用友T3-用友通标准版查询待入库数量 用友T3-用友通标准版查询待入库数量 用友T3-用友通中查询现存量的待入库数量是怎么得来的？待入库数指的是已开具的红字发货单或发票实物并未入库的部分。在销售管理模块，录入红字发货单或红字发票且货物没有入库操作，需要查询待入库数量，可以查询现存量（点击“库存”-“库存工具”-“查询现存量”）。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

操作被独占 操作被独占

商贸通标准版10.2版本，单据保存入了草稿，怎么找到草稿，过不了账啊？ 商贸通标准版10.2版本，单据保存入了草稿，怎么找到草稿，过不了账啊？[]

信息中心，业务草稿中进行单据过账
@服务社区李珊:有一个问题，就是草稿里面的单据都已经过账了，为什么下次点进去业务草稿，还会有这张草稿？不是过账以后自动删除么？我看设置里面没有这个功能啊
@宋淑萍:维护中心系统配置，录账配置中勾选过账后删除草稿，没有该选项就是无该功能
@服务社区李珊:好的，发现确实是没有，这个是老版本。[/示爱]谢谢啦
@宋淑萍:[/龇牙]

财务通的工资模块，在进行工资分...财务通的工资模块，在进行工资分...

购买办公用品、餐费发票，有效期多长时间做账？ 购买办公用品、餐费发票，有效期多长时间做账？[]

如果是增值税专用发票请在180天内认证（注意餐饮发票不可以抵扣），如果是普通发票或通用发票等请按实际发生月份入账，如因其他原因未能及时入账，请在以后月份补记入账。

条码导入时忘了勾选默认条码，如何批量修改，重新导入不能覆盖，如何在数据库后台修改？ 条码导入时忘了勾选默认条码，如何批量修改，重新导入不能覆盖，如何在数据库后台修改？[]

这个无法批量修改，只能逐一的去修改，数据库后台您也一样是需要用语句定位到具体的条码来操作的。
没有语句直接改默认条码的吗
没有的。这个操作不会比您到软件中改快的。

请问T1销售单单价如何设计不能改动。不能选择. 请问T1销售单单价如何设计不能改动。不能选择.

如下图，找到销售单的权限，双击销售单，在弹出的窗口里吧允许修改单价的勾去掉
@畅捷服务黄旻:去掉之后，单价修改不了，但是单价还是能选择啊。请问如何设置只能选整单的默认价格，不能选择单价

大家好，我想咨询一下，就是我从公司一般户转账给个人劳务费，当天被退回，那我要怎么做账呢？谢谢 大家好，我想咨询一下，就是我从公司一般户转账给个人劳务费，当天被退回，那我要怎么做账呢？谢谢[]

做出去分录的相反分录
第一种方法，入账再做相反分录，第二种方法，一正一副的回单放在一起不入账，装订在最后凭证中，说明一下即可

输入凭证日期后，系统提示“制单日期不序时”输入凭证日期后，系统提示“制单日期不序时”

输入凭证日期后，系统提示“制单日期不序时” 为什么？如何解决？
答：因为选择了制单序时控制。要重新输入序时的日期，或到总账选项菜单中去掉“制单序时控制”再输入。

用友软件，用心服务！正版软件，假一赔十！上门服务，全程免费培训，做账支持！一年免费服务，全程使用无忧！

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应收账款如何记账 应收账款如何记账

　　“应收账款”账户，用于核算应收账款的增减变动及其结存情况。不单独设置“预收账款”账户的企业，预收的账款也在“应收账款”账户核算。“应收账款”账户借方登记应收账款的增加数，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末余额一般在借方，表示尚未收回的应收账款数；如果期末余额在贷方，则反映企业预收的款项。

　　应收账款是因企业销售商品或提供劳务等产生的债权，其入账价值包括：销售货物或提供劳务的价款、，以及代购货方垫付的包装费、运杂费等。

用友T3账簿打印预览设置里的装订位置选不了用友T3账簿打印预览设置里的装订位置选不了

账簿打印，点击“预览”里的“设置”，“装订位置”选择是灰色的，不能选择？账簿打印，如果是非套打，装订位置是可以选择的，如果是套打，套打纸因为本身就留有装订位置，所以不需要选择装订位置。1、账簿打印如果是套打，不需要选择装订位置，所以软件里设置的是不能选择。2、如果是非套打，依次点击“总账”-“设置”-“选项”-“账簿”，将凭证账簿套打的勾去掉，再去打印预览设置，就可以选择装订位置了。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

G6出纳账打印为什么只能打印一次吗？重复打印提示说没有权限，是要在哪里重新设置权限吗？ G6出纳账打印为什么只能打印一次吗？重复打印提示说没有权限，是要在哪里重新设置权限吗？[]

