不能超订单入库及不能超入库上限入库
2017-3-14 0:0:0 用友T1小编不能超订单入库及不能超入库上限入库
不能超订单入库及不能超入库上限入库问题号: | 12278 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 入库 |
适用产品: | 85X、86X |
问题名称: | 不能超订单入库及不能超入库上限入库 |
问题现象: | 库存选项设置了“允许超委外订单入库”,存货设置了入库上限,填单时参照委外订单生成,但不能超订单入库及不能超入库上限入库 |
问题原因: | 在存货档案中的控制页签下,有一“入库超额上限”,此处不输入,表示不许超额入库,即使设置了“允许超委外订单入库”,也是不可以的,不输入时,系统认为值为0,如果输入,则超额入库范围为输入的范围,即订单数量*(1+入库超额上限)。 |
解决方案: | 如要实现库存选项设置的“允许超委外订单入库”功能,将存货档案中的控制页签下入库超额上限设为空即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
材料出库单无法配比出库 材料出库单无法配比出库
问题号: | 26744 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 材料出库单无法配比出库 |
问题现象: | 材料出库单配比出库时,为什么提示所属子项不存在? |
问题原因: | 物料清单中“物料类型”错误会导致无法配比出库。 |
关键字: | 配比出库 |
解决方案: | 物料清单中表体的物料类型字段为空,该字段不允许为空,将物料类型选择为“正常领料”即可配比出库。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
计提贷款损失准备金时,( -)是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行,而不应在贷款内在损失实际实现或需要冲销贷款时才计提贷款损失准备金。 计提贷款损失准备金时,( )是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行,而不应在贷款内在损失实际实现或需要冲销贷款时才计提贷款损失准备金。[银行从业-->公司信贷]
计提贷款损失准备金时,(
)是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行,而不应在贷款内在损失实际实现或需要冲销贷款时才计提贷款损失准备金。
A.及时性原则
B.充足性原则
C.保守性原则
D.风险性原则
正确答案为:A选项
答案解析: 及时性原则是指商业银行计提贷款损失准备金应当在估计到贷款可能存在内在损失,贷款的实际价值可能减少时进行,而不应当在贷款内在损失实际实现或需要冲销贷款时才计提贷款损失准备金。
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年终奖该何时发?如何发? 年终奖该何时发?如何发?
法律专家指出,虽然无法找到关于“年终奖推迟发放不合法”的直接法律规定,但只要公司违背承诺、违反单位规章制度等文件,推迟发放年终奖肯定不合法。此外,“不在册”或者离职的员工只要在这一年度中为单位付出了劳动,用人单位就应根据其工作时间折算发放年终奖。
案例:
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用友T310.2升级至T65.1报错用友T310.2升级至T65.1报错
问题现象:用友T310.2升级至T65.1先将T310.2升级至t310.6,然后用通升T6工具进行升级,报了很多错,没法完成升级。
用友T310.2升级至T65.1报错原因分析:将T310.2数据输出后,改备份的索引文件后缀名,使之可以引入到u821。备份数据引入到U821后,通过U821升级SQL数据功能完成T310.2到U821的升级,然后再将U821数据备份出来,引入T6进行升级。升级成功完成。
用友T310.2升级至T65.1报错解决方案:将T310.2数据输出后,改备份的索引文件后缀名,使之可以引入到u821。备份数据引入到U821后,通过U821升级SQL数据功能完成T310.2到U821的升级,然后再将U821数据备份出来,引入T6进行升级。升级成功完成。
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应收应付核销凭证不平 应收应付核销凭证不平
问题号: | 11619 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销凭证 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收应付核销凭证不平 |
