库存台账查询 _0
2016-4-25 0:0:0 用友T1小编
库存台账查询 _0
库存台账查询
U8知识库问题号: | 7833 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 库存台账查询 |
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适用产品: | U860—-库存管理 |
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问题名称: | 库存台账查询 |
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问题现象: | 如果某一物料当月没有出入库记录,在查询库存台账时,查询不到任何数据。能否和存货核算系统中的存货明细账一样,如果当月没有出入库记录,同样显示期初数(上月末的结存数) |
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问题原因: | 查询条件里‘业务规范’默认是‘发生业务’,所以当月没有发生的存货无法显示. |
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解决方案: | 选中‘所有业务’再来查询,即可【解决】此问题。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
成品检验单生单错误 成品检验单生单错误
U8知识库问题号: | 3872 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 成品检验单生单错误 |
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适用产品: | 8.51 |
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问题名称: | 成品检验单生单错误 |
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问题现象: | 由生产订单报检,然后由成品检验单生成产成品入库单提示生单失败,数字超出了系统允许的最大范围 |
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问题原因: | 生产订单的摘要超过了30个字符 |
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解决方案: | 修改生产订单摘要后生单正常 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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出纳岗工作流程 出纳岗工作流程
(一)现金收付 1.收现 根据岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注:①原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 ②随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2.付现 (1)费用报销。 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放。 凭部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3.现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行 注:①下午下班后,现金库存应在限额内。 ②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。 4.管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 (二)银行存款收付 1.银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款。 收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位 (3)贷款。 收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位 2.银付 (1)日常性业务款项。 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证 →材料核算岗(材料采购) →成本核算岗(外协加工、车间质保费用) →管理费用岗(管理部门用款) →销售费用岗(销售部门用款) →工资福利岗(工资兑现、福利) →及固定资产岗(相关部门费用、固定资产购建) 注:①开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 ②开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。 ③有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。 (2)打卡工资。 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗 注:①每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行,并按时将工资款划入工资卡账户。 ②打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 (3)业务员兑现。 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗 (4)还贷及银行结算。 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗 (5)交税。 ①完税。收到岗位传来的(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡。凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税。收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。 3.根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。 4.熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。 (三)工作要求 1.熟悉公司各类。 2.了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。 3.准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。 4.坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。 5.随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。 6.树立良好的窗口形象。
收发存汇总表中以不同条件类型查询到的数量不一致 收发存汇总表中以不同条件类型查询到的数量不一致
U8知识库问题号: | 15057 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 收发存汇总表中以不同条件类型查询到的数量不一致 |
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适用产品: | 870 |
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问题名称: | 收发存汇总表中以不同条件类型查询到的数量不一致 |
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问题现象: | 收发存汇总表中以不同条件类型查询到的数量不一致 |
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问题原因: | 加上存货自由项1分组,整理现存量即可 |
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解决方案: | 加上存货自由项1分组,整理现存量即可. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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总有t1 条码打印有问题!打印出来的条码扫码枪识别不了,而且条码大小控制不了!打印出来的条码不正常特别长! 总有t1 条码打印有问题!打印出来的条码扫码枪识别不了,而且条码大小控制不了!打印出来的条码不正常特别长![]
您好:由于今天我们服务支持部门所有人员进行运维能力认证考试,所以t1产品线暂时没有人值班,如果您需要咨询问题,您可以在下午5点以后,再登陆服务社区进行提问,我们的考试时间是下午13:00到晚上17:00结束,我们会在17:00以后统一进行回复,给您带来的不便,请您谅解。您好,您可以将打印后的条码扫描到txt文档看下条码是否正确
一块钢板面积为0.65平方米,厚1厘米,重50.7千克,从钢板上切下一块0.2平方米的钢板,这块钢板重多少千克 一块钢板面积为0.65平方米,厚1厘米,重50.7千克,从钢板上切下一块0.2平方米的钢板,这块钢板重多少千克(用比例解)
解:设这块钢板重x千克 ? ? x:50.7=0.2:0.65 ? ? ?0.65x=10.14 ? ? ? ? ? ?x=15.6?x:0.2=50.7:0.65x=0.2×50.7÷0.65x=10.14÷0.65x=15.6答:这块钢板重15.6千克。?请采纳, 每立方米的钢板重 50.7/(0.65*0.01)= 7800千克, 0.2平方米的钢板, 重 0.2*0.01*7800= 15.6 千克采纳 ?谢谢
在这里,这个厚1㎝,完全就是个没有任何意义的幌子,0.65平方米,重50.7kg 那么0.2平方米的重量就是(50.7/0.65)*0.2= 15.6kg ?
