为什么恢复账套会出现这个提示呢?12.1标准版
2017-10-10 0:0:0 用友T1小编为什么恢复账套会出现这个提示呢?12.1标准版
为什么恢复账套会出现这个提示呢?12.1标准版您这是否启用了域名管理,使用域名进行登录的?
重启下软件服务或者直接使用本机IP进行登录。@服务社区刘小艳:本机登陆的@XXWTH:您点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后登陆。@服务社区刘小艳:是卸载普及版后,系统库分离了还是这样,域名管理是普及版以前使用过,但是标准版这个还没有启用@XXWTH:您点击开始菜单—T+程序—工具箱—账套维护工具中操作看是否也这种提示。@服务社区刘小艳:可以了,好奇怪@XXWTH:[/握手]好的。
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不能给销售组里的某个操作员授权 不能给销售组里的某个操作员授权
问题号: | 30931 |
---|---|
适用产品: | T+系列 |
软件版本: | 畅捷通T+ 11.32 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 不能给销售组里的某个操作员授权 |
问题现象: | 销售组有销售管理的权限,现需要对销售组的某个操作员查看采购订单的权限,但是在“授权”的界面都是灰色的,不能勾选。 |
问题原因: | 因为操作员属于销售组,需要对操作员授权的前提是整个销售组都有该权限。 |
关键字: | 不能授权 |
解决方案: | 依次点击“系统管理”-“用户权限”,选择销售组点击“授权”,选择采购模块中的单据,勾选查看采购订单。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
客户是内网连接的,进入系统很快,使用的IE11,但是一点到进货单或者其他单据录单就一片空白,检查了几次,IE的设置正常,是什么原因,怎么处理 客户是内网连接的,进入系统很快,使用的IE11,但是一点到进货单或者其他单据录单就一片空白,检查了几次,IE的设置正常,是什么原因,怎么处理
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建筑业营业税:营业额计算正确吗? 建筑业营业税:营业额计算正确吗? 在建筑业人确定(依据《营业税暂行条例》第一条、《营业税暂行条例实施细则》第四条)和营业额构成内容确定(依据《营业税暂行条例》第五规定,即有无扣除项目,是不是全部价款和价外费用?)的情况下,纳税人营业额的计算主要取决纳税义务发生时间。 关于建筑业营业税的纳税义务发生时间,《营业税暂行条例》第十二条、《营业税暂行条例实施细则》第二十四条、第二十五条已经做了明确规定,根据这些规定,综合起来,建筑业营业税纳税义务发生时间有以下三种情况:一是收到款项的当天;二是合同约定的付款日期;三是应税行为完成的当天。三种情况,依照孰先原则,哪个情况先符合,纳税义务随即发生,凡纳税义务在当期的,应当足额申报缴纳所对应的营业税。一些建筑企业忽视纳税义务发生时间对营业额计算的影响,导致当期营业额计算不正确,产生问题: 一是只按当期主营业务收入累计发生数计算并申报缴纳营业税。 案例一:某建筑企业账面记载2010年主营业务收入当年累计发生数为1000万元,其承包工程未分包,2010年该单位申报缴纳营业税1000万*3%=30(万元)。通过检查账簿资料发现,该单位当期1000万元主营业务收入负有当期缴纳营业税义务,且已按期缴纳,但该企业“预收账款”二级科目(以工程发包方名称作为名称,如“预收账款”/**公司)明细账中记载当年收取若干个甲方预付的工程款,截止当年12月31日,累计有200万元未结转收入、未计入当期营业额。按《营业税暂行条例实施细则》第二十五条规定,200万元预收账款收到的当天,纳税义务即已发生,因此,该企业少申报缴纳了预收账款所应缴纳的税费,检查人员依法进行了处理。 分析:该问题产生的原因,是企业财会人员混淆了“主营业务收入”与营业税条例“营业额”这两个不同的概念。“收入准则”第十条规定:“企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入”;第十四条规定,“企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,应当分别下列情况处理:已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期,不确认提供劳务收入”,比较会计准则和的要求,我们会发现,“主营业务收入”口径与当期营业额口径并不一致,因此,建筑企业简单的把当期“主营业务收入”数等同于当期营业额的做法是错误的。 二是只按当期开出的发票数计算并申报缴纳营业税。 案例二:某建筑企业账面记载2010年主营业务收入当年累计发生数为1000万元,其承包工程未分包,当期建筑劳务发票开具数额为1100万元,企业按其2010年发票开出数额1100万元申报缴纳营业税1100万*3%=33(万元)。经检查其账簿及凭证,检查人员发现,开出的1100万元发票有1000万元记入主营业务收入,100万元记入预收账款科目,该单位当期1100万元发票开据数额负有当期缴纳营业税义务,且已按期缴纳,但检查人员检查发现,该单位“其他应付款”科目记载收取甲方支付的一笔价外费用50万元,记账凭证后附的是一张收据存根联,根据《营业税暂行条例》第五条、《营业税暂行条例实施细则第十三条》规定,此笔款项应计入当期营业额申报缴纳营业税,检查人员依法对该单位应申报未申报的行为进行了处理。 分析:目前,一些基层管理部门对营业税的日常管理采取“以票控税”的管理办法,即只要当期纳税人开据的发票数额与当期申报缴纳的营业税金及附加相符,即审核通过,无涉税预警信息提示,一些企业财务人员因此错误的认为,只要按发票开出数申报缴税就不会有问题,而忽略了营业额的正确计算。