出纳不出错有哪些技巧？ 出纳不出错有哪些技巧？

　　做任何事情，都要讲究方式方法，并熟练掌握相关要领。俗话讲：一窍不得，少挣几百。说的就是技能运用问题，干出纳也是如此。所以说，出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术。

　　首先在收付现金时要唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

畅捷通T+如何设置现金流量 _0畅捷通T+如何设置现金流量

畅捷通T+填制现金凭证时需要录入现金流量，点击“流量”时提示“非现金流量凭证，不能分配现金流量”。需要先将需要录现金流量的科目勾选“现金科目”或者“银行科目”或者“现金等价物”，同时需要凭证录完之后才能点击“流量”。1、依次点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”，找到“库存现金”科目，双击点开，勾上“现金科目”或者“银行科目”或者“现金等价物”三个里的任意一个，点击“保存”；2、进入“总账”，点击“填制凭证”，凭证录完之后，点击“流量”，录入对应流量即可，“银行存款”也是同样设置。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友t6年结流程

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

T+如何新增一个其他企业计提过的资产？ T+如何新增一个其他企业计提过的资产？[]

新增的时候不是有累计折旧栏么？填入即可
@董江川:财务局审计时可以吗？
审计方面不懂，现实中存在的现象啊
正常就是按照楼上的方法操作，录入累计折旧。
@服务社区刘小艳:那我问下我的预计使用年限是多少呢？是填全部的年限还是填计提后剩下的年限？
@小ye:按全部的录入就可以的。

T3普及版，客户那是两个库，一个库是总库，一个库是吧台，每次进货都是进到总库里面，都是从总库调到吧台库里，这个做其他入库单，然后吧台的正常销售，做销售出库单，不允许零出库，为什么查明细账的时候总是有负库存，这个和正常单据记账顺序有关系吗 T3普及版，客户那是两个库，一个库是总库，一个库是吧台，每次进货都是进到总库里面，都是从总库调到吧台库里，这个做其他入库单，然后吧台的正常销售，做销售出库单，不允许零出库，为什么查明细账的时候总是有负库存，这个和正常单据记账顺序有关系吗[]

没有勾选 允许零出库，出现负结存那就是数据有问题了。是结存为负还是成本为负数？
已经勾上了不允许零出库，是单价和数量都是负数，计价方法是移动平均法，而且有的销售出库单上的单价是原来单价的好几倍，大的离谱。

T+12.1客户端远程登录 会变慢，服务器和客户端的网络都是电信专线20M的，不知道是什么情况？还要服务器的电脑房间比较热，晚上没有空调，会不会这个情况影响登录的速度？之前刚安装的前一个月客户端登录服务器还挺快的 T+12.1客户端远程登录 会变慢，服务器和客户端的网络都是电信专线20M的，不知道是什么情况？还要服务器的电脑房间比较热，晚上没有空调，会不会这个情况影响登录的速度？之前刚安装的前一个月客户端登录服务器还挺快的[]

这么热的天，你自己都要开空调睡觉，何况是一个会发热的机器，有机房一般都是开空调的！这个肯定也有影响！
您好，请查看一下是否是由于数据量过多了，导致您的访问速度变慢，另外温度过高，对服务器的伤害比较大，若温度特别高会导致服务器自己关机。

T+普及版12.0的下载地址给我发一个 T+普及版12.0的下载地址给我发一个[]

http://service.chanjet.com/chanjet/tplus打开后点击右上角产品下载。
@服务社区刘小艳:好的，谢谢！哦对了，现在提问你们恢复怎么不会提示了？之前会闪会提示的
@刘传洪:有提示啊，您清缓存刷新下。

印花税票 印花税票

    在凭证上直接印有固定金额，专门用于征收印花税税款，并必须粘贴在应纳税凭证上的一种有价证券。按其票面金额可分为1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、50元和100元九种。印花税票不同于其他税收票证，它必须由纳税人向税务机关购买，纳税人购买印花税票的金额，并不一定就是其应纳印花税金额，只有纳税人将购买的印花税票按应纳税额一次足额粘贴在应纳税凭证上，并由纳税人在每一枚税票的骑缝处盖戳注销或画销时，才表明纳税人已足额完税，这时，粘贴在应纳税凭证上的印花税票才起完税证明作用。但是，对于税务机关来说，印花税票一经销售，其销售款即为征收的印花税税款。印花税票由国家税务总局统一印制。

用友u8凭证打印设置—用友U8记账凭证打印纸设置方法用友u8凭证打印设置—用友U8记账凭证打印纸设置方法

在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后，
在弹出来的框框里面选择“账簿”，
然后在“凭证，账簿套打”前面打勾，
“纸型D（用友U8）”前面打勾，
选择右边的“使用标准版”，“连续”
然后点确定保存就OK了

若没有专业用凭证纸，要使用普通A4纸打印的，只用把套打的勾取消，选择非连续，就可以了，至于格式，网上有很多下载的，搜索下“glpzje”文件就可以了
1）在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql glpzje**(**代表所要打印凭证的条数)，
在（windows 2000/xp）中找到c: winnt system32 ufcomsql glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；
　　（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
　　（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
问题现象:用U8时，我已结帐了，我现在想反结帐、反记帐、反审核凭证,再补凭证,该如何操作。
请问：总帐如何反结帐、反记帐、反审核
按以下步骤操作：
1、反结帐在结帐界面按ctrl+shift+F6；
2、恢复记帐在对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能，然后在凭证--“记帐”菜单后出现“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；
3、在审核凭证界面可以取消审核审核--取消审核；
4、做凭证在“填制凭证”处可以做。