问题现象: | 应收应付核销凭证不平:U821数据,年度结转后,在应收应付中作核销处理,生成凭证不平。业务明细账的数据也不对。使用采购发票和销售发票重算工具后,如果是整单核销,数据是平的,但是如果不是整单核销,数据还是不平,并且取消核销后数据差额翻倍。检查后发现数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少纪录,就是说同一张发票有多条纪录,在Ap_detail表中记录是全的,但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。(只有期初发票是这样)用户不能重新结转年度帐。需要解决办法。(例:应付核销,“通辽AA印刷有限公司”) |
问题原因: | 数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少记录,就是说同一张发票有多条记录,在Ap_detail表中记录是全的,但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。 |
解决方案: | 参照执行如下脚本: –1、修复采购发票子表数据: create view temp2 as select ibvid,sum (icamount_f) as sum1, sum(icamount_f-idamount_f) as iamount_f,sum(icamount) as sum2,sum(icamount-idamount) as iamount from ap_detail where ccovouchtype in (’01’,’02’) and iflag |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
营改增后客运和货运的税务管理 营改增后客运和货运的税务管理 交通运输业的道路货物运输业和公路旅客运输业是这次"营改增"中管理难度大、存在问题多的行业. 笔者对运输业进行了调研?发现客运存在的主要问题: 一是"票表比对"不一致.客运公司主要职能是代理售票?其收入来源主要是线路租金收入、售票代理提成收入?而售票收入计入往来账?定期与各车主结算.缴税时只就本身取得的售票代理提成收入申报?售票即车票收入未缴税?造成"票表比对不符". 二是政策规定不明确.税务部门对如何确定公路客运站取得的全部应税服务收入解释为?按代售客运车票收入及其他收入的总额扣除支付给其他客运企业营运款项后的余额?未明确承运人及挂靠单位如何纳税. 三是管理体制不配比.交通运输管理部门规定企业达到一定规模才能从事旅客营运活动?致使从事旅客营运的个体车辆挂靠到公司名下?而税务部门又不能按售票收入对公司征税?售票收入实际由承运人取得. 四是管理办法不统一.国家有关部门没有对旅客营运企业出台相应的管理办法?致使基层管理部门无所适从?客运企业流动性很强?跨县、跨市、跨省营运的车辆较多?各地征税规定不一?会形成税负不公?也会造成执行困难. 调研中?发现货运行业在税务管理上普遍存在三大问题:"散"、"乱"、"软". "散"?就是比较松散?税务部门很难控制其收入情况?加之异地注册?不同地域税务管理办法各异?很难纳入税务机关正常管理."乱"?就是交通运输市场比较乱.税务部门很难控制其运营情况?对企业的运费很难核实其真实性."软"?就是税务机关管理手段欠缺.一直以来税务管理都很难到位. 在客运方面?建议国家税务总局或省级税务机关尽快出台管理办法?明确是由客运公司履行代扣代缴义务?还是由承运人自行申报纳税?以减少税源流失?降低税收执法风险. 在货运方面?各地"配货站"大量兴起?"配货站"已成为连接车主与货主的重要纽带?现如今已纳入网络管理.税务部门应充分发挥"配货站"的优势?强化税务管理.一是建议搞好顶层设计?将"网络配货"纳入税控范围;二是建议由"配货站"为车主代开运输发票给货主?委托"配货站"代征税款. 为强化货运业日常征管?应进一步做好货物运输业自开票管理?有效杜绝违法现象发生. 一是建立跟踪管理档案.将年度审核与日常检查相结合?逐户逐车对纳税人原有车辆和认定后新增减车辆进行检查?每季度一核实?为审核开票提供准确信息. 二是开展业务辅导检查.对纳税人掌握政策情况进行跟踪调查?定期定人定户开展政策宣传和业务辅导?并加强领、用、存各环节管理?核查当期纳税人所属车辆发生的实际运量与其具备的运能是否一致?核查车辆发生的运输收入与车辆的运营费用是否配比?核查纳税人提供的运输劳务与托运单位反映的情况是否相同?将纳税人的发票开具置于严密的监控之下?规避发票风险. 三是实施跟踪开票监管.设定单车每月每吨最高开票限额?将已开具的有疑点发票?与运输合同、营运收入、收付款人、结算方式等项进行认真比对?对其承接每项运输业务的托运方、起止地点、货物名称和数量、运价和运费总额等均进行核实?防止其违反规定虚开、假开发票的发生?从而保证纳税人开具发票所反映的运输劳务真实、准确. 四是落实自开票纳税人的审验和责任追究制度.每年组织年审?并对年审或、监察及其他部门检查中发现自开票纳税人有违反政策规定情形?而日常审验中并未发现的?追究相应人员的责任?以解决疏于管理、淡化责任的问题.
