累计摊销科目
2016-4-26 0:0:0 用友T1小编累计摊销科目
累计摊销科目累计摊销是用于摊销无形资产的,其余额一般在贷方,贷方登记已计提的累计摊销。类似固定资产中的累计折旧科目。
累计摊销用法如下:
如同固定资产要单独核算累计折旧一样,新制度对无形资产新增加了一个一级科目“累计摊销”:
一、本科目核算企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销。
二、本科目应按无形资产项目进行明细核算。
三、企业按月计提无形资产摊销,借记“管理费用”、“其他业务支出”等科目,贷记本科目。
四、本科目期末贷方余额,反映企业无形资产累计摊销额。
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老师好,请问一下,客户出示公司会员卡来消费,消费打六折,然后公司收了这折后的钱以后,还要将中间的部分利润体现给介绍人,介绍人用这部分钱还可以继续来消费。怎么做账啊? _0老师好,请问一下,客户出示公司会员卡来消费,消费打六折,然后公司收了这折后的钱以后,还要将中间的部分利润体现给介绍人,介绍人用这部分钱还可以继续来消费。怎么做账啊?[]
关注对企业最有利的处理方法是:于打了6折后,再给一个销售折让,只是这部分折让给的是介绍人。
所以这部分折让可以在介绍人来消费时,再确认收入。@余涛:谢谢老师的回答。我们折后这部分已经入收入了,那么给介绍人冲的这部分款入预收账款,之前的收入和这个返现的要怎么做分录啊@lily1443966367:如果已经做收入了,那么只是相当于提前确认了收入,早交税金而已。
后期给介绍人免除的这部分金额,直接不开票或者一起开在折扣中就可以了,这样就不涉及税金了。也就是只对介绍人的实际消费金额开票即可@lily1443966367:是借:现金,贷:主营业务收入。然后借:主营业务收入,贷:预收账款。等介绍人来消费,借:预收账款,贷:现金
为什么点击填制凭证和审核凭证没反应 为什么点击填制凭证和审核凭证没反应[]
是T1替换下记账宝程序,一般这种问题由程序问题导致或者ZWSET.MDB文件出现问题需要重新安装程序吗@周纯Mnu:您使用的是记账宝吗?记账宝是替换程序
更换程序的方法请按照如下步骤来操作:
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来,保存在您的桌面或本地磁盘;重要!
(或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来,也保存在自己的其他本地磁盘中;重要!)
2、请从以下链接下载记账宝4G程序:链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化(请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里,有请剪切到其他磁盘),将下载下来的程序双击打开,点中记账宝文件夹,选择解压到您的可移动磁盘中;
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件,重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中,如有提示覆盖,请点击是;
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除,再从可移动磁盘中运行记账宝。
用友怎么导入备份数据库
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
采购发票拷贝入库单完毕希望不显示采购发票拷贝入库单完毕希望不显示
知识库详细内容
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图标 图标
问题号: | 2092 |
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适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1PLUS2 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 图标 |
问题现象: | 我有一个客户使用的是通10。1的PLUS2版本,想在采购订单与入库单及相关的单据中加入其公司的图标,不知道能不能实现,在那里设置????她说别的公司软件可以实现这个功能。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 您好,在新打印设计里可以进行设置,选中单元格,右键-单元格类型-插入图片,然后双击进行装入 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
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用友T3用友通录入销售发货单时提示‘该操作员没有此权限’ 用友T3用友通录入销售发货单时提示‘该操作员没有此权限’
在录入销售发货单时,选择存货多条记录时,提示‘该操作员没有此权限’无法正常录入单据,而且在录入时存货只显示存货编码,不显示存货名称,保存单据后才显示存货名称,现在录入太麻烦,客户让尽快调试好。经查看,此问题是因为在对该表进行设计时一些非法操作导致该表某字段锁定。 请从数据库中,先将该账套的invoiceitem_sal清空,然后将演示账套的invoiceitem_sal表引入到该账套中,然后重新设计该表即可。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
年度结转时存货模块分开考虑数量、金额结转 年度结转时存货模块分开考虑数量、金额结转
问题号: | 6551 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转时存货模块分开考虑数量、金额结转 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 年度结转时存货模块分开考虑数量、金额结转 |
问题现象: | 现在很多企业已经上了我们软件的全套业务链+财务,但作为财务年末核算来说,存货金额上的核算肯定滞后于正常的下一年业务的开展,但下一年业务开展的时候又需要上年的期末数量为依据,因此希望能将数量与金额有一个妥善的分开处理的结转方法,而不致于影响下一年度正常业务工作的开展。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 目前在供应链中可以录入下年度单据; 供应链业务模块与存货核算财务模块分开结转下年的问题以后版本考虑解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
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用友U8.61结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致U8.61结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致