填制销售单时,需要将一个商品进行赠送,如何操作?填制销售单时,需要将一个商品进行赠送,如何操作?
问题模块: 物流单据
关键字:销售单界面如何实现赠送
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:可以在销售单界面勾选“赠送”来操作。1.进入销售单界面,点击“*”键,勾选“赠送”属性列。2.输入相应的商品,在“赠送”属性列处打上'√'即可。
用友T3用友通在存货档案中某些存货不能查找或显示出来 用友T3用友通在存货档案中某些存货不能查找或显示出来
在存货档案中某些存货不能查找或显示出来。例如:0201016002号存货,在存货档案中怎么都查找不到。但是在录入采购入库单时却可以录入这个存货。数据库出错。存货类别丢失。执行update inventory set cinvccode=’0201′ where cinvccode is null,增加存货类别即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
营改增期初挂账税款抵减及需要关注的涉税事项 营改增期初挂账税款抵减及需要关注的涉税事项
近日,一些企业财务人员来电咨询如何处理兼营应税服务期初挂账留抵税额抵扣。对此,笔者结合实例分析说明期初挂账税款的抵减过程,以及需要关注的事项。 “营改增”期初挂账税款的政策 《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》(财税〔2013〕第37号)附件二“交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定”明确,自2013年8月1日起,对试点前原增值税一般人兼有“营改增”应税服务的,截至本地区试点实施之日前的增值税期末留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣。 由于试点期间现行财政体制不变,原增值税是中央与地方的共享税,而应税服务产生的增值税实质上属于改前的营业税,100%归地方财政,不得混库。这样,试点前尚未抵扣的共享税——留抵税额也就产生了一笔挂账税款。不过,《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2012年第43号)对挂账税款给出了具体处理办法:按照一般货物及劳务销项税额比例来计算可抵扣税额及应纳税额。 “营改增”期初挂账税款的举例分析 华旭公司是一家从事数控设备制造的企业,并兼营提供技术服务。2013年8月1日,公司作为“营改增”的试点企业,8月发生了下列业务:月初报送了所属期为2013年7月的纳税申报表,申报进项税额留抵25万元。月中销售数控设备,取得销项税额34万元,并取得了首笔“营改增”技术服务费,实现收入100万元,销项税额6万元。购进原料认证通过进项税额51万元,购进一辆应缴的小汽车交由销售部门使用,取得机动车销售统一发票,认证通过进项税额5.1万元。2013年9月公司销售数控设备,取得销项税额68万元,收取技术服务收入200万元,销项税额12万元;外购一批认证相符的原材料进项17万元。那么该公司2013年8月、9月公司挂账税款的抵扣、应税服务与应税货物所应缴纳的增值税如何计算呢? 8月增值税计算:8月由于“营改增”开始实行,本月没有因兼营技术服务产生的上期留抵税额。本月应税服务上期留抵为0,但对上月所属期为2013年7月的留抵税额,可以当着“营改增”前企业期末留抵税额的本年累计挂账数。期初挂账留抵税款(本年累计)=25(万元)。当月销项税额=34+6=40(万元);当月进项税额=51+5.1=56.1(万元)。应抵扣税额合计(本月数)=上期留抵税额(本月数)+本月进项税额=0+56.1=56.1(万元);因本期进项税额56.1万元>销项税额40万元,本月实际抵扣税额40万元。本期应纳税款=销项税额-进项税额=40-56.1=-16.1<0,本期应纳税额为0,(本月数)期末留抵税额=56.1-40=16.1(万元)。8月公司未实现增值税,尚有留抵税款16.1万元,与期初挂账税款25万元一起等待后期抵减。 9月增值税分析:本月销项税额=68+12=80(万元);本月进项税额17万元;上期留抵税额(本月数)=8月应税服务的留抵税额16.1万元;9月应抵扣进项合计=本月进项+上期留抵(本月数)=17+16.1=33.1(万元);因本月销项税额80万元>本月应抵扣进项税合计33.1万元,本月实际抵扣进项33.1万元。未抵减挂账留抵税款时,本月虚拟的整体应纳税额=[本月销项-本月进项-上期留抵(本月数)]=[本月销项税额-实际抵扣税额(本月数)]=80-33.1=46.9(万元)。按货物的销项税额比例确定应税货物的应纳税额分配率=68÷80×100%=85%;上期挂账留抵25万元。未抵减挂账留抵税额时,货物的应纳税额=[本月销项税额-实际抵扣税额(本月数)]×货物的销项税比例=虚拟的整体应纳税额×货物的销项税额比例=(80-33.1)×85%=46.9×85%=39.865(万元)。期初挂账税款本期抵减数=实际抵扣税额(本年累计)=未抵减挂账税款时货物的应纳税额与上期留抵税款(本年累计)比较,取小值。即未抵减挂账税款时货物的应纳税额39.865万元>期初挂账留抵数25万元,本月抵减25万元。