亲们，问一下收到钱但是没开发票，在账上挂了很长时间了，要怎么处理 _0亲们，问一下收到钱但是没开发票，在账上挂了很长时间了，要怎么处理[]

怎么处理？
做无票收入
年底要做无票收入
@哎呦不错: 是的，亲，怎么处理
@望月追忆: 具体怎么做，亲，请赐教
不想做收入，就把它转营业外收入吧
@赏雨:当时款打银行怎么做的？是预收吗
@望月追忆: 是的，亲，要怎么处理
年底做无票收入，不然被税务局查到有偷漏税嫌疑 借：预收、应收 贷：收入贷：销项税，申报填在无票输入里面
@主办会计张万里:[/强]
是否还可以把这笔预收做退款处理 借预收 贷现金 相当于我取消订单
@望月追忆: 那为什么，我们家老会计叫做个收据，那是怎么处理
@主办会计张万里: 亲，我们没打算开票，但是想把这份钱平了，写个收据那样行吗
@赏雨:内帐没事，外帐是不行的

老师，公司给某职工交了生育险，而且工资全额发放，现在社保局支付了该职工一笔生育津贴打到公司帐户，请问该怎样处理-可不可以冲减交纳的生肓保险-或者做好营业外收入- _0老师，公司给某职工交了生育险，而且工资全额发放，现在社保局支付了该职工一笔生育津贴打到公司帐户，请问该怎样处理?可不可以冲减交纳的生肓保险?或者做好营业外收入?[]

这笔生育津贴公司只是代收性质的，应该全部给员工的吧
这笔补贴不用打给员工吗？
应该全额给员工的，但是你们工资都全额发了，可以把其中生育金产假工资部分扣下，定额补贴还是要给员工的
给职工打过来的生育津贴应该是付给职工的，所以是其他应付款。收到时借：银行存款 贷：其他应付款
付给职工时：借：其他应付款 贷：现金或银行存款 ，我们单位是这样处理的。你们单位是不打算给职工了吗？
@蓝色彩:他们单位已经给那职工发了全额的工资
公司要是留下的话就做营业外收入
@天之涯的等待:休产假也应该给职工全额工资，这是职工正常的福利待遇，不能从他的生育补贴里扣工资的。不过现在各单位私人企业情况不一样，依据单位的工资制度走吧，也不能说你的是不对的。
不能做营业外收入所得税调增的，你在做笔员工扣款不就行了嘛
@蓝色彩:我们这边的生育补贴包括2部分的，包括了生育补贴和98天的产假工资一起打到公司账号的，但是如果公司已经发给这个员工98天的产假工资了，还要把打进来的产假工资发给个人吗？那个人不是可以拿2份产假工资呀？一般的企业没这么好的福利吧
@天之涯的等待:嗯，如果工资一起付的话，当然要把工资扣下，也不能让企业吃亏啊，要是这样的话，那可以不给休产假的职工发工资啊，到时把生育补贴一起转给职工不是省事吗。
@蓝色彩:是呀，呵呵，那比如把扣下的这部分产假工资如何记账呢？主要有一些生育金打进来的98天产假工资少，公司发给个人的产假工资多，而且个人会提前来问工资的，有些人都等不到生育金打下来呢，如果等着差不多就要四五个月没工资领。
工资照发，但这笔钱是公司收的了，就是说等于是这笔钱是抵公司发给员工的三个月产假工资！
按照正规产假政策走，员工该拿多少算够，至少社保局打给你的钱你要弄明白是员工的哪些部分待遇，发重复了的就红冲以前单子，重做，不要题外增加工作意向，人家一告你没发够，再一稽查，看见你社保局的钱入公司收入，完全不合规，所以建议按国家政策和公司薪酬补贴制度办，一定要给员工合规算够
冲抵应付工资及相关费用
@曹家老四:如果单位没给员工支付过工资，就计入其它应付款，将来是要还给员工的
没明白到底要怎么弄？
我理解的是：职工报销的医药费要还给员工，职工的生育津贴和已经发放的工资比较，生育津贴高的话，把高出的部分发给员工，如果已经发的工资高的话，生育津贴就归公司了，是这个意思吧？
我去年生宝宝，报销和生育津贴要自己跑劳动局，当时留的自己的卡号，钱是直接转给我的，公司也没有另外的工资，所以，我们公司是没有处理这个的，既然已经在公司户上了，我觉着还是走下其他应付款，发给员工，才是正解
报销生育金时不是有个明细表吗？上面补贴报销都是特别详细的。我之前单位都是我负责的这块，产假期间不发放员工工资，社保局拨款我们挂的其他应付款-生育金。这些是全额要给个人的。如果你们打算扣除产假期间发的工资就冲减，按理说社保局拨款的这些费用都是全额要给个人的，要不然个人以后拿到明细表去劳动局仲裁还是要付的，原单位发生过类似的事情。还是合理处置好，防个万一。
产假，领生育津贴

产假包括：98天+30天(晚育)+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)，领生育津贴。生育津贴是国家补贴给企业，用来发放产假期间工资的，但它的计算方法与公司在社保处的申报工资基数有关，所以实际中的生育津贴与产假工资并不相等，所以有规定：产假工资和生育津贴，就高领取，简单说来就是：

1、如果员工的产假工资(即员工以往每月的实发工资标准，下同)高于生育津贴，那就按产假工资发员工就ok，生育津贴下来，归企业.

