财务通8.21采用的是非连续套打…
2017-3-22 0:0:0 用友T1小编财务通8.21采用的是非连续套打…
财务通8.21采用的是非连续套打…问题号: | 161 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 财务通8.21采用的是非连续套打… |
问题现象: | 财务通8.21采用的是非连续套打纸,打印机是HP5000LE在打印明细帐时套不上,借方金额打在贷方的位置,其它项目依次向后串。自定义纸张也不行? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在选项中将摘要栏的宽度调小后再测试打印。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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会计新手向您请教,为什么资产负债表和利润表之间就差营业税金及附加的金额呢 会计新手向您请教,为什么资产负债表和利润表之间就差营业税金及附加的金额呢在月初我计提了上月的营业税金及附加,当月我们也缴纳了税金,我做有计提,缴纳,结转营业税金及附加的会计分录,
首先楼主的理解是不正确的,从逻辑关系上讲,资产负债表和利润表之间的关系仅仅是资产负债表上的未分配利润年初数和年末数之间的差额应当等于利润表上的当年累计利润总额,其他是没有数字关联关系的,因此,利润表和资产表之间不会存在相等或不等的关系的。255235.54-254141.15=1094.39
资产负债表和利润表之间就差营业税金及附加的金额?
我对你怎样把这个资产负债表弄到这上面很感兴趣你利润表里面主营业务税金及附加是空的。你计提的话,是做到费用里面去了么?
用友核算管理入库汇总表数据错误核算管理入库汇总表数据错误
知识库详细内容
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在商品信息中,商品名称一栏为什么显示不完所有的内容,加大了格式设置里的名称栏后面的数据,依然只显示之前那部分内容。而在备注里输入就可以完全显示???加大备注后的数据。可以显示更多的内容。。。?名称一栏这是什么情况。。为什么显示不了所有的内容 在商品信息中,商品名称一栏为什么显示不完所有的内容,加大了格式设置里的名称栏后面的数据,依然只显示之前那部分内容。而在备注里输入就可以完全显示???加大备注后的数据。可以显示更多的内容。。。?名称一栏这是什么情况。。为什么显示不了所有的内容[]
您好,商品名称最多可以保存30个汉字,超过30不能在显示了。@服务社区李珊:那我可以在格式设置里,将备注和名称更改位置吗@向幸福出发J7V:可以,鼠标垫中备注,将备注信息拖到商品名称前面即可
以前做了销货给A客户,结算客户选B客户的业务,B客户当了CDEFG客户等很多客户的结算客户,但是现在要把账挂回给销货的客户,是A客户购买的货,应收款就找A客户要。以前B客户名下A客户的应收款的余额 能否转移到A客户名下? 以前做了销货给A客户,结算客户选B客户的业务,B客户当了CDEFG客户等很多客户的结算客户,但是现在要把账挂回给销货的客户,是A客户购买的货,应收款就找A客户要。以前B客户名下A客户的应收款的余额 能否转移到A客户名下?[]
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农产品收购发票有关问题汇总 农产品收购发票有关问题汇总 农产品收购发票相关知识问答 问:什么叫农产品收购发票? 答:农产品收购发票是指收购单位向农业生产者个人(不包括从事农产品收购的个体经营者)收购自产农业产品时,由付款方向收款方开具的发票。 问:农业产品具体指哪些? 答:农业产品是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物的初级产品。具体范围按照国家总局《农业产品征税范围解释》等有关规定执行。 问:人申请领购农产品收购发票时,应同时具备哪些条件? 答:应同时具备以下条件方可: 1、有固定经营场所、仓储设施或设备;并具备收购业务所必需的人员和资金; 2、拟收购的农产品属于《农产品征税范围注释》列举的农产品; 3、收购单位对外销售的产品耗用的原材料属于《农产品征税范围注释》列举的农产品; 4、从事农产品收购加工业务的单位,必须有加工生产车间及与其加工农产品相匹配的机器设备。 5、收购后委托其它生产单位加工的业务,应与受托加工单位签订合法的书面委托加工协议,并报税源管理部门备案; 受托加工单位的生产能力必须与加工协议条款相匹配,协议应明确加工费通过银行存款支付,对加工后的下脚料要注明用途; 受托加工单位原则上应是本县范围内的生产单位,若确需外县单位加工,应在委托加工协议后附受托单位税务登记复印件。 6、核算健全,能够准确提供税务资料;并能通过网络准确开具收购发票且及时上传开票信息。 问:纳税人如何申领农产品收购发票? 答:纳税人应向税源管理部门办理申请领购农业产品收购发票认定,同时填写《申请领购农产品收购发票认定表》;对符合申请条件的纳税人,税源管理部门应在收到申请领购认定表后5个工作日内完成认定工作,并严格按照纳税人的生产经营规模和纳税情况发售不同数量的收购发票,并对用票情况实行过程控制,对因扩大生产规模,提出增加用票数量的,由管理员实地调查重新认定后确定。 