用友软件销售日常处理操作流程
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友软件销售日常处理操作流程
用友软件销售日常处理操作流程用友软件销售日常处理操作流程：
1、销售订单
点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。
2、发货单
销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入内容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票
3、销售发票
销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写内容-----保存
复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。
代垫：代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证
支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证
现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。
先代垫，支出，现结，后才复核。
4、收款结算
销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写内容------保存
核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。
如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。
5、取消操作
点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。
6、先开票后发货
填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。
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实收资本 ，收到是钱，就是现金/银行，如果是机器，就是固定资产。。。
