客户是10月份做的累计折旧调整,补提的8月份和9月份的折旧,有一笔是多补提了,后来又删除了,卡片管理上的累计折旧,清单的折旧都是对的,但是对帐时就提示不平,一直差那个删除的数,这个是什么原因。
2017-10-16 0:0:0 用友T1小编客户是10月份做的累计折旧调整,补提的8月份和9月份的折旧,有一笔是多补提了,后来又删除了,卡片管理上的累计折旧,清单的折旧都是对的,但是对帐时就提示不平,一直差那个删除的数,这个是什么原因。
客户是10月份做的累计折旧调整,补提的8月份和9月份的折旧,有一笔是多补提了,后来又删除了,卡片管理上的累计折旧,清单的折旧都是对的,但是对帐时就提示不平,一直差那个删除的数,这个是什么原因。[]多补提后又删除了删除是什么单据,是不是删除了累计折旧变动单,若是请检查变动单对应凭证是否删除@服务社区赖海芳:没有做凭证@河南兴盛大恒网络科技有限公司李瑞:对账界面显示的固定资产账套累计折旧和卡片管理中累计折旧这列的合计能对上吗@服务社区赖海芳:现在卡片管理上的累计折旧和清单的折旧是一致的,也是对的,就是对帐界面的数少了@服务社区赖海芳:对不上@河南兴盛大恒网络科技有限公司李瑞:对账界面显示的固定资产账套累计折旧和卡片管理中累计折旧这列的合计能对上吗 若不能就是数据问题 需要上支持网提交问题并上传数据@服务社区赖海芳:对帐界面的不对@河南兴盛大恒网络科技有限公司李瑞:累计折旧是40191.54 对账界面两个没有一个是对的,固定资产账套累计折旧应该取40191.54,这个现在就是数据问题了。需要检查数据。好的
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