老师 我的社保入的其他应付款 我想调到其他应收中去 之前的分录是 公司先交社保 借管理费用-社保 其他应付款--- 贷 银行存款 发工资时是 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保 我如果这个月做帐调到其他应收款中 这个月分录该怎么做 可以 借管理费用 其他应收款 贷银行存款 发工资时还是按照之前的分录 这样将其他应付冲平 ？ _0老师 我的社保入的其他应付款 我想调到其他应收中去 之前的分录是 公司先交社保 借管理费用-社保 其他应付款-** 贷 银行存款 发工资时是 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保 我如果这个月做帐调到其他应收款中 这个月分录该怎么做 可以 借管理费用 其他应收款 贷银行存款 发工资时还是按照之前的分录 这样将其他应付冲平 ？[]

首先把其他应付款的余额转到其他应收款，其次就按正常的发工资的流程做帐
代付个人承担的社保在发工资之前，一般用“其他应收款”。
做其他应收-应付都一样，需要按照1楼说的调整
@燕1449196072:谢谢；我先转掉余额再正常做吗？因为上月的其他应付借方有余额 这个月做发工资扣除的时候正好做贷方冲掉 再做一笔代缴的正确的其他应收的分录 这样可以不
@主办会计张万里:老师 是不是不能少了结转的那一步，我这样就省掉了是吧？
@天天笑66:嗯 谢老师 我知道了

财务报表分析方法 财务报表分析方法

　将报表分为三个方面：单个年度的财务比率分析、不同时期的比较分析、与同业其它公司之间的比较。这里我们将财务比率分析分为偿债能力分析、资本结构分析(或长期偿债能力分析)、经营效率分析、盈利能力分析、收益分析、现金保障能力分析、利润构成分析。

　　A.偿债能力分析：

　　流动比率 = 流动资产/流动负债

　　流动比率可以反映短期偿债能力。一般认为生产企业合理的最低流动比率是2。影响流动比率的主要因素一般认为是营业周期、流动资产中的应收帐款数额和存货周转速度。

有结存的存货无法出库，收发存汇总表中有结存，但提示可用量不足。-重做出入库单不行，同一单子的其他存货可出，只有某一个存货不行。 有结存的存货无法出库，收发存汇总表中有结存，但提示可用量不足。重做出入库单不行，同一单子的其他存货可出，只有某一个存货不行。[]

用1月1日登录软件，整理现存量看下。如果还是有问题不能出库，需要查看数据，请在支持网提交问题并上传账套。我们会根据账套进一步查询处理
@畅捷服务苏娜_:非常感谢，已经处理好了
不客气

预付账款是挂了供应商辅助核算，但付房租没有待摊费用了。这个预付账款（有辅助核算）在付房租时分录如何建？ 预付账款是挂了供应商辅助核算，但付房租没有待摊费用了。这个预付账款（有辅助核算）在付房租时分录如何建？[]

按照正常科目走就可以，借待摊，貸现金或银行
待摊费用这个科目没有了，是否可以用预付账款时出现辅助核算什么都不填？
@无路花明:您好，可以用预付，如果预付挂了辅助需要填写辅助项。
请问预付挂了供应商辅助核算，请问付房租用预付填写辅助项正常应填什么？
@无路花明:您好，如果您挂了辅助核算，目前您要用预付的科目来做这笔业务凭证，只能把房东看做您的供应商来进行处理

销售发货单中存货无法按照存货编码排序销售发货单中存货无法按照存货编码排序

同价调拨 同价调拨

影响国家审计独立性的主要对策研究 影响国家审计独立性的主要对策研究

　　独立性是的生命线，而审计组织的独立性是审计独立性的核心。就中国的情况而言，国家审计实际上是，审计监督是一种行政监督，审计权的行使受政府权力的严重影响和制约。要实现完整意义上的国家审计，必须进行审计体制改革，审计体制的改革一个无法回避的问题就是权力的分配，必须以立法的形式为其提供保障。