2、如果员工的产假工资低于生育津贴，那可以先按产假工资发员工，然后生育津贴下来，将与产假工资的差额补给员工，剩下的还是归企业.
1、收到款时
借：银行存款
贷：其他应付款-XX员工
2、发放给员工时
借：其他应付款-XX员工
贷：应付职工薪酬
　　3、生育津贴：国家法律、法规规定对职业妇女因生育而离开工作岗位期间，给予的生活费用。有的国家又叫生育现金补助。我国生育津贴的支付方式和支付标准分两种情况：一是，在实行生育保险社会统筹的地区，支付标准按本企业上年度职工月平均工资的标准支付，期限不少于98天； 二是，在没有开展生育保险社会统筹的地区，生育津贴由本企业或单位支付，标准为女职工生育之前的基本工资和物价补贴，期限一般为98天。部分地区对晚婚、晚育的职业妇女实行适当延长生育津贴支付期限的鼓励政策。
[/微笑]
学习。

税法规定电脑、空调、轿车如何计提折旧才能税前扣除 税法规定电脑、空调、轿车如何计提折旧才能税前扣除

　　问：税法规定电脑、空调、轿车如何计提折旧才能税前扣除?

　　答： 这三项资产属于企业普通的固定资产，税法上一般按五年的时间计提折旧费用，残值率一般为：内资企业5%，外资企业10%

T+的云应用模块，移动应用配置无法分配权限，提示下图。请问怎么解决？我是做测试用的试用账套 T+的云应用模块，移动应用配置无法分配权限，提示下图。请问怎么解决？我是做测试用的试用账套

最好12.1程序使用 刚发布的补丁程序修复继续使用检查。
@畅捷支持矦椿寳1976:我用的是畅捷通演示地址的12.1版本
演示地址的问题暂无法处理。
用户使用下载安装本地环境，并更新补丁来进一步体验。

无法备份，查询报错 无法备份，查询报错

用360扫描显示t3的这个程序是木马？不知道是不是误杀。 用360扫描显示t3的这个程序是木马？不知道是不是误杀。

请恢复这个，这个是误杀

想问一下 T3怎么设置季度报表？ 想问一下 T3怎么设置季度报表？[]

可以设置季度报表，首先设置季度关键字，然后修改公式中的月→季
@服务社区_郝瑞然_:也就是把带有月的公式全部替换成季 是吗
@现在最好:是的
@服务社区_郝瑞然_:好的 谢谢
@现在最好:[/握手]

请问个人所得税的账务处理如何？ 请问个人所得税的账务处理如何？[]

发工资时借应付职工薪酬，贷银行存款，应交税费--应交个人所得税；缴纳时，借应交税费，贷银行存款。
@tyfhluo:[/强]

打开UFO报表什么问题 打开UFO报表什么问题

方法1、使用登录界面的浏览器设置工具对Ie进行检测修复，或者使用360浏览器的兼容模式登录；
方法2、您可以到软件安装路径的
\Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装，客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T+cell插件》
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86
1、点击浏览器左上角的删除图标清除浏览器缓存；
2、重新下载安装T+2.1版本的浏览器使用；
@服务社区刘小艳:客户端报错也
@章豪:就在客户上上进行操作；
@服务社区刘小艳: 我也遇到这个问题，请问最后怎么解决呢
回复 兰若离：换浏览器，清楚缓存，还有就是权限必须要admnistrator
@兰若离:1、点击浏览器左上角的删除图标清除浏览器缓存；
2、重新下载安装T+2.1版本的浏览器使用；
administrator登录系统操作

T+12.1标准版销货单表头的抹零与工具中的整单折扣金额有什么区别和影响，有什么报表可以查询到这些数据 T+12.1标准版销货单表头的抹零与工具中的整单折扣金额有什么区别和影响，有什么报表可以查询到这些数据