这个没有控制的，建议您重新登录再打印试试

存货分类怎么调整？ 存货分类怎么调整？[]

可以把分类下的存货批量修改所属分类，这样调整
[/强]
@郑贝:谢谢

T3升级到T+12.1的数据，科目余额表、辅助账表等所有账表在包含未记账情况下不统计以前做的凭证数据。 T3升级到T+12.1的数据，科目余额表、辅助账表等所有账表在包含未记账情况下不统计以前做的凭证数据。[]

凭证重新保存一下就可以了。
我也遇到过这种情况，重新保存凭证即可
谢谢，我试下。
@彭q2u: 好的 不客气

审计工作质量控制的环节 审计工作质量控制的环节

　　质量是审计工作的生命线，审计工作质量的好坏关系到能否真正发挥监督和评价的作用，关系到审计自身形象，关系到能否维持自身发展，也关乎审计工作的可信度和权威性。当前审计工作存在着质量意识不强，审计成果得不到充分利用等问题。当前在合同审计、工程审计、经济责任审计等领域也不乏有由于审计工作质量问题而引发的纠纷事件。所以当前审计机构和审计人员要高度重视审计工作质量问题，要增强质量的紧迫感、责任感、危机感。

　　要切实提升审计工作质量，降低审计风险，必须加强以下几个环节的管理：

商贸企业“有货虚开”的成因及对策 商贸企业“有货虚开”的成因及对策

    所谓“有货虚开”，是指一般纳税人在有销售货物或者提供应税劳务的情况下，为他人（第三者）开具增值税专用发票行为，是纳税人在经营中虚开增值税专用发票的又一形式。结合日常管理中，仅对商贸企业“有货虚开”的形式、成因及相关对策浅析一下。
一、商贸企业“有货虚开”的形式及成因
    分析此类发票的来源，要从生产企业开始。一般情况下生产企业销售货物时，均向下一级经销商开具专用发票，而经销商销售向下一级的渠道有三类，消费者、小规模纳税人、增值税一般纳税人企业。除一般纳税人企业需要专用发票外，其他企业均不需要专用发票，有的甚至连普通发票也不索取。并且在具体经营中，开票方为获得非法收入，而需求方部分存货无法取得发票或出于多抵扣税款、抵减应税所得的目的，这样就为“有货虚开”提供了可能，用公式表示为：可以用于“有货虚开”的增值税专用发票金额＝上一级经销商购进货物进项税额－向下一级增值税一般纳税人销售货物销项税额。在具体核算中，有可能“有货虚开”的企业普遍存在存货分类明细账不健全（如购入钢材一批、劳保用品一批、配件一批、成品油等）、出入库管理不完善、现金结算占比过高、专用发票数量变动异常及长期存在应收账款等情况。并且从“货物流、资金流、发票流”表面分析，无明显破绽。
    具体分析商贸企业“有货虚开”的成因，主要是内外两种因素，一方面受客观条件的影响，基层国税部门的管理不到位及金税工程信息采集不全面的实际情况；另一方面受非法利益的趋动，部分纳税人铤而走险，违法进行“有货虚开”。
二、加强管理的主要对策
    （一）加强税法宣传，使纳税人认识到“有货虚开”行为也是虚开专用发票的一种形式，违法开具同样受到法律的严惩。要充分利用一般纳税人资格认定、辅导期转正、专用发票开票限额申请等机会，向企业负责人、财会人员进行税收法律法规的宣传教育，有针对性地举办知识讲座，使纳税人真正从思想上认识到“有货虚开”行为的危害性，主动加强财务管理，不断增强防范意识，自觉抵制虚开和接受虚开发票的犯罪行为。同时加大“有货虚开”行为稽查查处力度，严格以查促管，对涉嫌虚开专用发票的，坚决做到追根求源，一查到底，既查“下线”，又要查“上线”，并跟踪辐射所涉及同类行业，始终保持对“有货虚开”行为的高压态势。 
    （二）完善行业税源监控方法，以“发票流”为轴线，加强企业产、供、销、存“货物流”的监控，重点核实“资金流”的来拢去脉，进一步验证发票的真实性。在日常管理中，商贸企业存货的购进、销售及库存，多数发生数量方面的物理变化，存货的增减变化，在数量或重量上基本上是恒定的，利用这一规律，转变思路，调整监控重点。也可运用营业毛利分析、税负对比分析、资金监控分析等办法，重点围绕“票、货、款”，检查纳税人货物取得的全过程，通过询问纳税人、有关经办人员、实地查看等方式，了解分析企业存货变动的真实性及用途去向，实际开票量与规模是否适应，实际购销业务与其增值税税负是否匹配，货物交易发生的经过、发票取得以及货款支付情况，进一步查证纳税人交易的真实性。
   （三）加强企业存货明细核算，严格存货流转的管理。在人员配备方面，要求企业配备专职会计、出纳和保管员，各司其责，逐笔记录存货收发存明细账，明细帐应按存货的规格、型号进行具体的明细核算。在财务核算方面，要求对材料采购、材料库存、销售收入等影响增值税核算的指标进行登记、核算，并且按货物具体品种、规格设置存货分类明细账，不得简单以“原材料”、“库存商品”“产成品”等进行明细核算。同时要求存货明细账要记账及时，按原始凭证逐笔登记收、发数量和金额，并结出结存数，不得在月底或较长时段内一次性汇总记账。在资金管理方面，要求对材料采购、产品销售等经营行为，一律通过银行结算。建立健全存货分类明细账。在日常查验方面，要实地盘点库存，检查存货等是否账实相符，核查是否存在购入原材料与生产产品不符的情况，并对对进项发票的货品名称、数量等信息与企业开具的销售发票的货品名称、数量进行比对。
    （四）强化对专用发票开具及相关信息采集的管理。规范专用发票开具内容的填写，检查和辅导纳税人按照规定开具专用发票，对货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量等内容必须如实填开，纳税人购销品名必须一致。“货物或应税劳务名称”栏应按货物具体品名和规格填写，不得填写货物大类。以销售钢材为例，在“货物或应税劳务名称”栏不能填写“钢材”，而应以钢材小类具体规格型号，汇总开具的必须附有《销售货物或者提供应税劳务清单》。同时借助征管信息平台，推行专用发票网络化管理，实现对涉票文字信息和数据信息的全面采集，并对发票使用的实时监控，最大限度地获取纳税人的真实经营信息，为后续的征收管理各环节提供及时、真实、完整的数据，从根本上解决真票虚开、发票填开不规范等问题。
    （五）强化资金结算与流向的监督。对于纳税人的经营业务，严格控制银行结算，全面核实资金的来源与占用，要通过银行查证纳税人账册上的原始资料（如银行结算支票内容和发票内容）是否一致；对于纳税人接受已证实为虚开的发票是通过现金结算货款的，注重检查纳税人现金日记账记载内容的真实性与资金来源，将纳税人的现金日记账的账面余额与总账账面数、会计报表填列数进行对比，将纳税人现金的提取情况与银行对账单进行比对，从资金中寻找疑点，打开突破口，从资金流转方面扼制“有货虚开”行为。作者单位：金乡县国家税务局
 

