固定资产模块把原账套卡片导出整理前台导入了一个新的账套,现在折旧计提金额不对 请我有什么原因可能性呢?我只是把模板里必录项目录入了。
2017-10-15 0:0:0 用友T1小编固定资产模块把原账套卡片导出整理前台导入了一个新的账套,现在折旧计提金额不对 请我有什么原因可能性呢?我只是把模板里必录项目录入了。
固定资产模块把原账套卡片导出整理前台导入了一个新的账套,现在折旧计提金额不对 请我有什么原因可能性呢?我只是把模板里必录项目录入了。[]您好,计提折旧金额不对,看下有没有做变动单,新账套卡片管理界面的原值是否和老账套一致@服务社区胡圆圆:模板里面已折旧月份需要录入吗?@服务社区胡圆圆:变动单怎么做@李松_341340:不需要录入@服务社区胡圆圆:变动单怎么做呢?@李松_341340:点开卡片节点下的变动单,选择具体要做的变动类型就可以了@服务社区胡圆圆:现在折旧的金额还是不对,那个使用年限我应该按照剩下的录入还是按照原来的录入啊?@李松_341340:按原来的录入,而且是录入月份,比如5年,需要录入60@服务社区胡圆圆:那我录入的没有问题啊,原值,累计折旧我都录入了,就是已计提月份没有录入,为什么现在折旧出的金额比以前少很多呢@李松_341340:折旧方法没录错吧,两个账套的原值合计对比下是一致的吗@服务社区胡圆圆:都对比了啊没有问题@李松_341340:那计提完后,直接在折旧清单界面修改本月折旧额@服务社区胡圆圆:每一个明细都要改吗?好几千条啊我想知道是什么原因做成的@李松_341340:具体原因估计要提交账套到支持网做进一步分析了
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利润表
会企02表
2016 年 单位:元
项 目本期金额上期金额这看着怎么这么别扭呢?是这个样子
应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的 _0应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的
问题号: | 382 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的 |
问题现象: | 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的。 |
问题原因: | 经检查发现该问题产生原因是手工修改和删除过ap_detail表中的记录, |
解决方案: | 只能将相应记录的cpzid手工添加唯一标示后应付系统即可4月结帐。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |