企业收入核算不准确,核算时点错误如何解决
2017-10-12 0:0:0 用友T1小编企业收入核算不准确,核算时点错误如何解决
企业收入核算不准确,核算时点错误如何解决图3.2.1可以更加直观的看出,企业发出商品占了存货中比较明显的一个比重。发出商品指的是企业的商品已经发出,而销售并未实现,所以此商品仍属于本公司,要说它们的关系可以这么认为,原材料发出去了,而成本转入了分期收款发出商品。而2013年发出商品期末数中有40%的部分属于客户已经收到产品并且检验合格验收入库的部分,这部分放到发出商品里显然有些不太合适了。 ? ?目前吉林大华机械制造有限公司对于销售收入的会计核算的方法是:企业发出商品,等待客户收到以后入厂检验,经对方确认合格验收入库,双方定期对账并且开具增值税发票(对账期间多为按月对账,也有少部分客户半个月对一次账),企业以发票开具的日期为销售收入的确认入账日期。其实在客户收到商品并且验收入库的时候,主要的经营风险已经转移了到客户方了,已经符合了销售收入的确认条件,并不需要等待十几天到一个月的时间来对账确认,因此在这一点上公司会计核算方法不恰当。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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请发图片上来看看具体情况@小飞霞:本月没有数字,本年累计只是税金有数字,其他均没有数字。@小飞霞:小飞霞你好,我看到那么多人和我一样都是利润表没数字,是否是系统问题,我看到你给每个存在同样问题的人均要公司名称密码,是要按个案处理吗,在说请问您是易代账的技术人员吗?我怎么敢将密码告诉你呢?@关山浪人:请看我的家园标识是园丁,这就是我的身份证明,密码是可以你自己修改的,发我账号密码,解决问题后是您自己修改密码的@小飞霞:你好那我的情况是:利润表只是本年累计栏中的税金有数字,其余都没有,怎么解决。@关山浪人: 你是不是本年利润下面有二级科目?@Amy1117:是,有二级科目,但以前月份都正常。我同事找你了解情况了,请问问题解决了吗?@小飞霞:没有解决@小飞霞:AMY1117问我本年利润是否设置了二级科目,我是设置了二级科目,但1-3月份都正常,就是4月份有问题。@小飞霞:在吗?继续找她呀@Amy1117:#易代账#易代账4月份利润表出错,4月份没有收入,但有费用,在出利润报表时,本月栏没有数字,本年累计栏只是税金行有数字,其他都没有数字。1-3月份都是正确的,现在再点以前月份的利润表也是错误的,不知为什么,请指教!谢谢!我在本年利润设置了二级科目,但1-3月份都是正确的。@Amy1117:在吗?@小飞霞:请问你们的客服电话是多少?@关山浪人:4009001588
![手工红票对冲中看不到金额为负的记录](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
手工红票对冲中看不到金额为负的记录 手工红票对冲中看不到金额为负的记录
问题号: | 13152 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 红票对冲 |
适用产品: | U852–财务会计–应付款管理 |
问题名称: | 手工红票对冲中看不到金额为负的记录 |
问题现象: | 在选择付款中可以看到一些金额为负数的记录,但进行红票对冲又不可以。例如编码为“ytmpm”的供应商,在”选择付款”功能中,可以看到630和-630的两笔记录,但在手工红票对冲中看不到金额为负的记录。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您的问题主要是因为数据升级,及以前产品对于按产品进行核销存在问题造成的。解决方法有两种:一是将产品核销方式从按产品进行核销改成按单据进行核销。二是在ap_detail表中根据相应单据的借方金额idamount和贷方金额icamount修改对应的发票子表标识ibvid。首先你先要将今年核销的发票有错,取消操作后删除付款单 04616599-600发票的付款单0000004273,0000004274 02671766发票对应0000005226付款单 0277831-2发票对应0000004214付款单 01076922发票对应0000004371付款单 06019334发票对应0000004573付款单 01620000发票对应0000005228付款单 00519689发票对应0000005247付款单 -------------------------------------- 下面是修改2004所做的接转到今年有错的。 update purbillvouchs set iTotal=iSum,ioritotal=iorisum from purbillvouch join purbillvouchs on purbillvouch.pbvid=purbillvouchs.pbvid where cpbvcode in(‘00044159′,’01066232′,’00929988-90′,’08674747′,’07605785′) --------------------------------------- select ibvid,id,isum,itotal,icamount from purbillvouch join purbillvouchs on purbillvouch.pbvid=purbillvouchs.pbvid join ap_detail on ap_detail.ibvid=purbillvouchs.id where cpbvcode in(‘04616599-600′,’02671766′,’0277831-2′,’01076922′,’06019334′,’01620000′,’00519689′) and cvouchtype in(’01’,’02’,’03’)and itotalicamount ——————————————————————————— 通过以上两步操作后您在考虑是否采用哪种方式解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3-用友通生产加工单中的专项订单用法 用友T3-用友通生产加工单中的专项订单用法
在生产加工单中流转生成采购建议时,在采购建议生成列表上有个“是否专项”,此“专项”如何使用。此“专项”是生产加工单中生成采购建议时专设的一个功能,作为订单的一种标志。”是否专项”目前T3用友通标准版不能进行控制到订单只能为此生产加工单专用,没有进行控制。只是在采购模块采购订货统计表等一些账表查询时能进行过滤查询。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![应收应付自动核销生成单笔记录问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付自动核销生成单笔记录问题 应收应付自动核销生成单笔记录问题
