库存模块查询现存量, 有个数据 待发货量是怎么产生的呢?我所有的单据都审核完了的
2017-10-17 0:0:0 用友T1小编库存模块查询现存量, 有个数据 待发货量是怎么产生的呢?我所有的单据都审核完了的
库存模块查询现存量, 有个数据 待发货量是怎么产生的呢?我所有的单据都审核完了的[]是否有调拨单没有审核呢@服务社区赖海芳:查了库存台账,所有大出入库单据都审核完了的。@王工 :打开库存管理-单据列表-调拨单列表,高级条件中条件项选择审核人 关系选择 = 条件值输入NULL,点加入条件再点过滤出来就是没有审核的。@服务社区赖海芳:查了,没得数据@王工 :发货单列表也用同样的方法过滤一下,且看一下销售选项是否勾选销售生成出库单@服务社区赖海芳:之前是勾选了的,中间没勾选,然后有勾选。 中间当时有部分单据是手工生成的。 请问。如何查看 发货单是否都生成了销货单呢?在哪里查的到呢?@王工 :销售选项是勾选了销售生成出库单,就是查询发货单列表,查未审核的,按照上面的方法过滤@服务社区赖海芳:销货单和发货单都查了,所有单据都审核完了,@王工 :发票呢,是否存在没有复核的销售发票@服务社区赖海芳:有没复核的发票,但是不是针对我这个A商品的。也不是我这个A仓库的。没复核的发票,都是其他仓库的其他产品。@王工 :打开库存管理-单据列表-其他出库单列表和其他入库单列表,高级条件中条件项选择审核人 关系选择 = 条件值输入NULL
点加入条件再点过滤出来就是没有审核的,点击批审就可。
按照上面操作看看是否调拨单生成的其他出入库单没有审核
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1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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不用认证,直接可以全额抵减增值税。
借:管理费用
贷:库存现金
借:应交税费--增值税--应纳税额减征额
贷:营业外收入看地方的规定,有些是需要把发票拿到税务大厅备案!借:管理费用,贷:应交税费_增值税_减免税。再借:应交税费_增值税_减免税 借:管理费用(红字)购入支付款项时
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本月销项税额足够可减免时
借:管理费用-办公费 负数金额
借:应交税费-应交增值税(减免税额) 正数金额
或应交税费-应交增值税 正数金额#税控设备#@hh1441947601:请问我还是要先把发票拿到税务大厅填申请吧?!不然他怎么知道要给我抵?@马儿学会计:是的先自行网上申报抵减,后再将发票复印件及相关申请减免税表格上交税务局备案。
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用友T6委外入库单批次管理 用友T6委外入库单批次管理
A产品是需要委外生产的,并且需要批次管理,下达订单的时候下达了10个,但入库的时候需要入库在一张单据中分三个不同的批次如何进行操作?委外产成品入库单可以进行拆分。根据委外订单生成了委外产成品入库单之后,然后再拆分,委外产成品入库单上面有一个拆分的按钮,可以一张单据分成三条记录,分别录批次。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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您好,右键 计算机或我的电脑,管理,服务和运用程序,双击服务,将 T1-批发零售版服务右键重启或启动之后再登录进去建议找服务商一次性彻底解决它。有可能是加密卡接触问题。你把它拔出来,再插回去,看行不行,如果不行,你再重启一下,看行不行,因为加密卡是硬件,有时候会接触不良的。这很正常的。这是作为客户最简单的解决方法。@服务商_周健_用友远程服务:重启了,不行啊,我上次也出现这个问题,我好像重新注册一下什么样的又好了,具体要怎么操作啊?@荣女士1470190030:这种情况建议找回当初的服务商解决问题。如果他们不理你,另外如果你自己处理不了或担心数据丢失问题,你可以联系我们处理【QQ:2 6 2 8 49622 7】好的,我先试试@荣女士1470190030:您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考学堂 文库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419也可以找我
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用友U8.61点击成本的各个分配率均报错U8.61点击成本的各个分配率均报错
U8.61-点击成本的各个分配率均报错
自动编号: | 17142 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | 属性或类不支持 |
问题名称: | 点击成本的各个分配率均报错 | ||
问题现象: | 全新的系统环境,补丁均安装的情况下,成本点击分配率等,报属性或类不支持 | ||
原因分析: | 软件环境 | ||