本期实现全部应纳增值税=销项税额-实际抵扣税额(本月数)-实际抵扣税额(本年累计)=80-17-16.1-25=21.9(万元)。期初挂账税款期末余额=期末留抵税额(本年累计)=上期留抵税额(本年累计)-实际抵扣税额(本年累计)=25-25=0(元)。应税货物的本期应纳增值税=本期虚拟的整体应纳税额×货物销项税额比例-本期实际抵减挂账税款=(80-33.1)×85%-25=39.865-25=14.865(万元)。“营改增”应税服务本期应纳税款=本期全部应纳税额-货物本期纳税款=21.9-14.865=7.035(万元)。系统开出两份,9月应缴货物增值税14.865万元,预算科目“增值税”,预算级次“中央75%地方25%”;应缴“营改增”增值税7.035万元,预算科目“改征增值税”,预算级次“地方100%”。 挂账税款扣减时应关注的涉税事项 一是关注挂账税款初始化的条件。对原增值税一般纳税人,发生兼营应税服务的,不一定在试点时发生,也可能在试点后的年度发生,但只要发生,就须对应税服务前一个月的留抵税款进行初始化,即对兼营业务发生前的上月留抵税额进行挂账,并填写增值税纳税申报表中的第20栏“期末留抵税额”,“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”栏。此栏用于反映挂账税款的初始化数据。分录为借记:应交税费——增值税留抵税额;贷记:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。 二是关注应交增值税的分段计算。对于兼营应税服务的一般纳税人,先不考虑期初挂账税款,计算出企业当月整体应纳税款即企业整体虚拟应纳税额。其次是抵减挂账税款时应纳税额的计算。两者联系是:用整体应纳税额减去挂账税款动用部分,即为企业当期实现的全部应纳增值税,包括应税货物与应税服务在内的各自应纳税款。使用挂账留抵税额抵扣时应注意:一是企业整体应纳税额的划分比例是按照销项税额比例计算的,而不是按销售额比例划分的。二是划分的对象是企业当期整体虚拟的应纳税额,而不是通过对进项税额的划分来计算。动用挂账税款时会计分录为,借记:应交税费——应交增值税(进项税额);贷记:应交税费——增值税留抵税额。 三是关注申报表的填报区别。对兼营实行一般计税方法的纳税人,应注意当月及以后月份应税服务的留抵税额与期初挂账的留抵税额,在申报表中的区别反映。兼营应税服务时发生的留抵税额始终在申报表的“本月数”反映;对于挂账留抵数及其动用数始终在“本年累计”栏反映,以示区别两类性质不同的留抵,挂账税款属于共享税,而“本月数”的留抵是共享税与地方税的混合。
营业税税收筹划――营业税的税收优惠 营业税税收筹划――营业税的税收优惠
按照现行税法规定,营业税的减免税项目包括:
1.托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的育、养服务,婚姻介绍,殡葬服务免征营业税。
2.残疾人员个人提供的劳务免征营业税。残疾人员个人提供的劳务是指残疾人员本人利用自己的技能为社会提供的劳务。
3.医院、诊所、其他医疗机构(包括工会疗养院)提供的医疗服务,免征营业税。
这里所说的医疗服务是指对患者进行诊断、治疗和防疫、接生、计划生育方面的服务,以及与这些服务有关的提供药品、医疗用具、病房住宿和伙食的业务。
应收核销明细账翻倍 应收核销明细账翻倍
U8知识库问题号: | 4965 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收核销明细账翻倍 |
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适用产品: | U8 |
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问题名称: | 应收核销明细账翻倍 |
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问题现象: | 应收核销明细账翻倍 |
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问题原因: | 由于在UFSYSTEM库中的UA_PERIOD表中期间记录有重叠的问题造成的。如: 7月期间为2004-07-01到2004-07-31, 8月为2004-07-01到2004-08-31。 |
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解决方案: | 修改对应的期间记录后。删除AP _detail表中重复的记录后正常 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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咱们的支持网站是什么 咱们的支持网站是什么[]
如果账号有开通支持网权限的话,在社区中就可以哟。我想提交远程支持,怎么操作呢需要使用公司的主账号然后把你的账号添加进去。
怎么改软件系统的版本号 怎么改软件系统的版本号[]
你是要做什么操作需要改版本号?原则上是不允许改的。具体是要实现什么效果呢?