问:纳税人开具农产品收购发票时应注意哪些事项? 答:应注意如下事项: 1、农产品收购发票仅限于收购单位向农业生产者个人收购《农产品征税范围注释》列举的免税农产品时使用。 2、收购单位开具收购发票时,应按规定时限、号码顺序逐笔通过网络开票平台进行开具,准确记录出售人的姓名、详细地址,同时在备注栏注明出售人的身份证号码(收购金额在100元以下的,可以免填身份证号码)和联系电话,不得按多个出售人汇总开具。 3、收购发票开具价款为支付给农业生产者的农产品实际收购价。不包括运费、收购人员工资、行政性收费、罚款、其它收购费用等价外支出。 4、以现金支付收购价款的,收款人应在收购发票上签名;以现金支票、银行承兑汇票等方式付款的,收款方必须与出售方名称一致。 5、收购发票仅限在我县范围内开具,不得携带空白收购发票跨地区使用。需出县收购农产品的,须向我局申请开具《外出经营活动税收管理证明》,再向收购地国税机关申请领购收购发票进行开具。 6、受托加工单位以委托方名义收购免税农产品时,不得开具委托方向税务机关领购的收购发票。 7、省级以上(含省级)农业龙头企业收购免税农产品开具收购发票按以上规定确有困难的,经县国税局批准,可按以下方法办理:①收购发票可在浙江省范围内开具;②收购金额在5000元以下或向农村种植、养殖大户收购自产免税农产品且有购销合同的,可免填身份证号码;③农民自产农产品联合投售的,可以按批开具收购发票,可只填主要投售人身份证号码。 敏感的农产品收购发票! 农产品收购发票是由收购方开具的一种特殊的收购凭证,是原来“四小票”之一。 由于其可以作为抵扣凭证的特殊性,在纳税人使用及税收征管方面出现过不少问题。本人也接触过很多这种农产品收购企业。确实这里存在空档,会成为一些逃税的漏洞,税务机关在这方面加强管理是可以理解的。 自2009年1月1日起开始执行的新的增值税暂行条例,对以往的政策进行了改变。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第538号) 第八条纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:…… (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式:进项税额=买价×扣除率 第十五条下列项目免征增值税: (一)农业生产者销售的自产农产品; 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》部 国家税务总局第50号令 第三十五条条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 也就是说,新规定取消了原来“只有从农业生产者个人手中购买农产品才可开具农产品收购发票并抵扣进项税”的规定。并规定取得符合条件的农产品普通发票也可以做为抵扣凭证。 但是现在存在的一个问题是,跨省收购农产品如何使用农产品收购发票的问题: 根据《河南省国税局关于支持农产品加工和流通企业发展规范农产品经营业务税收管理的通知》(豫国税函〔2009〕65号)规定:对比较规范、纳税信誉较好、收购业务量较大的企业收购发票的使用实行以下办法: 1、收购发票可在省内跨市、县开具。 2、收购发票可汇总开具。对同一个收购对象一个月内多次发生农产品收购业务,企业可按收购批次自行据实填制《河南省农产品收购业务清单》(样式附后),并据此汇总开具收购发票。对于纳税人的异地收购业务,可以在机构所在地开具收购发票,不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白收购发票开具。 上述规定是否意味着不得存在跨省收购农产品?那前几天新闻说内蒙古地区土豆滞销,鼓励大家去收购。根据上述规定,外省的大型超市等土豆收购企业谁还敢去收购呀!这是个问题吗? 估计你在纠结农产品问题。 财税[2012]75号三、《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条所列准予从销项税额中扣除的进项税额的第(三)项所称的“销售发票”,是指小规模纳税人销售农产品依照3%征收率按简易办法计算缴纳增值税而自行开具或委托税务机关代开的普通发票。 批发、零售纳税人享受免税政策后开具的普通发票不得作为计算抵扣进项税额的凭证。 第八条 纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。 下列进项税额准予从销项税额中抵扣: (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式: 进项税额=买价×扣除率 解读农产品收购发票使用管理办法 农产品收购发票是可抵扣进项税发票中四小票的一种,山东省国税局曾在2006年下发了《山东省国家税务局关于印发<</font>山东省国家税务局关于加强收购发票使用管理的意见[试行]>等制度的通知》(鲁国税发[2006]207号),其中对农产品收购发票的使用作出具体规定,2010年山东省国税局为规范和加强农产品收购发票管理,堵塞税收漏洞,下发了《山东省国家税务局关于加强农产品收购发票使用管理的意见》(鲁国税发[2010]73号)。本文通过对相关政策的对比,对农产品收购发票使用过程应注意的问题进行分析。 