抹零：应收101块，收款时只收100，录入抹零100；
整单折扣：原件100，打9折，单价90，应收90；
整单折扣金额：
作用;整单总金额抹零或向上取整的作用。例如：总金额10001.5，向下抹零到10000，抹掉1.5；总金额999.5，向上取整到1000，折扣掉（-0.5）（应为：0.5）
功能：对于单据总金额如果有零头或差点不足某个整数时，为了结算方便，往往向上或向下凑到整数，可以输入优惠金额，也可以输入优惠后的金额，输入完后可以通过整单折扣金额工具将需要折扣掉的金额自动分摊到单据明细的折扣金额中，最终使整单总金额成为方便结算的数值。如果同一张单据多次调用此工具，则多次折扣掉的金额累计加在“折扣金额”栏目中，即起折上折的作用。 劳务存货也当正常存货参与分摊。
前提：新增或修改状态的单据才可使用此工具。
折扣金额范围：非0数值。
分摊规则：
销售选项“报价含税”=‘是’，则按明细原币含税金额比例分摊；否则按原币金额比例分摊；
分摊到最后一笔用减法，将（整单折扣金额-已分摊金额合计）分摊到最后一条明细上。
分摊后的原币折扣金额=原币折扣金额+分摊的折扣金额。
抹零：
处理抹零或向上凑整业务；可>
抹零：应收101块，收款时只收100，录入抹零100；
整单折扣金额：原价101，折扣掉1元，应收100；
区别在于应收款的金额；

用友U8.61非账套主管查询库存台账时无期初，而账套主管查询则没问题。U8.61非账套主管查询库存台账时无期初，而账套主管查询则没问题。

U8.61-非账套主管查询库存台账时无期初，而账套主管查询则没问题。

工资账套怎样反年结啊？？12月份取消结账失败 工资账套怎样反年结啊？？12月份取消结账失败[]

您好，备份账套使用下这个工具http://service.chanjet.com/too ... 0bfaa
如果不能解决，需要联系下您的软件服务商处理

房地产公司开发住宅、商业、工业用房所需缴纳的税费区别 房地产公司开发住宅、商业、工业用房所需缴纳的税费区别

请问我单位借资本管理公司款支付利息对方开给发票内容写投资收益我方怎么下账 请问我单位借资本管理公司款支付利息对方开给发票内容写投资收益我方怎么下账

审计的实体真实、公允与程序合规、恰当 审计的实体真实、公允与程序合规、恰当

　　“以事实为依据，以法律为准绳”，是法律界的名言。在注册会计师界则可以是“以事实为依据，以准则为准绳”。“准则”是指会计准则与独立审计准则。“实体真实，程序合法”，是对法官断案的要求。注册会计师（CPA）作为经济裁判，应为“实体真实、公允，程序合规、恰当”。所谓“实体真实、公允”，是指会计报表如实反映企业财务状况、经营成果，并按公认会计原则进行帐务处理；所谓“程序合规、恰当”是指按照独立审计准则办事。独立审计准则是程序法，会计准则是实体法，两者之间是程序与实体的关系。认识这一点，对于正确认识注册会计师审计目标及法律责任有极其重要的指导意义。

用友U8.52U852供应链中的采购入库单在录入时不能多行拷贝U8.52U852供应链中的采购入库单在录入时不能多行拷贝

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一次性补偿收入免征个人所得税的额度 一次性补偿收入免征个人所得税的额度

　　问题：目前解除劳动关系而取得一次性补偿收入免征个人所得税额度是多少？今年解除劳动关系而取得一次性补偿收入免征个人所得税额度的文件是否可以尽快下达？

　　答复：个人因与单位提前解除劳动关系而取得的一次性补偿收入，在计算个人所得税时，上年社平工资三倍的免征额度暂按去年标准（即72600元）执行。待市统计局公布2007年度社平工资后，我局将立即确定免征个人所得税额度并对文件下发以后支付的补偿金适用。

已经完成重组业务的如何进行税务处理 已经完成重组业务的如何进行税务处理

　　【问题】

　　2010年1月1日之前已经完成重组业务的，如果适用财税[2009]59号文件有关特殊处理规定的，企业是否仍应按照国家税务总局公告2010年第4号的有关要求补备相关资料？

　　【解答】

　　根据《国家税务总局关于发布〈企业重组业务管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2010年第4号）规定，《企业重组业务企业所得税管理办法》自2010年1月1日起施行。本办法发布时企业已经完成重组业务的，如适用《部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]59号）特殊税务处理，企业没有按照本办法要求准备相关资料的，应补备相关资料。需要税务机关确认的，按照本办法要求补充确认。2008年度、2009年度企业重组业务尚未进行税务处理的，可按本办法处理。

请问 T1 的加密锁怎么注册 请问 T1 的加密锁怎么注册[]

您好！注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，注册网址是：http://service.chanjet.com/productreg
注册前重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许，删除个性化设置，禁用弹出窗口阻止程序，把注册网站设置信任站点，然后重启浏览器在注册。您可以参考服务社区--学堂-文库中的加密锁注册方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4。注意：浏览器设置步骤必须完全参照链接文档进行操作才能注册成功

请问T3有隐藏帐套这个功能吗 请问T3有隐藏帐套这个功能吗[]

抱歉，没有隐藏账套的功能的
可以把不想被人看到的账套，备份出来，然后把系统里的先删掉。
为什么要隐藏啊 你可以备份一下 然后删掉 等到你想用那个账套的时候 在恢复进去就好了