财务WEB无法正常连接服务器 _1财务WEB无法正常连接服务器

工程变更的流程以及有关注意事项是什么- 工程变更的流程以及有关注意事项是什么?想尽可能多的理解一下这方面的知识.主要是一些流程很审批程序请尽快解答我的问题我是一名高速公路技术人员,现在负责工程变更的工作
　　工程变更的流程：
　　1、提出工程变更申请报告。
　　2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。
　　3、监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见；设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范，是否符合原设计要求，并签署审核意见。
　　4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。
　　5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见，明确变更是否执行。
　　6、监理公司下发工程变更通知令，在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸，明确变更工程的预算造价和工期影响。
　　7、承包商按工程变更通知令执行工程变更，如承包商对工程变更持有异义，承包商也应遵照执行，并在7天内向监理公司提交争议问题，协商解决。
　　1.提出工程变更
　　承包商、业主方、设计方均可根据需要提出工程变更。
　　2.工程变更的批准
　　（1）承包商提出的工程变更，应该交与工程师审查并批准；
　　（2）由设计方提出的工程变更应该与业主协商或经业主审查并批准；
　　（3）由业主方提出的工程变更，涉及设计修改的应与设计单位协商，并一般通过工程师发出。
　　工程师发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定，通常在发出变更通知前应征得业主批准。
　　3.工程变更指令的发出及执行
　　◆为了避免耽误工程，工程师和承包人就变更价格和工期补偿达成一致意见之前有必要先行发布变更指示，先执行工程变更工作，然后再就变更价格和工期补偿进行协商和确定。
　　◆工程变更指示的发出有两种形式：书面形式和口头形式。一般情况下要求用书面形式发布变更指示，如果由于情况紧急而来不及发出书面指示，承包人应该根据合同规定要求工程师书面认可。

用友年底结账出现问题

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

T1 在哪可以查到 每个客户收到了多少款 还有多少款没收？ T1 在哪可以查到 每个客户收到了多少款 还有多少款没收？[]

应收应付统计
@虞剑雄_14187:您好，已收到的款可以在信息中心-钱流信息中回款统计查询，未收款可以查询应收应付查询。
查那个 按结算单查询可以不？？
@白纸黑字:也可以的，可以看余额，余额就是未收回的
您好，您可以查询信息中心-钱流信息-收款情况统计-往来单位收款情况统计。
那怎么看哪些是通过现金收的哪些是通过银行转账收的呢？
@白纸黑字:您好，您可以在信息中心-经营历程里查询销售单哪些是通过现金收的哪些是通过银行转账收的呢。

用友T3财务软件打开和关闭工资类别的区别用友T3财务软件打开和关闭工资类别的区别

用友T3财务软件打开和关闭工资类别的区别

问题现象：软件中工资类别开启与关闭，不同状态有什么区别。什么时候应该关闭工资类别，什么时候应该开启工资类别。
解决方法：
A、如果是单的话，那么 工资 --- 工资类别 下面是没有任何选项按钮的。也就无所谓打开工资类别还是关闭工资类别，因为它默认的就是打开工资类别。
B、如果是多个工资类别的话。要对一个工资类别增加工资项目，设置公式的话。首先要在关闭工资类别的状态下，设置好工资项目。然后再打开工资类别，参照选择工资 项目，再设置公式。如图：(关闭工资类别的情况下，设置工资项目，这里是没有公式设置的。)增加好后，再打开工资类别，再进行公式设置。也是点击 工资 --- --- 工资项目设置 。工资项目要增加到工资类别的话，只能通过参照的方式。而且只有在工资类别关闭的状态下，增加好工资项目，在名称参照的位置才能选到。
C、在要新建，或者删除工资类别的话，只能在工资类别关闭的情况下才能操做。

系统管理可以登陆，但是登陆软件时提示登陆失败，查看数据库，有一个年度的账套显示置疑，怎么处理？ 系统管理可以登陆，但是登陆软件时提示登陆失败，查看数据库，有一个年度的账套显示置疑，怎么处理？[]

提示信息说数据库置疑了，点击服务社区-更多-工具下载下载工具：数据库置疑修复工具，使用工具修复一下；http://service.chanjet.com/main/supportgongju；注意备份一下安装路径下的物理文件，可以参考服务社区-知识库中的文档第二、三种方法备份：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
演示账套也不能登陆
@服务社区刘明新:演示账套也不能登陆哦
@刘慧芳CU:请参考上面回复处理，先修复账套

应收单据核销错误 应收单据核销错误

我公司是培训机构，给授课老师的薪资是不是需要有劳务发票才能入账，公司需不需要缴纳个税，求指教 我公司是培训机构，给授课老师的薪资是不是需要有劳务发票才能入账，公司需不需要缴纳个税，求指教[]