问题号: | 5393 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付自动核销生成单笔记录 |
适用产品: | U851—-应付款管理 |
问题名称: | 应收应付自动核销生成单笔记录问题 |
问题现象: | 应收应付自动核销出错问题: 自动核销”后,某些供应商 “对帐单”或“明细帐”多出一些记录:负贷方数记录,摘要为“核销”。如“三和” 供应商编码“sh”。但手工核销没有问题,现在问题时用户做了很多自动核销,很多供应商的对帐单和明细帐都出现这类问题,但是在取消操作中又看不到自动核销的东西,造成即使用户想取消操作后用手工核销也不可能了。 |
问题原因: | 经检查;应付系统自动核销“SH”供应商业务时,系统在AP_DETAIL表中仅生成了一条记录,从而导致查询对帐单、业务明细帐时核销业务的记录也出来了,而手工核销时则无此现象。 |
解决方案: | 请从支持网站下载并安装U851应收、应付最新补丁。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.60到货退回单上的'是否检验'有的行是'是',有的行是'否'U8.60到货退回单上的'是否检验'有的行是'是',有的行是'否'
U8.60-到货退回单上的'是否检验'有的行是'是',有的行是'否'
自动编号: | 7460 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----采购管理 | 关 键 字: | 到货退回单 |
问题名称: | 到货退回单上的'是否检验'有的行是'是',有的行是'否' | ||
问题现象: | 到货退回单上的'是否检验'字段有的行是'是',有的行是'否' | ||
原因分析: | 对于到货退回单的'是否检验'字段,如果是通过质量管理,并且是由于在不良品处理流程中选择'到货退回'的处理流程,生成的到货退回单,则表体对应的行='是'; 如果是直接拷贝原到货单的行,且这行没有经过质量检验,而是直接退回的,则表体对应的行='否' | ||
解决方案: | 可以通过如下方式进行测试: 1.做一张'到货单',表体有两个存货,分别是A,B,其中A是需要质量检验的,并且报检,之后检验,经过检验确认为不良品,进行不良品处理,不良品处理方式选择'退货'; 2.由于B没有进行入库,因此,当做到货退回单拷贝原到货单时,可以参照出A和B两行记录,如果全部退回,生成到货退回单,则会发现,在这张到货退回单上,有一行为'是'就是存货是A的行,另一行为'否'存货B的行. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![在货位调整单中选不到仓库?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在货位调整单中选不到仓库? 在货位调整单中选不到仓库?
问题号: | 40537 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 在货位调整单中选不到仓库? |
问题现象: | 在做货位调整单时,点击“增加”,筛选不到仓库? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 货位调整单 |
解决方案: | <P>因为在“仓库档案”中,没有勾选“是否货位管理”;</P> <P>点击“基础设置”-“购销存”-“仓库档案”,勾选“是否货位管理”,然后在“货位档案”中增加具体货位信息。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![月结存终止日期该怎么选择?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
月结存终止日期该怎么选择? 月结存终止日期该怎么选择?
问题号: | 24368 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 30-其他问题 |
问题名称: | 月结存终止日期该怎么选择? |
问题现象: | 上月25号到本月25号为一个会计期间,现有本月25号的单据为下一个会计期间的,月结存终止日期应该是24号还是25号?进行完月结存之后能直接录本月25号的单据吗? |
问题原因: | <P>商贸宝中的月结存可以做,也可以不做,做了月结存对其业务数据没有影响,好处是在查账的时候可以按照月结存时选择的一定期间来进行查询。<BR>注:每年最多可以做12次月结存,进行了月结存后,就不能进行上月的相关业务操作。若需要对上月的业务进行补录或修改的话,需要先反月结存,然后再做相应的操作。</P> |
关键字: | 月结存 |
解决方案: | 月结存终止日期应为24号。进行了月结存后,从本月25号(包含25号)开始,进行下个月的业务单据的录入及相关操作。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![上月凭证错误,但报表已出,如何修改?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上月凭证错误,但报表已出,如何修改? 上月凭证错误,但报表已出,如何修改?
问题号: | 35393 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 上月凭证错误,但报表已出,如何修改? |
问题现象: | 总账6月份已结账且已生成报表,后发现6月份一张凭证金额错误,在不影响报表数据的情况下,如何修改凭证? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 冲销凭证 |
解决方案: | 为了不影响报表数据,则6月份凭证不变,7月份做一张红字的凭证冲抵错误凭证,再生成一张正确的凭证即可。7月份时间登陆软件,点击“总账”–“填制凭证”–“制单”–“冲销凭证”,选择上月时间和错误凭证号点击“确定”,系统自动生成一张红字凭证冲销上月凭证,再增加一张正确凭证即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![收取投标单位的标书费如何记账](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
收取投标单位的标书费如何记账 收取投标单位的标书费如何记账
【问】企业收到投标单位的标书费后,随后编制标书,发生相关费用(如对应的纸张、编制标书相关人员奖励),年末收取的标书费无余额。请问,应如何进行处理?会涉及哪些税费?
【答】相应的会计处理应为:
1、企业收到标书费
借:库存现金/银行存款
贷:其他业务收入
应交税费——应交(销项税额)