一、政策的变化之处 对比鲁国税发[2006]207号文和鲁国税发[2010]73号文,其变化体现在如下几处: 1、领购收购发票资格的审核 鲁国税发[2010]73号第一条列举加强收购发票资格审查应注意的六个条款,和鲁国税发[2006]207号文相比增加了“会计核算健全,能够准确提供税务资料”条款。鲁国税发[2006]207号文中也有对纳税人会计核算健全的要求,只不过没有体现在资格审查环节,总体来说变化不大。 2、增加了跨地区收购农产品时发票开具办法 鲁国税发[2010]73号规定,收购发票仅限在本县(市、区)范围内使用。跨县(市、区)收购农产品的,可向销售方索取普通发票,或向主管国税机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》后,向收购地国税机关申请领购收购发票。 3、鼓励企业开设专门账户支付农产品收购价款 鲁国税发[2010]73号文第五条加强会计核算管理,增加了“主管国税机关应引导从事农产品收购业务的纳税人在银行和其他金融机构开设专门账户用于支付农产品收购款”。农产品收购因其支付对象主要是农民个人,大多采取现金支付的方式。现金支付具有资金流向不易控制的特点,同时农产品收购发票又是企业自行开具,不利于加强监管,如果资金通过金融系统支付,对资金的流向可以有迹可循,因此鲁国税发[2010]73号文鼓励企业通过银行账户支付收购价款,也是出于加强监管的需要。 4、增加了增值税纳税评估重点评估对象的范围 鲁国税发[2010]73号文第六条加强日常监控管理,增加了重点评估对象的范围: 1.领购使用收购发票数量变化较大的; 2.月农产品购进金额较大且变动异常的; 3. 农产品采购价格变动异常的; 4. 发票原始单证不全、不能证实购销货物真实性的; 5.产品产量、销量及投入产出率波动异常的; 6.纳税申报异常或税负偏低的; 7.实物盘存与账、表、单不符的。 同时规定,对经评估发现纳税人存在虚开收购发票、虚抵进项税额等偷逃税行为的,应及时按规定移交稽查部门查处。 二、企业开具农产品收购发票应注意的事项 1、审核农产品出售者的身份 《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。为降低风险,建议在每个收购发票后面附上出售人身份证复印件,以证明出售人身份。 2、发票项目应填写齐全 鲁国税发[2010]73号文规定:纳税人开具收购发票时,应按规定时限、号码顺序逐笔开具,准确记录出售人的姓名、详细地址,同时在备注栏注明出售人的身份证号码和联系电话,不得按多个出售人或多笔收购业务汇总开具。 企业在开具农产品收购发票时一定注意将项目填写齐全,尤其是出售人的姓名和详细地址,应具体到乡、村、组,同时应该在备注栏注明出售人的身份证号码和联系电话。 3、收购发票不能跨地区开具 《转发〈国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知〉的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:各类农产品收购发票,只限在本县(市、区)范围内开具;设区的市是否可在市区跨区开具使用发票,由所在市国税局确定。 收购发票只能在本县(市、区)范围内开具,企业在跨县(市、区)收购农产品的,根据鲁国税发[2010]73号文规定,可向销售方索取普通发票,或向主管国税机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》后,向收购地国税机关申请领购收购发票。 4、准予抵扣进项税额仅为购买价款和烟叶税 收购发票准予抵扣的进项税额应为按购进农产品在收购发票上注明的价款和按规定缴纳的烟叶税依13%扣除率计算的税额,纳税人在收购农产品过程中随同买价支付的运输费用、装卸费用、人工费用、组织费用、中介费用、向相关行政部门或事业单位缴纳的工商费、育林基金等行政规费以及检疫消毒费等其他费用等,不能按照13%的扣除率计算进项税额。 5、未支付价款的收购业务不得计算抵扣进项税额 鲁国税发[2006]207号文和鲁国税发[2010]73号文均规定未支付价款的收购业务不得计算抵扣进项税额,其主要目的是为了防止纳税人虚开发票抵扣进项税,因此纳税人应注意保持相关付款凭证,以降低自身的风险。同时收购货物的过磅单、入库单、运输费用结算单据、收付款凭证等原始凭证应按规定妥善保管,并与收购发票内容对应。
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年入超12万不实申报按偷税罚款 年入超12万不实申报按偷税罚款
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应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题
问题号: | 662 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 科目余额 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 |
