法操作,另外,看下其他的客户端上是否也有这个问题,重装客户端能否处理,如果重装客户端后也有问题的话,建议您在支持网提交个问题具体查看下原因,或联系商务部将加密狗寄回进行检测