企业研发支出如何核算
2017-10-12 0:0:0 用友T1小编企业研发支出如何核算
企业研发支出如何核算 (1)研发支出是指企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。企业应设置研发支出科目,本科目核算企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。(2)本科目可按研究开发项目,分别费用化支出、资本化支出进行明细核算。
(3)研发支出的主要账务处理。
①企业自行开发无形资产发生的研发支出,不满足资本化条件的,借记本科目(费用化支出),满足资本化条件的,借记本科目(资本化支出),贷记原材料、银行存款、应付职工薪酬等科目。
②研究开发项目达到预定用途形成无形资产的,应按本科目(资本化支出)的余额,借记无形资产科目,贷记本科目(资本化支出)。
③期(月)末,应将本科目归集的费用化支出金额转入管理费用科目,借记管理费用科目,贷记本科目(费用化支出)。
(4)本科目期末借方余额,反映企业正在进行无形资产研究开发项目满足资本化条件的支出。
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财务人员应掌握的现金核算内容 财务人员应掌握的现金核算内容
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(二)因支付职工出差费用等原因所需的现金,按支出凭证所记载的金额,借记“其他应收款”等科目,贷记本科目;收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时,按实际收回的现金,借记本科目,按应报销的金额,借记“管理费用”等科目,按实际借出的现金,贷记“其他应收款”科目。
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用友总账结账知识点汇总用友总账结账知识点汇总
用友T3软件是用友针对小企业开发的一款软件,一些小企业财务管理首选用友T3,很多人对用友T3操作不是很了解,下面我们就给大家汇总了一下用友总帐,结账知识点。
一、总账部分
1、总账日常业务流程:
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账:
总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查
7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账
二、结账顺序
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点:
(1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入
(2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单
(3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。
(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。
(5)工资结账-直接点击月末处理
(6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)
(一)业务通:
核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
(二)、工资
取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
(三)固定资产
取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。
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用友财务软件-,工资管理模块当月进行完工资变动之后需要计算扣缴所得税,但是发现某一员工的应纳税所得额已超过费用扣除标准,在所得税申报有中 应扣税额 却没有计算出来。
不计算的原因有与人员档案中的以下两个参数有关:
1、是否 中方人员 :由于税法规定对于中方人员和外方人员的费用扣除标准不同,如果人员中没有勾选 中方人员 ,这样软件会将员工作为外方人员,将其工资薪金所得与 基数 + 附加费用 比较,当工资薪金所得小于 基数 + 附加费用 时即不计算个人所得税。2、 是否计税 :如果不勾选该项,则相应员工的工资薪金所得不参与个税计算。
请按以下步骤检查即可解决-具体的解决思路如下:
1、 - 人员档案 中的相应员工是否为中方人员,如果确定为中方人员要勾选 中方人员 选项。2、 工资管理 - 人员档案 中相应员工是否勾选了 是否计税选项 ,如果没有勾选需要将该选项勾选。按上述步骤检查后再进行扣缴所得税, 应扣税额 即可计算出来。
应收总账和应收明细账的查询 应收总账和应收明细账的查询
问题号: | 29053 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3企管通专业版11.3 |
软件模块: | 业务报表 |
问题名称: | 应收总账和应收明细账的查询 |
问题现象: | “应收总账”和“应收明细账”在查询时,通过“滤设”把“客户分类”勾选上,按客户分类查表,则客户的“期初余额”无数据显示,但是通过“滤设”中“结算客户分类”查表才能显示“期初余额”,是什么原因? |
问题原因: | 在企管通的应收应付账表查询时都以“结算客户”为准。 |
关键字: | 应收总账和应收明细账的查询 |
解决方案: | 在软件的滤设中,只需勾选按“结算客户分类”查询,才可看到每一个客户的“期初余额”。 因为在软件中统计应收应付的数据都以单据上的“结算客户”为准,所以查询账表时也按“结算客户”去统计数据。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.60SP-应收单据审核时不能过滤已包含现结发票
自动编号: | 17898 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850SP | 关 键 字: | 过滤发票 |
问题名称: | 应收单据审核时不能过滤已包含现结发票 | ||
问题现象: | 应收单据审核时不能过滤已包含现结发票 | ||
原因分析: | 由于在应收管理选项中的单据容差、整单容差设置过太造成 | ||
解决方案: | 修改应收管理选项中的单据容差、整单容差即可解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 9318 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 凭证 |
问题名称: | 对应结转或医院系统的管理费用分摊中生成的凭证是一借一贷的多张凭证 | ||
问题现象: | 在U851期末转帐中的对应结转或医院系统的管理费用分摊中生成的凭证是一借一贷的多张凭证,甚至多达几千张凭证。 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 已发补丁解决。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。