U8.61-结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致
自动编号: | 17333 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--集团应用--结算中心 | 关 键 字: | 利息明细表 |
问题名称: | 结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致 | ||
问题现象: | 结算中心的账户利息明细表与按账户查询的利息汇总表的利息不一致。也就是每月利息单生成的数据与系统利息明细表的数不一致。 | ||
原因分析: | 利息汇总表是按利息单据进行汇总,而利息明细表是按目前为止的数据积数临时计算出来的。如帐户011301,在6月29日结息日后又做了其他以前日期的单据,造成29日结息时按原来的积数进行计算,而利息明细表是按日后的积数计算的。正常情况下FD_ACCSUM在结息日当天的期初积数MH都会清零,而如果有上述业务发生,就会造成当日MH不清零,计息积数MH_CAD是原来的计息积数,但MH+MH_CAD是后来计算出的积数。做过上述业务对不上是正常的。利息汇总表的数据是正确的。 | ||
解决方案: | 这些并不影响总的利息额,到11月30记帐日为止,总的利息都是-376713.72,所以用户的数据没有问题。注意以后尽量避免在结息日后做以前日期的单据。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60SP应付期初数与总帐期初数对帐不平U8.60SP应付期初数与总帐期初数对帐不平
U8.60SP-应付期初数与总帐期初数对帐不平
自动编号: | 8588 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u850以上 | 关 键 字: | 对帐不平 |
问题名称: | 应付期初数与总帐期初数对帐不平 | ||
问题现象: | 应付期初数与总帐期初数对帐不平。 | ||
原因分析: | 经查发现应付期初单据中有几笔单据没有录会计科目,导致对帐不平 | ||
解决方案: | 把会计科目加上去即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在查询“应收应付余额表”的时候,始终处于“正在读取数据”状态。 在查询“应收应付余额表”的时候,始终处于“正在读取数据”状态。
问题号: | 2901 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 正在读取数据 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 在查询“应收应付余额表”的时候,始终处于“正在读取数据”状态。 |
问题现象: | 在查询“应收应付余额表”的时候,‘0205’的部门编码的余额数据查询时总是处于“正在读取数据”状态。 |
问题原因: | AP_DEATIL中该部门的记录IDAMOUNT字段小数位为4位,但ICAMOUNT字段为2位,导致程序执行到(jf+df2)/((qc+ye)/2)语句时发生被0除错误。 |
解决方案: | 在该年度参照执行如下语句即可: update Ap_Detail set idamount=round(idamount,2) where cDeptCode LIKE ‘0205%’ and iflag<3 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商品流通企业商业折扣的账务处理 商品流通企业商业折扣的账务处理
商业折扣是指企业根据市场供需情况,或针对不同的顾客,在商品标价上给予的扣除。商业折扣是企业最常用的促销方式之一。企业为了扩大销售、占领市场,对于批发商往给予商业折扣,采用销量越多、价格越低的促销策略,也就是我们通常所说的“薄利多销”如购买5件,销售价格折扣10%;购买10件,折扣20%等。其特点是折扣是在实现销售时同时发生的。
纳税处理:企业会计制度规定,企业采用商业折扣方式销售货物的,应按最终成交价格进行商品收入的计量。国家税务总局国税发[1993]154号文规定:“纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。”因此,在纳税实务中要特别注意“销售额与折扣额须在同一张发票上分别注明”这一点。之所以要对商业折扣规定销售额与折扣额须在同一张发票上分别注明,这是从保证增值税征税、扣税相一致的角度考虑的。如果允许对销售额开一张销售发票,对折扣额再开一张退款红字发票,就可能造成销货方按减除折扣额后的销售额计算销项税额,而购货方却按未减除折扣额的销售额进行抵扣的问题。这种造成增值税计算征收混乱的做法是税法所不允许的。
用友U8.51固定资产反结帐出错U8.51固定资产反结帐出错
U8.51-固定资产反结帐出错
自动编号: | 16306 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85 | 关 键 字: | BOF或EOF |
问题名称: | 固定资产反结帐出错 | ||
问题现象: | 在固定资产反结帐时提示BOF或EOF中有一个是“真” | ||
原因分析: | 在fa_vtsobject表中少了一条当月的记录 | ||
解决方案: | 加入即可恢复 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
移动公司员工通信费是否缴纳营业税 移动公司员工通信费是否缴纳营业税
【问】目前,移动通信公司的员工用手机,根据员工不同的级别,设置一定的通信费标准,如A类员工每月1000元,B类员工每月800元等等,计费系统中没有超过该标准的不向公司交费,公司也不作收入,超过部分公司才收取费用并计入收入。因通信公司属于社会服务性质,员工通信费除了用于公务办公外,也有员工私人通信用。公司为了规避税收风险,员工通信费先交给公司,公司计收入并计算营业税,同时给员工按一定标准报销。这笔费用要不要缴纳营业税?
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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会计基础:关联方关系的确认 会计基础:关联方关系的确认
新准则扩大了关联方关系的范围,包括间接重大影响。
以前的规定是第一层必须为控制,比如甲控制乙,乙能对丙实施重大影响,则甲能对丙间接实施重大影响,甲与丙具有关联方关系。
若A公司持有B公司30%的股份,B公司持有C公司30%的股份,此时A和C也属于关联方,这属于典型的间接重大影响,不再强调第一层必须为控制关系。
又比如,A公司持有B公司30%的股份,C是B的子公司,这种情况第一层不是控制的关系,但A和C属于关联方,不能直接说就是间接重大影响,根据实质重于形式的要求来考虑应属于关联方。