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十三条规定:“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务,一律不准开据发票”。将这一规定与营业税条例及实施细则进行比较,我们会发现,当期发票开据数额与当期营业额口径并不完全一致,因此,建筑企业简单的把当期发票开据数额等同于当期营业额的做法是错误的。 三是只按当期收到的款项计算并申报缴纳营业税。 案例三:某民营建筑企业2010年账面记载主营业务收入当年累计发生数为1000万元,其主营业务收入的确定办法是,只有实际收到款项才记主营业务收入,企业按其2010主营业务收入累计数1000万申报缴纳营业税1000万*3%=30万元。老板的解释是:“我不懂什么会计准则,我只知道收到钱才叫收入,有了收入才缴税”,但检查人员查看当年工程施工承包合同发现,该企业所有项目约定在当年付款的数额合计1200万(实际收到1000万元),按照《营业税暂行条例实施细则》第二十四条规定,当年该单位的营业额应为1200万,扣除已申报的1000万,尚有200万营业额未申报,检查人员依法进行了处理。 分析:根据营业税条例及实施细则的相关规定,建筑企业收到的营业款项与其当期营业额的口径也是不一致的,简单的将收到的营业款等同于当期营业额的做法也是不正确的。 经验分享:营业税条例及实施细则对纳税义务发生时间有较特殊的规定,特别是针对提供建筑劳务、销售不动产等应税行为,所以,主营业务为提供建筑劳务、销售不动产等的企业,一般情况下,即使其账务处理完全符合会计准则要求(实际上,一些建筑企业的账务处理是不符合会计准则或要求的),其当期营业额也不等于当期“主营业务收入数”或当期发票开出数(特别是一些企业有未按《发票管理办法》开具发票的行为),同样也不等于当期纳税人所收到的营业款项数。正常情况下,当期营业额应分别大于上述三个数,如果等于或小于,那么就有可能存在少计营业额、少纳营业税的问题。营业额正确的计算办法是,依据营业税条例及实施细则,综合考虑当期发票开据数、主营业务收入累计发生数、收到营业款项数,按照孰先原则,准确界定当期每一项经营行为、每笔经营业务是否负有营业税纳税义务,以及纳税义务发生时间是否在当期,如在当期就应计入营业额,不论会计如何处理,综合计算的结果,才是正确的营业额,才能避免纳税问题的产生。
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U8.61-人员调动
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问题名称: | 人员调动 | ||
问题现象: | 用友851A/MSDE2000,WINXP+SP2,用户在9月份把人员编号1589从002工资类别中通过人员调动至003工资类别中,10月份需要从003中调动到002中,在"人员调动"节点操作时,提示"人员编码重复,输入新的人员编号".在前台看不到1589编号的人员,查看后台WA_PSN中此编号有3条记录,其中002的IPSNMOVE字段为9,003相应的字段为0 用户正在急着开工资,请尽快回复. 谢谢! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请集团支持协助解决! 请处理。谢谢! 经过测试851a不存在这种情况,第一次从a类别调到b类别,然后再从b类别调到a类别时必须更换人员编码。如果事情比较紧急您可以在另外一个类别中新增一人员,然后在另一类别中停用。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61供应商科目余额表输出数据不对U8.61供应商科目余额表输出数据不对
U8.61-供应商科目余额表输出数据不对
自动编号: | 2352 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 86X | 关 键 字: | 供应商科目余额表输出数据不对 |
问题名称: | 供应商科目余额表输出数据不对 | ||
问题现象: | 供应商科目余额表输出数据不对 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 供应商科目余额表输出数据不对,安装861SP1补丁后并升级数据库还是一样,导出到EXCEL数据也不是余额为零而是栏目之间错位,部分栏目数据截断了,后发现有栏目被隐藏,点击还原按钮再输出正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51收发存汇总表打印出错U8.51收发存汇总表打印出错
U8.51-收发存汇总表打印出错
自动编号: | 7890 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | U851收发存汇总表打印出错 |
问题名称: | 收发存汇总表打印出错 | ||
问题现象: | 该公司使用了U851系统。在16模块打印收发存汇总表时,如果打印范围超过2003-5-30就打印不出表尾也打不全所有存货。但如果不打印存货名称就正常。还有,如果导出excel就报出错 | ||
原因分析: | 数据错误 | ||
解决方案: | 数据库中有一个存货传感器&控制器总成,其名称中有特殊字符"&",去掉即可。update [UFDATA_666_2003].[dbo].[Inventory] set [cInvName]='传感器和控制器总成'where [cInvCode] like '285565e929%' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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