到税务局开取劳务费发票，需要缴纳个税，这个在合同里面可以规定个税能谁承担
@倪玲1457921978:那个税是年末一块申报吗
@表想反攻在: 个税是开票的时候需要直接缴纳的
@倪玲1457921978:那日常不需要申报是吧
@表想反攻在: 是的

在填入销售订单后保存，弹出口令控制，要输入口令，怎么办 在填入销售订单后保存，弹出口令控制，要输入口令，怎么办[]

这是设置了口令控制，在销售业务范围设置-业务控制中设置的，需要输入你当时设置的密码。
@服务社区闫新华:我当时没有设计密码啊
@carie:是不是你同事设置过密码？
@服务社区闫新华:好的，谢谢。找到了，不知道是不是系统刚开始就是这样的，我处理好了
@carie:不客气。
@服务社区闫新华:用用友软件里面的功能要熟悉整套会计流程的才可以做吗，好像全都是要会计通才能看得懂的呢
@carie:业务模块不需要的。总账里面用到的都是财务知识。

用友U8如何增加凭证？用友U8如何增加凭证？

用友U8如何增加凭证？

　　单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。

　　凭证表头部分的录入

　　凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

　　采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。

　　采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

　　凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

　　输入凭证正文部分

　　摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。

　　会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

　　科目编码必须是未级的科目编码。

　　金额不能为零，红字以 “-”号表示。

　　在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

　　在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

　　录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

用友U8.61存货分类输出不了U8.61存货分类输出不了

U8.61-存货分类输出不了

T3客户端双击图标就报登陆失败，怎么回事啊 T3客户端双击图标就报登陆失败，怎么回事啊[]

检查一下服务是否启动，ping一下网络

威元海乾房地产开发有限公司是不是的大骗子 威元海乾房地产开发有限公司是不是的大骗子威元海乾房地产开发有限公司是不是的大骗子

请问T+121 UFO报表可以自定义关键字么 比如说部门之类的 请问T+121 UFO报表可以自定义关键字么 比如说部门之类的[]

不可以哦，部门的话就在取数公式里设置好。
@服务社区刘小艳:那我要是按照部门出利润表的话是不是只能每个部门设置一个报表？
@稳稳的幸福2015:也不是，可以把部门的都设到一个报表，多列显示了。
@服务社区刘小艳:好的 谢谢
@稳稳的幸福2015:不客气哦~

设备“构筑物”能否抵扣增值税 设备“构筑物”能否抵扣增值税

　　转型政策自2009年1月1日起实施以来，一般人构建固定资产增值税进项税额抵扣范围在操作中一直存在争议。2009年9月，部、国家总局专门下发了《》（〔2009〕113号），以文字和附表的形式进一步明确了固定资产增值税进项税额抵扣范围。

　　中，对购建固定资产增值税抵扣还存在一些问题，如大型生产线或大型安装装置中砌体、罐、塔、平台等是否可抵扣增值税进项税额？

　　对设备中“砌体”是否构成独立建筑物或构筑物，是界定能否抵扣增值税进项税额的关键。本文以被列入《固定资产分类与代码》07-7的工业炉窑为例进行说明。

用友U8.51实时错误3061,参数不足，期待是U8.51实时错误3061,参数不足，期待是

U8.51-实时错误3061,参数不足，期待是

12.1启用了云应用 在账套里面为什么不能解绑 进去还是绑定的状态 12.1启用了云应用 在账套里面为什么不能解绑 进去还是绑定的状态[]

协同办公右上方解绑企业，在这里解绑。

制作动态图表 _0制作动态图表

　　 动态图表能够变动的根本原因在于：使用函数作为数据源，在函数的某个参数发生改变的时候，函数的返回值随即发生改变，引用该函数返回值作为数据源的图表也就随即变动，这样的图表就使最基本的一种动态图表。

　　我们通常最习惯的函数编辑方式是在单元格里编辑函数，所以最基本的动态图表就是直接引用这些写好了函数的单元格区域制作图表。只要设置一个可以随时手动选择数值的函数参数，就通过改变参数的方式随时让图表变动了。如下图：

用友软件销售日常处理操作流程用友软件销售日常处理操作流程

用友软件销售日常处理操作流程：

1、销售订单

点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。

2、发货单

销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入内容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票

3、销售发票

销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写内容-----保存

复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。

代垫：代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证

支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证

现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。

先代垫，支出，现结，后才复核。

4、收款结算

销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写内容------保存

核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。

如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。

5、取消操作

点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。

6、先开票后发货

填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。

采购结算中如何处理部分在途物资的问题采购结算中如何处理部分在途物资的问题