老板从公账取出现金旅游去了，该怎么做账？ _0老板从公账取出现金旅游去了，该怎么做账？[]

做福利费
取款时借：库存现金
贷：银行存款
老板借款时：借：其他应收款--老板
贷：库存现金
老板回来报销时：借：库存现金（没用完还给你的钱,，或贷方钱没够你又补给他的钱）
管理费用-差旅费（或其他科目）
贷：其他应收款-老板
老板借款，其他应收款挂账
2楼的分录基本正确，不过按税法，和企业经营活动无关的支出是不允许税前扣除的，所以如果是因公考察才没有税收风险~
@享受生活1439429598:以后对纳税有影响吗？
@戴志中:以后还需要纳税调整吗
@a朱传奇:@戴志中 老师怎么做才没有税收风险？

成本卷积后材料及外购半成品耗用表与完工产品成本汇总表中的材料成本数值不一样 成本卷积后材料及外购半成品耗用表与完工产品成本汇总表中的材料成本数值不一样

建账需要估算固定资产折旧吗 建账需要估算固定资产折旧吗

　　【问】假设，以前某公司没有账目，现在准备。对于固定资产，是否应在建账时估算累计折旧额作为期初数据？

　　【答】从原理上说，建账伊始，各科目数据为零，然后以“资产＝负债＋所有者权益”这一恒等关系为基础对应编制分录、登记会计账簿、编制。但由于企业已经经营了一段时间，所以作为会计主体和主体，应考虑确定所有科目包括所有者权益各项目的会计账面价值和计税基础，理应视为从公司设立之日起即应建账并延续至今。

请问为什么T+12.1普及版的单据编码设置里面没有库存类的单据？那怎么修改出入库单的编码规则啊 请问为什么T+12.1普及版的单据编码设置里面没有库存类的单据？那怎么修改出入库单的编码规则啊

请更换操作员试试看。
@服务社区刘佳佳:已经是帐套主管了

用友U8+可否与仓库温湿度自动监控系统数据对接？ 用友U8+可否与仓库温湿度自动监控系统数据对接？

由于市面上有多种温湿度自动监控设备，并提供有实时的电子记录和预警控制，这部分内容可保持相对独立的应用，也可以通过接口导入用友U8+GSP的温湿度记录，不同硬件有不同的技术接口，需要根据项目实际情况客开。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。咨询用友U8价格，用友U8报价，欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

新版本云+端记账宝结账时，某一损益科目出现重复结转现象，导致报表不正确？新版本云+端记账宝结账时，某一损益科目出现重复结转现象，导致报表不正确？ 原因分析：此问题属于数据问题，常见于对凭证多次修改保存后，数据存储错误产生多行记录，在结转时出现此问题。问题解答：先反结账删除该科目对应的凭证，再反结账到期初（启用期间），然后重新结转，直到完成本月结转。

用友T3用友通库存与核算帐表不平 用友T3用友通库存与核算帐表不平

2007年开始使用。2008年从10.1升级到10.3，在6月做完盘点单后，发现库存和核算数量不平，经过详细检查，发现2008年度帐两个模块期初余额就存在数量不平的现象。问题的原因应该是在用户升级10.3以前，在以前年度中有未记账的出入库单据，造成库存下报表与核算报表不符。1、在6月末完成本月所有业务处理，并所有单据记账，然后按核算下报表的数据使用其他出入库单调整库存数量。这些调整的单据不需要记账，然后更新 rdrecord 表中的“记账人标志”字段cAccounter，可参考下面的语句。 update rdrecord set cAccounter=’demo’ where cAccounter is null 2、按上一步中的其他出入库单数量做相同数量的其他入入库单。并在核算模块记账。 如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

金三后，国税代开专票，地税的附加税要在哪里申报？ 金三后，国税代开专票，地税的附加税要在哪里申报？[]

还是在地税申报
@高捷物流:可是我申报后，国税代开的附加直接给我按减免申报了，但是不应该减免的呀。
@月下影伊人:你在地税申报， 国税怎么会减免呢，你不是在网上申报的吗？是不是用CA
地税的电子税务局中啊

您好，我的软件还是不能用，帮我远程处理一下吧。 您好，我的软件还是不能用，帮我远程处理一下吧。

您好，这个报错是您创建账套时的xwset.mdb里会计制度里科目与zw.mdb您实际用的科目不一致导致，请参照 学堂 文库 中的T1记账宝系统库重建的方法重建zwset该系统库文件：http://service.chanjet.com/zhi ... 2c808，抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱[email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务