对外投资的资金在电脑上要怎么做啊？ 对外投资的资金在电脑上要怎么做啊？[]

直接填制一张贷银行存款的凭证。

以旧换新业务购买方的财税处理 以旧换新业务购买方的财税处理

　　以旧换新是指购货方用已经使用过的物品换取销售方的新产品。它实际上是一种以销为主，购销兼有的销售方式。在以旧换新业务中，新产品按正常价格销售，购买方以旧产品换购新产品，旧产品按一定的标准作价抵销新产品的价款。家电“以旧换新”政策极大推动了家电企业销售额的增长，在企业的购销业务中也有很多是以这一方式来完成的，只是业务大多涉及到的是固定资产。以旧换新方式下，购货方支付的补价比率往往会高于25％，因此处理不能等同于非货币性资产交易。此外，以旧换新的旧固定资产购置的时间不同，处置时适用的税率也不同；一般人和小规模纳税人的会计与处理也有差别。本文举例说明了以旧换新业务购买方的会计与税务处理。

T3使用一段时间后报错。 T3使用一段时间后报错。

重启一下T3产品服务，然后重新登录软件
@服务社区刘明新:这个问题是不定时出现。
@niuAVz:！关闭掉，重新打开T3就可以，这个是T3的心跳机制，在一段时间不使用T3，系统会自动踢出这个站点的；
@服务社区刘明新:是否可以关闭，因为客户以前使用这个不会下线。现在掉线后很麻烦。
@niuAVz:不能的

#新手入门是这样的，我们公司之前是个体工商户，年收入大概一千万左右，建材是卖大理石的，现在公司又开了一个门店，准备办一般纳税人，公司要我写一份分析报告，一般纳税人与个体工商户两种的差别，从税收和公司长远的发展来看，加入自己的意见，这个该怎么写，我才刚刚做财务不久，麻烦高人指点，谢谢 _0#新手入门是这样的，我们公司之前是个体工商户，年收入大概一千万左右，建材是卖大理石的，现在公司又开了一个门店，准备办一般纳税人，公司要我写一份分析报告，一般纳税人与个体工商户两种的差别，从税收和公司长远的发展来看，加入自己的意见，这个该怎么写，我才刚刚做财务不久，麻烦高人指点，谢谢[]

销售收入达到一般纳税人标准，无论公司或个体户，都应登记成为一般纳税人。您可就公司与个体户这两种组织形态的区别与所得税征收管理等方面的差异进行说明，并发表个人意见。