用友库存与存货期初不平。
库存与存货期初不平。
问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | U851A库存与存货期初不平。 | 适用产品: | U851A | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存与存货期初不平。 | 问题现象: | 库存与存货期初不平。 | 原因分析: | 操作错误。库存期初更改过数据,但在存货没用重新取数,又发生了业务单据。 | 解决方案: | 在SQL库中更改存货总帐及存货明细帐相关数据。 |
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城市维护建设税如何核算 城市维护建设税如何核算
【问】某企业本月应交5000元,1000元,800元,城建税税率为7%,企业如何核算城建税? 【答】城市维护建设税是为加强城市的维持建设,扩大和稳定城市维护建设资金的来源而征收的一种税。城市维护建设税以人实际缴纳的增值税、消费税、营业税的税额为计税依据,分别与增值税、消费税、营业税同时缴纳。其计算公式为: 应交城市维护建设税=(应交增值税+应交消费税+应交营业税)×规定税率
餐饮业务一般销售收入的核算 餐饮业务一般销售收入的核算
餐饮业务在当天营业结束后,由收款员根据“收款核对表”“收款登记表”和“产销核对表”等凭证,汇总编制“营业收入日报表”与所收库存现金一并交财会部门。营业收入日报表的格式如下表所示。或由收款人自行填写库存现金解款单存至银行,凭银行解款单回单向财会部门报账。销售收入的库存现金,不得用于列支其他开支,如有长短款,应在“营业收入日报表”中分别填列,不得以长补短。
问下,我们是图书出版行业,增量专票时,税务不批,说是图书零售批发是免税。由于我们没办理免税。所以还继续开专票,我想问可以吗? _0问下,我们是图书出版行业,增量专票时,税务不批,说是图书零售批发是免税。由于我们没办理免税。所以还继续开专票,我想问可以吗?[]
那你让他免税不是很好嘛@MRAdam:我们办理不了免税,有大客户合作单位要专票。当时办理免税时,是说要把票都收回来,我们收不回来专票,就没办免税。现在问下是不是我没办免税,是不是可以还开专票呢@Xiaoran_201:免税跟开专票没有直接关系吧,只要你是增值税一般纳税人就可以开增值税专用发票啊免税产品不能开专票
怎么负库存出库?库存选项选上了,还是出不了库,是不是还有其他设置? 怎么负库存出库?库存选项选上了,还是出不了库,是不是还有其他设置?
基础档案-存货-存货档案中 控制 设置 出库超额上限@畅捷服务孙彦杰:生产领料的时候能设置控制么,比如应该是领10个,但是超物料清单领得时候顶多领30%,就是能多领3个生产领料无法设置控制,通常对于生产领料是设置bom中的损耗率
t1新增往来单位后 历史单据上往来单位混乱-详情见图片 麻烦集团工程师帮忙看看 很蹊跷啊-如需提交请给地址 谢谢 t1新增往来单位后 历史单据上往来单位混乱详情见图片 麻烦集团工程师帮忙看看 很蹊跷啊如需提交请给地址 谢谢
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#财税实务# @余涛 专家:你好。房地产企业,预收购房定金后,须预缴增值税,请问计提预缴增值税吗?会计分录怎么做? #财税实务# @余涛 专家:你好。房地产企业,预收购房定金后,须预缴增值税,请问计提预缴增值税吗?会计分录怎么做?[]
可以不计提,缴纳时,作借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款,并以此为依据,计缴附加税及印花税等
A公司为B公司代付退押金,但B公司己经关闭,C公司己收到A公司的款。作为A公司怎么走帐呀!谢各位大师 A公司为B公司代付退押金,但B公司己经关闭,C公司己收到A公司的款。作为A公司怎么走帐呀!谢各位大师[]
收到B公司押金; 借银行存款 贷其他应付款-c 支付C公司 借 其他应付款-c 贷 银行存款收押金时不是A公司收的,是B公司收的,所以B公司不存在了,老板说让A公司退押金,AB都是一个老板@宋军鑫087:收押金时不是A公司收的,是B公司收的,所以B公司不存在了,老板说让A公司退押金,AB都是一个老板
公司车季审,但是对方公司只能提供维修费发票或者季审收据,金额900块,这样入账有问题吗? 公司车季审,但是对方公司只能提供维修费发票或者季审收据,金额900块,这样入账有问题吗?[]
发票可以入账,但是不能税前扣除。可以要求对方开具发票。
应收应付结转后数据错误 应收应付结转后数据错误
U8知识库问题号: | 11322 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 系统管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 结转 |
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适用产品: | u85x |
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问题名称: | 应收应付结转后数据错误 |
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问题现象: | 应收应付结转后期初余额关联查询出来的发票是2006年度的发票 |