我现在用帐号进去怎么旁边的功能区就这点东西了？ 我现在用帐号进去怎么旁边的功能区就这点东西了？

权限问题，说明你这个账号，这个帐套只有这几个权限
没启用模块吧，用帐套主管登录系统管理，点击帐套下面的启用，将总账模块启用。
没有给你登陆这个操作人员赋予权限，到系统管理-权限-权限里去添加权限。
你这个很明显就是模块没有启用呗，你到系统管理---注册--输入demo或者账套主管的身份---账套---启用，将总账或者你购买的模块打勾下，就可以出现了。
谢谢各位了哈！给迷惑了！说突然之间不能查看了！
@服务社区闫新华:仔细查看了！帐套已经启用了！我在用admin进去设置权限的时候提示这个！我的002权限这样好像不行吧！
@朱小龙NVZ:文件有损坏，重启电脑，再看看打开系统管理是否还有次问题。

利润表取数时，本月金额取不出来 利润表取数时，本月金额取不出来[]

记账了吗？
看下科目余额表贷方有余额吗？
首先凭证要记账，并看下公式中的科目编码和实际账套中的科目是否一致，然后根据科目编码查询当月余额表，看要取数的借方或贷方合计是否有金额

用友U8.61进库存管理点批号时报列名dvilidate date无效U8.61进库存管理点批号时报列名dvilidate date无效

U8.61-进库存管理点批号时报列名dvilidate date无效

用友T3用友通应收变应付特殊业务 用友T3用友通应收变应付特殊业务

有一家单位，销售客户的贷物，生成应收款，但客户的款要通过供应商进行结转，此供应商与单位没有业务往来，如何操作？如果在销售模块直接应收冲应付必须要有业务发生，才可进行业务完成，但公司与供应商没有业务往来。解决方法：首先需要进行应收冲应付业务，此时的应付选择对应的供应商是没有余额的，直接冲销会有提示，做完操作后供应商会欠未，此时在到采购模块做红字付款（变成应收款）即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

还没收回的利息已被股东们分摊后按个人比例以资金投入公司，这怎么做帐呀- 还没收回的利息已被股东们分摊后按个人比例以资金投入公司，这怎么做帐呀?

用友U8.51替换功能无法进行U8.51替换功能无法进行

U8.51-替换功能无法进行

软件企业优惠政策 软件企业优惠政策

　　一、优惠政策内容。

　　新办软件企业经认定后，自开始获利年度起，第一年至第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。（两免三减半）

　　软件企业享受优惠政策是从获利年度，有别于其他企业从成立之日起。获利年度是指企业开始生产经营后第一个获利的年度，企业开办初期有亏损的，可以按规定逐年弥补，以弥补后有利润的纳税年度为开始获利的年度。如果获利年度中间有亏损的应连续计算。

启用了货位管理的仓库，不能做为门店仓库了吗？ 启用了货位管理的仓库，不能做为门店仓库了吗？[]

是的，零售不支持货位管理

制造型企业进行成本管理的方法 制造型企业进行成本管理的方法

在中国，对成本控制的研究和应用更是迫在眉睫的任务，企业管理者要及时转 变传统狭隘的成本观念，结合企业实际情况，充分运用现代先进方法增强企业在全球市场的竞争力。

　　一、树立企业成本管理的系统观念实行全员成本管理

　　一方面，为使企业产品在市场上具有强大竞争力， 成本管理就不能再局限于产品的生产过程，而应该将视野向前延伸到产品的市场需求分析、相关技术的发 展态势分析，以及产品的设计;向后延伸到顾客的使 用、维护及处置。另一方面，随着市场经济的发展，非物质产品日趋商品化。与此相适应，成本管理的内涵 也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本，如成本、资本成本、服务成本、产权成本、环境成本， 等等。

商贸通问题商贸通问题 原因分析：新建账套并培训问题解答：1、新建帐套，并对会计科目进行设置。2、对新帐套，进行自动备份设置，并对3套帐进行手动备份.

易代帐里面怎么沒有其他应付款科目？ 易代帐里面怎么沒有其他应付款科目？[]

有的，2241
@李淑梅:你好！我们老板每个月分很多次购买原材料，每次数量不是很大，所以人家都没有开票，老板说到最后一次性开票，可是我每次收到物流的托运单又要从公司账户打款给人家，这种情况下我可以怎么做账避免涉税风险呢？
@我期待1434360516:先暂估入帐吧，不知道对不
可以在合同约定发票如何开具，可以先暂估，到收到发票时再冲