畅捷通T+如何设置现金流量 _0
2016-1-16 0:0:0 用友T1小编畅捷通T+如何设置现金流量 _0
畅捷通T+如何设置现金流量畅捷通T+填制现金凭证时需要录入现金流量,点击“流量”时提示“非现金流量凭证,不能分配现金流量”。需要先将需要录现金流量的科目勾选“现金科目”或者“银行科目”或者“现金等价物”,同时需要凭证录完之后才能点击“流量”。1、依次点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”,找到“库存现金”科目,双击点开,勾上“现金科目”或者“银行科目”或者“现金等价物”三个里的任意一个,点击“保存”;2、进入“总账”,点击“填制凭证”,凭证录完之后,点击“流量”,录入对应流量即可,“银行存款”也是同样设置。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友T3-用友通标准版总账中的日记账和现金管理中的日记账 用友T3-用友通标准版总账中的日记账和现金管理中的日记账
用友T3-用友通总账系统中的‘日记账’和现金管理中的‘日记账’的查询条件有什么不同?总账系统中的‘日记账’和现金管理中的‘日记账’的查询条件。
1、查询总账系统中的‘日记账’须有相应‘会计科目’勾选了‘日记账’(基础设置–财务–会计科目–右击相应的会计科目–修改–勾选‘日记账’)。
2、查询现金管理中的‘日记账’须先指定‘现金总账科目’、‘银行总账科目’科目(基础设置–财务–会计科目–编辑–指定科目)。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
T3财务通普及版10.8plus 1 版本点击供应商分类,显示“请求设置供应商分类不成功,没有权限或共享冲突”,点击供应商档案,没有反应。没有办法增加供应商档案 T3财务通普及版10.8plus 1 版本点击供应商分类,显示“请求设置供应商分类不成功,没有权限或共享冲突”,点击供应商档案,没有反应。没有办法增加供应商档案[]
您好!您在建立账套的时候是否设置了供应商分类了?@服务社区刘明新:没有建立分类@服务社区刘明新:客户已经用了一段时间,供应商已经建立了很多,现在想新增一个供应商,点击供应商供应商界面没有反应,看不到以前增加的供应商@迈拓:是否使用的账套主管登录增加的,或者有仓库权限的操作员,具体截图看一下
T3标准客户端很慢,和服务器端操作系统一样,怎么排查呀? T3标准客户端很慢,和服务器端操作系统一样,怎么排查呀?[]
您好,请根据以下几种步骤排查问题
1、测试局域网内服务器和客户端的网络质量,可以通过ping\telnet\Tracert等命令来测试。
2、服务器和客户端的Hosts中建立IP映射:
以记事本的方式打开系统目录system32\drivers\etc下的hosts文件,最下面一行为服务器的ip和服务器的计算机名称,如果没有的话,令起一行增加服务器的ip和服务器的计算机名称。
3、判断用户的ip地址是自动的还是手动的,请手动分配ip。
4、系统环境问题,ghost系统不稳定性,安装纯净版
5、系统的硬盘碎片太多,整理一下硬盘碎片会有提升。另外,查看ufsystem中的UA_log这个表中的数据。删除UFSYSTEM中的UA_LOG表中的数据:use ufsystem
delete ua_log
6、客户端连接服务器改为IP地址
7、桌面是否有会计桌面,将其卸载,或是有卸载过T3,但是没有删除删除安装目录ufsmart文件夹和C盘下的ufcomsql文件夹,若是这种情况,将T3软件卸载并把这两个文件夹删除重新安装T3 8、操作系统确实是否为win8.1,不能支持win8.1的系统,会有连接慢的问题,10.8plus2可安装win8的版本,另外,建议将服务器端的操作系统也升级下,版本不要太低。 9、如果交换机长期运行,请重启交换机
10、数据补丁,如果是sql2000的产品请安装sp4补丁
11、可能是客户端操作系统版本高于服务器版本
12、机器尽量指定固定IP地址,可以将防火墙关闭,开放1433和4630端口。如果还是不行建议重新做系统,建议不要使用ghost简易版本,安装纯净版的操作系统。
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U8.60-在普通业务必有订单情况下,换票业务无法处理!
自动编号: | 13420 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 在普通业务必有订单情况下的换票业务 |
问题名称: | 在普通业务必有订单情况下,换票业务无法处理! | ||
问题现象: | 在普通业务必有订单情况下,换票业务一般使用退补标志的红字、蓝字发票,但是由于没有可参照的订单,无法使用,能够对退补性质的放开,无须订单 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 在必有订单的模式下,也需要参照订单,来实现换票业务。 首先,用户能够确定所需要换票的原发票(此原发票应该是参照订单生成的,可以找到此对应的订单),分别参照此订单做红字和兰字的退步标志的发票即可。 需要注意的是,销售选项中的‘是否有超订量发货控制’要处于不选择的状态,否则无法找到要参照的订单。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
删除会计科目提示:在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目! 删除会计科目提示:在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目!
问题号: | 34913 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-记账宝U盘版11.5 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 删除会计科目提示:在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目! |
问题现象: | 选中会计科目点击删除,弹出提示:在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目!科目无法删除。 |
问题原因: | 提示在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目!说明在总账中已经生成该科目的的多栏账,或者生成了包含此科目的多栏账。 |
关键字: | 删除会计科目 |
解决方案: | 在总账界面,点击多栏账按钮可以查看到已经定义好的多栏账。将包含要删除科目的多栏账删除,或者编辑修改多栏账,将多栏账中的科目删除掉,然后再删除会计科目。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51A行业报表下发后不能够接收U8.51A行业报表下发后不能够接收
U8.51A-行业报表下发后不能够接收
自动编号: | 6578 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 行业报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A——行业报表 | 关 键 字: | 行业报表 |
问题名称: | 行业报表下发后不能够接收 | ||
问题现象: | 行业报表下发后不能够接收数据,接收数据的机器会死机内存报错,我已经判定资产负债表的问题了,具体是哪个单元公式有问题没有发现。 | ||
原因分析: | 公式的最大字符数超过了510个字节,在UFO中可以定义的公式字符数为1024个字节,估计是在UFO中定义的公式,并粘贴到行业报表的,因为这样系统并不报错,但在录入报表的公式定义中,无法确认公式,提示公式超过510字符。 | ||
解决方案: | 目前只能把公式缩小的方法解决,具体可以把原来的项目在报表中拆成多个单元,把公式简化。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友u8年结后反结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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