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问题原因: | 此客户先结转供应链过了一段时间后才结转应收应付,期间在2006年录入了销售发票,但是发票号与2005中的发票号有一致,所以结转的时候可能会造成这种情况. |
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解决方案: | 对于一些先结转供应链过一段时间后再结转应收应付的客户,在结转应收应付之前要保证上下年的采购发票、销售发票的单据号不重复!(即单句编号设置不要去设置)否则结转应收应付后数据可能有问题! |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T+账簿打印辅助明细账,应收账款二次过滤勾选往来单位后,预览只显示第一个客户。 T+账簿打印辅助明细账,应收账款二次过滤勾选往来单位后,预览只显示第一个客户。[]
软件不会把所有的都预览出来的,这样降低效率,可以直接打印@畅捷服务姚培德:如果是套打的话,打印的时候是什么格式的,是一个客户一张?还是连续下来的@畅捷服务姚培德:?如果不是单选一个客户的话,会连续打下去的。@畅捷服务姚培德:但是我预览时一张,打印也是一张。。辅助项客户中有没有选择某个客户呢,@畅捷服务姚培德:没有选择客户,但是预览里面就显示第一个客户,打印出来也是这个。@畅捷服务姚培德:没有选择客户,但是预览里面就显示第一个客户,打印出来也是这个。更新一下补丁试试,如不行请您联系服务商提交支持网问题,发送数据进行测试分析了。@畅捷服务姚培德:[/OK]
用友T3用友通资产减少时提示需要计提折旧用友T3用友通资产减少时提示需要计提折旧
在做过计提折旧之后,做资产减少时会提示:? 本账套需要进行计提折旧后,才能减少资产,但是在这之前已经做过计提折旧。通过查询分析,可以查到是在数据库表Accinformation中有一个字段出错,该字段csysid值为FA,cName值为为bNeedDepr,这一行数据的cvalue字段值为True。可以在查询分析器中执行语句修改:lupdate AccInformation set cValue=’False’ where cSysID =’FA’ And cName =’bNeedDepr’。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
T6登录提示运行时错误`0` T6登录提示运行时错误`0`[]
您点什么操作的时候提示@畅捷服务颜玲丹:登录点确定之后加载时候就这么提示回复 罗毅7Jn:您好,可能是环境哪里有问题,建议您打下补丁试下@畅捷服务颜玲丹:客户端可以正常用,就服务器登录就这样[/发呆]回复 罗毅7Jn:服务器打下补丁
你好,过账啦,物料清单单据怎么修改?怎么操作 你好,过账啦,物料清单单据怎么修改?怎么操作[]
您是要修改基础信息下的物料清单还是单据上的商品信息?@服务社区李珊:是修改基础信息下的物料清单@唐晓燕:直接修改就可以了。过账单据不影响其修改的@服务社区李珊:在哪里修改?@唐晓燕:基础信息,物料清单,点击维护,维护,修改好之后点击确定保存即可
在生产加工单的界面,加工商不能选择? 在生产加工单的界面,加工商不能选择?
通知识库问题号: | 29415 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
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软件模块: | 业务通 |
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问题名称: | 在生产加工单的界面,加工商不能选择? |
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问题现象: | 在生产加工单的界面,加工商不能选择? |
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问题原因: | “加工商”是否能选择和“加工类型”有关。 |
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关键字: | 生产加工单选择加工商 |
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解决方案: | 如果在“生产加工单”的界面,“加工类型”选择的是“生产加工”的话,“加工商”不能选择,因为“加工商”就是自己;如果选择的是“委托加工”的话,那么“加工商”就可以从供应商资料中选择。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.51预收科目余额不对U8.51预收科目余额不对
U8.51-预收科目余额不对
自动编号: | 10174 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 预收科目余额不对 | 问题名称: | 预收科目余额不对 | 问题现象: | 6月份查一客户预收科目还有余额,但是在预收冲应收时过滤预收时提示没有符合条件的数据 | 原因分析: | 客户把7月份的预收单做的凭证日期是6月份的 | 解决方案: | 把7月份预收单的凭证日期在6月份的删除即可
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