应税消费品征收消费税的具体规定——鞭炮、焰火 应税消费品征收消费税的具体规定——鞭炮、焰火

（一）税目注释

　　鞭炮：又称爆竹，是用多层纸密裹火药，接以药引线，制成的一种爆炸品。

　　焰火：指烟火剂，一般系包扎品，内装药剂，点燃后烟火喷射，呈各种颜色，有的还变幻成各种景象，分平地小焰火和空中焰火两类。

　　摘自国家税务总局国税发（93）153号

　　（二）征收范围

　　各种鞭炮、焰火。通常分为十三类，即喷花类、旋转类、旋转升空类、火箭类、吐珠类、线香类、小礼花类、烟雾类、造型玩具类、炮竹类、摩擦炮类、组合烟花类、礼花弹类。

请问什么是差异凭证的含义？ 请问什么是差异凭证的含义？

业务单据生成的凭证如果修改了，就是差异凭证

在问下 G6E 11.0总账，出纳模块支持跨账套，跨年查询数据不？ 在问下 G6E 11.0总账，出纳模块支持跨账套，跨年查询数据不？[]

出纳不支持

我T+刚建了一个账套，只是做了一些入库单，和出库单，没有审核，我能不能将计价方式从先进先出调到移动平均 我T+刚建了一个账套，只是做了一些入库单，和出库单，没有审核，我能不能将计价方式从先进先出调到移动平均[]

存货使用过的话就不能修改计价方式
如果我想修改，是不是要把所有的单据删除，就可以改了
理论上是可以的，但是有时候数据库中可能有一些关联引用的地方也会导致存货删除不了，建议将存货停用，重新添加

现在客户与两个仓库A仓库与B仓库，现在在销售统计中，不想让张三看见B仓库的销售情况，只看A仓库的销售情况？请问如何设置权限？ 现在客户与两个仓库A仓库与B仓库，现在在销售统计中，不想让张三看见B仓库的销售情况，只看A仓库的销售情况？请问如何设置权限？[]

维护中心，用户权限，用户管理，点击操作员后面的授权，仓库里面，点击A仓库就可以了

用友U8.51行业报表中成本费用表打不开U8.51行业报表中成本费用表打不开

U8.51-行业报表中成本费用表打不开

用友U8 WEB购销存中添制销售出库单提示销售部门不能为空。这样在单据设计中必须加入销售部门的表体字段。而在CS结构中无此提示，在填入业务员时自动带出部门。但如果需要修将业务员改用友U8 WEB购销存中添制销售出库单提示销售部门不能为空。这样在单据设计中必须加入销售部门的表体字段。而在C/S结构中无此提示，在填入业务员时自动带出部门。但如果需要修将业务员改为另一部门的业务员时如没有销售部门的表体字段还无法修改。 另外：在WEB购销存添制单据时无法像C/S结构中复制单据或单据头。用户希望能在WEB中增加此功能。 问题原因:使用需求问题 解决方法:目前部门是标识站点的依据，.net版本考虑使用其它的标识。 在B/S模式中，部门是站点的标识，是必填项，与C/S模式不一样。 在web页面中所有单据的录入,部门都是一个必添项目,这是程序里的设置. 这个限制在以后版本里做了改进.
解决方案：
问题原因:使用需求问题 解决方法:目前部门是标识站点的依据，.net版本考虑使用其它的标识。 在B/S模式中，部门是站点的标识，是必填项，与C/S模式不一样。 在web页面中所有单据的录入,部门都是一个必添项目,这是程序里的设置. 这个限制在以后版本里做了改进.

账套启用后启用会计期还能修改吗 账套启用后启用会计期还能修改吗[]

不可以吧。
不能
@Pure1461828256:谢谢
@呆鸟:[/微笑]

关于废旧物资发票抵扣增值税有关事项是如何进行调整的？ 关于废旧物资发票抵扣增值税有关事项是如何进行调整的？[]

股票资金账户里内部调拨怎么操作 股票资金账户里内部调拨怎么操作不知道什么意思？怎么操作，在银证转账下面股票资金账户里一个资金转账？我用的同花顺软件，点击后出现内部调拨
股票资金账户里内部调拨操作方法：
1.下载安装好对应证券公司股票交易软件
2.利用资金账号登陆进去输入账号，密码登陆成功
3.在线交易系统里面，银证转帐选项里面操作
4.选择证券转银行选项，输入转账金额和密码即可

股票资金账户里内部调拨注意事项：　　
1.证券保证金自助转账服务时间为交易所开市时间；
2.转账成功系统会有语音提示，转账资金及时到账，客户可在券商处直接进入电话委托或自助终端查询保证金余额，也可以通过电话银行电话或到网点客户服务终端打印存折查询；
3.客户如变更资料、终止自助转账服务必须提供书面申请；
4.转账金额超出证券营业部规定的最高限额，转账无效。

我是做家纺行业的，想问下：销项共1114897元，进项：加工费57500元，经纬线共570300元，染费92800元，布票320030元，这样的增值税怎么求？ _0我是做家纺行业的，想问下：销项共1114897元，进项：加工费57500元，经纬线共570300元，染费92800元，布票320030元，这样的增值税怎么求？[]

你好，你提供的数据是销项税额和进项税额吗？如果进项取得的全部是增值税专用发票，属于生产用，就可全额抵扣进项税额啊，销项税额减进项税额就是当月应交的增值税了
@紫依1460529699:那还是1114897÷1.17*0.17-1040630÷1.17*0.17是吗
关注，你们是制衣厂吧