跨年度报销的一些费用能否列支 跨年度报销的一些费用能否列支 问：跨年度报销的一些费用能否列支? 　　答：根据《中华人民共和国法实施条例》(国务院令2007年第512号)第九条规定，企业应所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院、主管部门另有规定的除外。 　　中经常会涉及到跨期费用的处理，通常对于跨月不跨年的费用，财税部门的监管相对较松，但对于跨年费用往往口径较紧，企业在汇算清缴时应该将跨年费用作适当调整，使其符合权责发生制原则。  

出库类单据需要录入成本时，这个成本是基本单位成本还是辅助单位成本？ 出库类单据需要录入成本时，这个成本是基本单位成本还是辅助单位成本？

2013的会计准则，利润表和资产负债表的未分配利润都是负数，但是利润分配表取数是正数，实际数字也是负数，这个要怎么办啊？ 2013的会计准则，利润表和资产负债表的未分配利润都是负数，但是利润分配表取数是正数，实际数字也是负数，这个要怎么办啊？[]

看报表上的公式设置，怎么设置的公式，以及公式上的科目编码是否正确，是否和实际账套中的科目编码不一样，可重新设置下公式
@服务社区苏娜:公式的对的，取数的数字也是对的，就是本来是亏损，取数出来就是盈利

哪些企业应准备同期资料 哪些企业应准备同期资料

　　【问题】

　　哪些企业应准备同期资料？

　　【解答】

　　依照《特别调整实施办法（试行）》规定，除下述企业外，均应准备同期资料。

　　一是年度发生的关联购销金额（来料加工业务按年度进出口报关价格计算）在2亿元人民币以下且其他关联交易金额（关联融通资金按利息收付金额计算）在4000万元人民币以下，上述金额不包括企业在年度内执行成本分摊协议或预约定价安排所涉及的关联交易金额；

在“信息中心”--“订货信息”--“订单执行情况”里的可用数量指的是某个商品在一个仓库的可用数量，还是所有仓库的可用数量？在“信息中心”--“订货信息”--“订单执行情况”里的可用数量指的是某个商品在一个仓库的可用数量，还是所有仓库的可用数量？

问题模块： 物流查询

关键字：订单执行情况

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：在“信息中心”--“订货信息”--“订单执行情况”里的可用数量指的是所有仓库的可用数量。

农民专业合作社销售蔬菜免增值税吗 农民专业合作社销售蔬菜免增值税吗

　　【问题】

　　农民专业合作社销售蔬菜可否免征？能否开具增值税专用发票？

　　【解答】

　　根据《部、国家总局关于农民专业合作社有收政策的通知》（财税〔2008〕81号）第一条规定，对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。第二条规定，增值税一般人从农民专业合作社购进的农业产品，可按13%的扣除率计算抵扣增值税进项税额。《增值税暂行条例》第二十一条第二项规定，销售货物或者应税劳务适用免税规定的，不得开具增值税专用发票。

T+专业版新建了一个空白账套，能不能从原来账套中将外购入库单之类的单据导过来。 T+专业版新建了一个空白账套，能不能从原来账套中将外购入库单之类的单据导过来。[]

备份原来账套的单据，然后再引入到新建的账套里。
@属篷:你好，请问单据怎么备份呀，我都没看到哪里有引入单据的地方
目前不支持导入
到时出来的新版本12.2会支持单据导入吗
12.3版本支持，12.3预估明年发版
@seasonrEn:不好意思，看错了，我看成是打印模版了。[/糗大了]

#专家讲坛##新手入门#大家好各位老师好想请教一下装饰公司的会计核算应该怎么做，刚成立不久，不知道该怎么下手，各位大神指点迷津吧 #专家讲坛##新手入门#大家好各位老师好想请教一下装饰公司的会计核算应该怎么做，刚成立不久，不知道该怎么下手，各位大神指点迷津吧[]

装饰公司就是购买材料和人工的一个核算吧 没啥特别的
@大圣归来2016:嗯嗯！还有收的装修合同款人工工资建账有什么科目呢
@大圣归来2016:好久不见。
@人生豪迈:[/可爱]

资产负债表表里没有累计折旧这一栏，怎么添加此栏和此公式 资产负债表表里没有累计折旧这一栏，怎么添加此栏和此公式[]

您好，右下角编辑-格式-增加行 标题为累计折旧 -然后对照上方公式，只修改科目编码即可
@服务社区_孙彦杰:你好，右下角没有编辑，只有左下角有格式和数据的切换呐
额，格式
注意，这个还要涉及到其他单位格的加减勾兑关系的。不然最后的合计数会不对的。因为公式上有的不是绝对引用来的。
@周健_用友远程服务商之一:只能改个科目了，累计折旧的公式是什么
@周健_用友远程服务商之一:[/强] 取数后需要调整其他位置数据，调整时和EXCEL一样，执行相加或相减格子编号即可
@18561106331:如果你使用其他项目的公式的话，那么你在就格式状态下先把那个名字改掉，然后公式你一般用回原来的，然后改一下会计科目编码就可以了，因为报表取数是根据科目编码来的。

T3固定资产模块计提折旧 提示运行时错误“48”加载DLL错误。 点确定 就会卡那不动 电脑死机 。我应该怎么处理 谢谢。 T3固定资产模块计提折旧 提示运行时错误“48”加载DLL错误。 点确定 就会卡那不动 电脑死机 。我应该怎么处理 谢谢。[]

http://service.chanjet.com/too ... 7b519使用此工具重新注册DLL看看
您好，在社区下载一个重注册DLL文件的工具重注册看看，不行的话就就只能重装软件了。
重新注册一下DLL吧
@章豪:老师 我用了你的工具 都注册完毕 再登陆固定资产折旧 还是报错 运行时错误48 加载DLL错误 点完就死机
@songyuanweixin:是否杀毒软件误删了DLL，检查一下，不行只能重新安装
@songyuanweixin:那只能重装软件了。
@畅捷服务聂龙:用重做系统吗 老师 和系统有关系吗
@songyuanweixin:重装我们T3软件。卸载干净后操作哈

T+有个资产卡原来不提折旧，现在想提折旧，怎么操作 T+有个资产卡原来不提折旧，现在想提折旧，怎么操作[]

变动单变动使用状况

质检审核后怎么不能传附件 质检审核后怎么不能传附件[]

稍等，测试下
您好，质检单审核后确实不允许上传附件，只可以在审核前上传

用友U8人力资源无法删除工资项目 用友U8人力资源无法删除工资项目

用友U8-8.50，本月新增了一个工资项目,但无法删除，提示：该项目有本年数据，不能删除。工资变动中录入了该工资项目的数据。业务处理-工资变动中，将此工资项目下的所有数据都替换为0,再到工资项目设置中删除该工资项目。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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灾区捐款个税税前扣除需办理什么手续吗？ 灾区捐款个税税前扣除需办理什么手续吗？

　　【问】个人通过单位向四川灾区的捐款在个税税前扣除需要办理什么手续吗？

　　【答】个人通过任职单位的慈善捐款，捐款缴付各级公益性社会团体、政府机构时须取得专用捐赠收据，并由任职单位制作员工捐赠明细清单，单位在报送捐赠当期全员额明细申报表及办理纳税申报时应向主管税务机关提交专用捐赠收据（复印件）、员工捐赠明细清单。通过银行汇款方式缴付捐赠款项而暂未取得捐赠票据的可先提供注明地震捐款的汇款单据（复印件），待收到正式收据后补报。

审计基础知识：固有风险 审计基础知识：固有风险

　　固有风险是指在不考虑被单位相关的政策或程序的情况下，其报表上某项认定产生重大错报的可能性。它是独立于审计之外存在的，是无法改变其实际水平的一种风险。固有风险有如下几个特点：

　　（1）固有风险水平取决于会计报表对于业务处理中的错误和舞弊的敏感程度。业务处理中的错弊引起报表失实的越多，固有风险越大，反之，固有风险越低。经济业务发生问题的可能性越大，固有风险水平越高；反之则越小。就是说，对于不同的业务，固有风险水平也不同；

商品导入 商品导入

库存商品怎样调为0 库存商品怎样调为0[]

通过业务单据下库存单据下的报损报溢单进行调整
盘点

遗失出口货物增值税发票如何处理 遗失出口货物增值税发票如何处理

　　【问题】

　　《国家总局关于外贸（工贸）企业遗失出口货物专用发票有关退税问题的通知》（国税函[2002]827号）文件，现在还适用吗？还是已经有新文件出台？

　　【解答】

　　《国家税务总局关于外贸（工贸）企业遗失出口货物增值税专用发票有关退税问题的通知》（国税函[2002]827号）第二条规定，对2001年7月1日后外贸（工贸）企业遗失出口货物增值税专用发票的出口货物，凡按照国税发[2002]10号文件的规定，经销货方所在地主管税务机关认证并出具“增值税一般人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”的，主管外贸（工贸）企业的税务机关可作为申报出口退税发合法凭证办理退税；凡未经销货方所在地主管税务机关认证并出具“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”的，一律不得办理出口退税。

你好，这边是T+12.0的，我存货当里面的属性选项如下图，在做进货单的时候是可以，做销货单却选不到这个存货是什么问题？ 你好，这边是T+12.0的，我存货当里面的属性选项如下图，在做进货单的时候是可以，做销货单却选不到这个存货是什么问题？

检查是否查询条件勾选了不显示为0现存量的 存货信息。
@畅捷支持矦椿寳1976:模糊查询也不显示的
@畅捷支持矦椿寳1976:问题已解决，是选了不显示为0现存量，谢谢

客户往对公账户打预付账款，现在客户不打算做了，如何做退款处理 客户往对公账户打预付账款，现在客户不打算做了，如何做退款处理[]

做相反分录；
借预收账款
贷银行存款 银行转账原路返回
@宋军鑫087:需要去银行做退款还是网银也可以操作
@田小闹:网银也可以操作
@宋军鑫087:好的 谢谢