按小企业会计准则规定,房地产企业的开发成本应归哪个科目 按小企业会计准则规定,房地产企业的开发成本应归哪个科目
贵阳市高新技术产业促进中心的主管单位是不是贵阳市发改委? 贵阳市高新技术产业促进中心的主管单位是不是贵阳市发改委?
设置客户列头项目 设置客户列头项目
通知识库问题号: | 38287 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 畅捷CRM11.5 |
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软件模块: | 畅捷CRM |
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问题名称: | 设置客户列头项目 |
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问题现象: | 怎么设置客户列头项目。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 设置客户列头项目 |
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解决方案: | <P>在“更多”中操作。</P> <P>打开“客户”-“客户”,点击“更多”-“列头设置”中在“隐藏列”中把需要显示在界面上的字段选择到“显示列”中并点击“确定”。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.51收发存汇总表只有数量没有金额_0U8.51收发存汇总表只有数量没有金额
U8.51-收发存汇总表只有数量没有金额
自动编号: | 7145 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 收发存汇总表 | 问题名称: | 收发存汇总表只有数量没有金额 | 问题现象: | 库存管理-收发存汇总表,只有数量没有金额。 | 原因分析: | 库存收发存汇总表查询界面可选择计算金额依据:参考成本、最新成本、计划价/售价。默认为参考成本。所以此表是否有金额取决于存货档案中的参考成本、最新成本、计划价/售价是否设置,以及查询时选择了哪一计算依据。 | 解决方案: | 到存货档案中设置参考成本或最新成本或计划价/售价。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确
U8知识库问题号: | 15452 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.70 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确 |
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适用产品: | 通用 |
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问题名称: | 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确 |
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问题现象: | 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确,别的客户端都正常,ping服务器的计算机名和IP地址都可ping通,hosts配置也不行,重启也不行 |
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问题原因: | IE环境设置问题 |
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解决方案: | IE—〉选项—〉连接—〉局域网设置—〉DNS代理不选 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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一般纳税人注销时存货不作进项税额转出 一般纳税人注销时存货不作进项税额转出
【问题】
我司为一般人,因某种原因拟注销停业,目前还有一批未作进项转出的存货。请问,办理注销登记时这批存货要作视同销售处理吗?国家总局是否有明确文件规定,若将企业库存商品分配给股东视同销售,应缴纳?
【解答】
根据《部国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)第六条规定,一般纳税人注销时,其存货不作进项税额转出处理。另《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:
车船使用税的纳税人所在地 车船使用税的纳税人所在地
车船使用税的“纳税人所在地”,对单位是指经营所在地或机构所在地;对个人是指住所所在地。
用友T3财务通打印参数设置无效 用友T3财务通打印参数设置无效
用CANON IP1000打印机,定义纸张大小2900*1850,在打印——》凭证——》设置——》专用设置,定义的左右边距不起作用。但在预览中的设置定义的左右边距是起作用的,可惜有保存不了。可尝试如下操作预览->设置->调整边距->保存参数,如果还未保存成功,可直接进数据库调整,账套数据库下GL_mybooktype表的ctable_down列,里面保存的分别是上下左右页边距。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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