解决方案: | 修复安装一下软件解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审核原始发票应注意要点 审核原始发票应注意要点 审核原始发票,从原始发票中查找问题,是工作的一项重要组成部分。一提起发票,我想做审计工作的同仁都不陌生,只要有审计项目我们就要和发票打交道,也是一件很头疼的事,好多人都认为发票种类特别繁多,有定额的、有商业零售的、有生产加工的、有新版的、有老板的、有真的、有假的等等。可是我认为,目前在我国普遍使用的发票归纳起来主要分为两大类。一类是商业发票,它是由部门监制的发票,另一类是国家、机关团体为履行或者代政府职能,依据国家有关规定,向有关单位和个人收取的各种基金、规费或者是行政事业单位之间发生经济往来时开具的发票,通常把它称为非税发票,这类发票是由省级以上部门监制,同样具有法律效力。 由于原始凭证是反应和记录经济业务发生的书面证明,也是财会人员付款和编制记账凭证的依据,为了维护财经纪律和确保核算的真实性、完整性和合法性,审计人员必须严格审核之。那么,应从哪些方面审核呢? 一、审核原始发票的“要素”。在确认原始发票是财政、税务部门允许使用的发票、收据、车船票以及内部自制原始凭证等反映经济业务发生书面证明有效的基础上进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称;填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等。另外,还要审核发票上的名称是否与本单位名称相符,有无添加、涂改的现象。如果不符,应查清为什么在本单位报销。 二、审核发票的“号码”、“开票日期”、“报销日期”。首先审核同一单位出具的发票,其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多,可以通过摘录排序发现之。例如:某单位开出的14667号发票的日期是2012年8月,而同一票据中14682号发票的开具日期则为2012年3月。出现日期的前后矛盾,后经审核,发现该事项存在严重违纪。其次,要审核凭证开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下,上述两者的日期不会间隔太长。如果较长,则要查明原因。 三、审核发票的“填写内容”。发票中各项内容填写不规范、不齐全、不正确、涂改现象严重,是虚假原始凭证的主要表现特征。如发票填写字迹不清,“开票人”不填写姓名或者仅填写“姓氏”,计量单位不按国家计量法定单位,而随意以“桶”、“袋”、“车”或者是“一宗”来度量,违反“不得要求变更品名”的规定;或货物名称填写不具体;或胡乱填写其他名称。在实际工作中,特别要防止大宗办公用品、劳保用品、运输费和劳务费等,且数额较大的整数。有的单位往往通过科协、技协、法律咨询等单位,取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票,虚报支出后套取现金,形成账外账或“小金库”用于发放单位奖金、职工福利、招待费等。审计人员审核原始支出凭证时,必须留神这种情况。 四、审核发票的“数字”、“限额”和“阴阳票”。具体审核如下方面:数字乘以单价是否等于金额;分项金额相加是否等于合计数;小写金额是否与大写金额相符;阿拉伯数字是否有涂改的现象。出于票证管理的需要,有的发票规定最高限额为“千位”,但是开票人却在发票上人为地增添一栏“万位”。如果发现这类的支出原始凭证,不是违纪就是违规。采用多联式发票办理结算业务时,复写是必不可少的环节。对于背面无复写痕迹的支出凭证上(通常称为“阴阳票”),如果发现这类发票,存在“大头小尾”的可能性较大,必须进一步延伸落实查明原因。 五、审核发票的“经济内容”、“业务量”。审核行业专用发票与填写的内容是否一致。私自改变发票的使用范围,跨行业使用或者借用发票,是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点,审核发票的真实性。例如,某单位自备轿车一辆,平常一个月的车辆用油在6000元左右。但在某一个月份凭发票报销的汽油款15800多元,经内查外调,是给外单位报销8900元的汽油款。 六、审核发票的“印章”。主要是检查印章是否符合规定。这里所说的印章,是指具有法律效率力和特定用途的“公章”,即能够证明单位身份和性质的印鉴,包括业务公章、财务专用章、结算专用章等。虚假发票的印章一般特征表现为:印章本身模糊,或盖印时有意用力不够以致不清晰;专用章不是采用符合规定的印章而是乱盖其他印章,张冠李戴。此外,有的甚至干脆不盖印章。
用友U8.51合同统计表中增加合同余额U8.51合同统计表中增加合同余额
U8.51-合同统计表中增加合同余额
自动编号: | 6191 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----合同管理 | 关 键 字: | 合同统计表中增加合同余额 |
问题名称: | 合同统计表中增加合同余额 | ||
问题现象: | 应收应付及合同管理。合同统计表中增加合同余额一项,即用合同金额减去执行金额的差,包括数量等。 | ||
原因分析: | 合同统计表中没有余额一项,但可通过设计表格式,增加余额一列来解决问题。 | ||
解决方案: | 进入合同统计表,点格式按纽,视图菜单中选“显示可用字段视图”,把“合同执行金额”拖入正文区域,放在需要位置上,然后点鼠标右键,增加列在正文区域,增加列标题:余额,双击此列,进入“列间表达式”,点列名,定义公式:合同总金额-合同执行金额。这样,余额列公式就定义成功。数量在合同统计表中不能解决,可用同样方法在合同执行表中设置,此表中可实现。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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事业单位编制预算的原则有哪些 事业单位编制预算的原则有哪些
事业单位编制预算的原则主要有:
(l)政策性原则。事业单位编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度,在坚持适度从紧政策的前提下,既要保证国家确定的重点,又要兼顾一般。
(2)可靠性原则。事业单位编制预算要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,并略有结余。收入预算要留有余地,对没有把握的收入项目和数额,不能打入收入预算;必要的支出预算要打紧打足,不能预留硬缺口。