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U8里,如何设置按部门各项费用的归集,如一部里有一组和二组,我要统计到一组里各项费用的合计数及占本月收入的比例? U8里,如何设置按部门各项费用的归集,如一部里有一组和二组,我要统计到一组里各项费用的合计数及占本月收入的比例?[]
您好,您是要在哪个模块看那?如果是总账模块,就需要把 费用科目设置为按部门进行辅助核算。当然,如果您的部门比较少,也可以直接在一级费用科目下面增加二级科目即可。要归集可以对科目挂上部门辅助核算;@服务社区刘小艳:如何挂上部门助助核算?步骤?@貌小姐:科目档案上,双击打开科目后勾上部门辅助核算;@貌小姐:U8的8.9版本@服务社区刘小艳:如何查到相应的部门相应科目费用明细及合计数?步骤?@貌小姐:总账里会有辅助明细账的,勾上科目和辅助项查询就可啦。@服务社区刘小艳:如何处改自已帐号的登陆密码?U8@貌小姐:登入系统管理——》用户——》直接修改密码
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用友U8.60销售日报和销售统计表只有数量无件数U8.60销售日报和销售统计表只有数量无件数
U8.60-销售日报和销售统计表只有数量无件数
自动编号: | 13113 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 销售账表查询 |
问题名称: | 销售日报和销售统计表只有数量无件数 | ||
问题现象: | 在此模块的销售日报和销售统计表等表中都只有数量没有件数,这对使用固定换算率的客户查询起来极为不便,客户有这方面的强烈要求,望能解决,谢谢! | ||
原因分析: | 设置不正确. | ||
解决方案: | 销售统计表中,可以在[格式]里,通过"视图"菜单中的显示可用字段,将"件数"添加到表中. 对于发票日报,它是自定义报表,可以直接修改SQL语句。浮动换算率存货直接取单据上[件数]合计,固定换算率存货取【存货档案】中相应[销售默认单位]在所属【计量单位组】中的[换算率],根据[数量]计算相对应的[件数]。如简单处理,固定换算率可直接取单据上[件数]合计,但如果用户修改了[销售单位],则件数的口径会不一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51存货结转失败U8.51存货结转失败
U8.51-存货结转失败
自动编号: | 7768 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----系统管理 | 关 键 字: | U851年度帐结转失败 |
问题名称: | 存货结转失败 | ||
问题现象: | 在结转2004年度帐时, 跳到销售发票时, 弹出销售系统结转失败。 | ||
原因分析: | 错误的原因为在收发记录主表中有一条记录在没有子记录。 | ||
解决方案: | 将该记录删除后再结转即可,可使用下面的SQL语句:delete from rdrecord where id in Select distinct rdrecord.id from rdrecord left join rdrecords on rdrecords.id=rdrecord.id where cvouchtype='01' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51月末结帐不能进行-U8.51月末结帐不能进行
U8.51-月末结帐不能进行
自动编号: | 7628 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 应收款管理 | 关 键 字: | 月末结帐不能进行 |
问题名称: | 月末结帐不能进行 | ||
问题现象: | 进行月末结帐时,系统提示尚有其它应收单没有制单,但是在系统中查询没有发现 | ||
原因分析: | 查询数据库Ap_Vouch表,发现该月有2条记录,主要内容均一样(除单据ID号码),其中一条cPZid(凭证索引号)为空(表示没有制单),另外一条则有数据(表示已经制单),结果系统检索则提示有应收单没有制单,但是又在程序中查找不到。 | ||
解决方案: | 把cPZid为空的记录删除即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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委托收款情况付款方可以税前抵扣吗 委托收款情况付款方可以税前抵扣吗
【问】某公司向A公司购买货物,取得A公司开具的专用发票,但A公司却委托B公司收款,即这家公司将货款支付给B公司。请问,这家公司取得的增值税专用发票能否抵扣?
【答】根据国家总局《关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发[1995]192号)规定,人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销售单位、提供劳务的单位一致,才能申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。上述公司将货款支付给B公司,与开具增值税专用发票的销售单位A公司不一致,因此不能抵扣进项税额。