供应商开票的是他们的出库数，我入库单上的是我的入库数，供应商的出库和我的入库有差异，入库单和发票数量不符，结算不了，怎么处理这个问题 _0
2017-10-13 0:0:0 用友T1小编供应商开票的是他们的出库数，我入库单上的是我的入库数，供应商的出库和我的入库有差异，入库单和发票数量不符，结算不了，怎么处理这个问题 _0
供应商开票的是他们的出库数，我入库单上的是我的入库数，供应商的出库和我的入库有差异，入库单和发票数量不符，结算不了，怎么处理这个问题[]求大神只招：T310.8.2P1版本客户端查询凭证反应很慢，填制凭证里面上一张下一张切换也很慢，服务器速度正常，所有客户端其他查询操作速度也正常，唯独就这两个很慢。服务器和客户端系统为win764位，数据库为2008R2。买人家供应商多少，开多少票应该是一致的，什么业务？是货到了票只到了一部分吗。@张小军494:去知识库第六页或者第七夜有个客户端操作慢的文档，按照那个文档处理。@客户支持部_李朝辉:装车吨数是他们的开票数，我入库时我这个表中的实卸载量@客户支持部_李朝辉:都是气体，所以不可能一模一样的@冯娜娜:留个邮箱，我给你发个业务处理方案。@客户支持部_李朝辉:[email protected]@冯娜娜:好的，下班了，回家了给你发吧。@客户支持部_李朝辉:好的@客户支持部_李朝辉:麻烦你给我发一下业务处理方案@冯娜娜:额。不好意思，回家忘记了，稍等。@冯娜娜:对了，在确认一个事，实际上客户这边只需要付发票的开票金额就可以，未实际入库的就按照非合理损耗去处理是吧？@客户支持部_李朝辉:一、入库单数量>发票数量
例如：入库单62只，发票60只
解决方案：入库单62只，发票60只，再做一张数量为2的采购发票，进行手工结算，再做一张红字发票数量为-2，单价为发票单价。之后红票对冲，付款结算。
入库数量@客户支持部_李朝辉:他们好像不作处理的，之前都是手工做的。我想了这样的解决办法，不知道可行不，感觉操作有点繁琐@客户支持部_李朝辉:客户是按照合理损耗处理@冯娜娜:那入库数量大于发票数量呢@冯娜娜:文档上也有，合理损耗的处理方法，也是手工结算，举个例子入10个 发票8个，把发票上8个数量的成本分摊到入库10个数量上面。
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