问题现象: | 业务余额余科目余额不一致等问题 应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】,数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】,数据与2003年余额不符;且【设置】→【期初余额】中,与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入,只有期初。 |
问题原因: | 如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致,那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象,可用821应收应付最新补丁重新结转即可。 另外,业务帐与科目帐金额不一致的原因有 A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致; B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务; C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱. 以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。 |
解决方案: | 如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致,那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象,可用821应收应付最新补丁重新结转即可。 另外,业务帐与科目帐金额不一致的原因有: A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致; |
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用友T3用友通销售模块中收款单问题 用友T3用友通销售模块中收款单问题
1、在销售模块中,收款单做了预收后,能否传递到总账系统中2、客户为定额税户,销售发票中能否不处理税款,也就是说能否将传递到总账中的凭证:借:现金 贷:主营业务收入 应交税金(这一项不要),也就是借:现金 贷:主营业务收入 即:现金=主营业务收入。1、收款单做预收以后会在客户往来里进行核销制单,然后生成凭证 2、在填制发票的时候把税率设置为零就可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
审计依据的正确运用 审计依据的正确运用
依据的应用,体现在审计的每一个过程中。从审计机关发出审计通知书开始,到编制审计方案、审计的实施、审计的评价,最后到下达审计意见书和审计处理、处罚决定,都要有依据。而且依据的运用要正确、恰到好处,否则有可能造成各种错误,特别是处理、处罚的错误,会引起行政官司。可以说,审计依据的应用,是非常敏感的重大问题。
一、审计依据应用中存在的问题
审计的实施,大部分时间在取证;一篇好的审计报告,必须依靠正确的审计依据。但事实上,审计依据运用不当的情况时有发生。从审计程序的各个环节看,主要问题表现在如下几个方面:
用友U8 应付系统采购发票审核后立即制单时提示如下问题:运行时错误‘75’,路径文件访问错误。用友U8 应付系统采购发票审核后立即制单时提示如下问题:运行时错误‘75’,路径/文件访问错误。
问题原因:出现“路径/文件访问错误”可能与登陆该客户端操作系统的用户权限有关。 解决方法:1)、以ADMINISTRATOR管理员身份登陆,看问题是否重现,如果可以,就将原登陆的用户加入到管理员组中。 2)、在繁体中文和英文操作系统,将控制面板中默认区域设置为【中文(中国)】的多语显示。 另外,如果数据库服务器安装在简体中文版系统上,那么应用服务器不能安装在繁体中文版系统上。
解决方案:
问题原因:出现“路径/文件访问错误”可能与登陆该客户端操作系统的用户权限有关。 解决方法:1)、以ADMINISTRATOR管理员身份登陆,看问题是否重现,如果可以,就将原登陆的用户加入到管理员组中。 2)、在繁体中文和英文操作系统,将控制面板中默认区域设置为【中文(中国)】的多语显示。 另外,如果数据库服务器安装在简体中文版系统上,那么应用服务器不能安装在繁体中文版系统上。
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成本会计岗位职责 成本会计岗位职责
1、 审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。
2、 每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、 进行有关工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、 协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。
5、 评估成本方案,及时改进成本核算方法。
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
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看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。