　　（一）改革现行审计体制

　　1.改革现行的政府审计体制为国家审计体制，实行有利于国家审计独立性的审计体制。改革的目标是保证审计目标和权力的实现。从比较法的角度来看，世界各国采用的国家审计类型主要有独立性国家审计、司法型国家审计、行政型国家审计和立法型国家审计。而我国目前采用的是行政型的国家审计。如何对我国审计体制进行改革，各家观点不同。笔者认为，审计体制本身无所谓优劣之分，只要适合于本国国情，能真正发挥经济监督和制衡作用，就是有效的。以上任何一种模型都不适合目前的中国的国情，我们可以借鉴和吸收英国立法型审计的优点，也可以引进日本、德国的体制模式，一定要进行体制创新。不考虑中国的特殊国情，照搬哪一种模式，再好的制度也可能“水土不服”。

请问老师，我接手了一家做医疗器械销售公司的帐，老板说他们不能抵扣进项，这是为什么 呢。因为他们的客户是医院的原因吗？ 请问老师，我接手了一家做医疗器械销售公司的帐，老板说他们不能抵扣进项，这是为什么 呢。因为他们的客户是医院的原因吗？[]

是不是因为公司属于小规模纳税人？
关注
@宋军鑫087:不是。
是一般纳税人
客户是医院的关系，因为医院属于免税的
公司是小规模纳税人吧，如果是一般纳税人就能抵扣。
@费亦青608:应该是这个原因。没接触过这个行业

应收核销制单不能生成凭证 应收核销制单不能生成凭证

用友系统管理员和普通用户进入系统管理员有什么区别？用友系统管理员和普通用户进入系统管理员有什么区别？

用友软件系统管理员可以建立帐套，之后点击权限中的用户增加，就可以增加角色，并将他们赋予不同的角色如帐套主管或者普通用户等；

账套主管可以修改账套信息、年度账的引入和输出、设置备份计划，也可进行权限设置，但不能对用户和角色进行操作；

普通用户则不能对系统管理中的任何项目进行操作。普通用户只能在赋予他的权限内使用企业门户内的系统模块。

用友T3用友通在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录用友T3用友通在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录

进行核算制单或供应商往来制单时提示：“在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录”，什么原因？有两个操作员，一个操作员ID和另外一个操作员名字完全相同，例如：操作员ID–操作员名字，一个是001–S01,另外一个是S01–001。两个操作员不能同时存在，删除其中一个（操作员没有使用过的情况下），若操作员做过业务了可以修改这两个操作员的名字使得不和对方的操作员ID号相同。如有其它问题，请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售，维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

G6财务管理系统现在是G6-e财务管理系统了吗？ G6财务管理系统现在是G6-e财务管理系统了吗？[]

是的
@畅捷服务孙志强:好的，谢谢

我想做一个组装拆卸单，但具体又不知道怎么做，有没有可以举个例子看看，谢谢！！！ 我想做一个组装拆卸单，但具体又不知道怎么做，有没有可以举个例子看看，谢谢！！！[]

首先在基础设置中添加好物料清单，然后填制组装单，选择父件产品，点击展开，会自动带出设置好的子件产品，保存单据审核，会自动生成其他出入库单，联查其他出入库单并审核
@服务社区苏娜:好的，我去试试，谢谢哦！！

您好，总账不记账可以结账吗？谢谢 您好，总账不记账可以结账吗？谢谢[]

不能，要记账后才能结账
不记账不能结账的
不行，必须要记账。

审计工作中设置的岗位 审计工作中设置的岗位

　　一般来说，当师事务所承接一个项目后，会由分管审计部的副所长（或合伙人）组织一个审计小组并指定项目经理。在一个审计组内，角色安排一般分为三类：

　　1 项目经理

　　项目经理专门负责和客户沟通，了解公司的具体业务情况，行业发展情况，在充分进行风险评估的基础上事先编制审计计划、评价审计风险、制定审计方案，现场结束后进行一级复核工作，审计业务结束后要根据查出的问题确定审计报告类型，并将签字对审计结果负责。

审计委员会制度及其借鉴意义 审计委员会制度及其借鉴意义

　　一、 审计委员会制度的起源和发展

　　1.审计委员会制度的起源

　　1938年的美国迈克森。罗宾逊药材公司倒闭案震惊了审计界，它充分暴露了审计师的审计质量问题，也说明了当时审计程序方面的缺陷。为保证审计师的质量，加强独立审计师的独立性，1940年，美国证券交易委员会（ SEC）建议由独立的外部董事，例如审计委员会，任命审计师和协商有关审计事宜。1967年，美国注册会计师协会（AICPA）建议所有的股份公司必须设立由非执行董事组成的审计委员会。1972年，SEC重申了它的建议，认为一个有效的审计委员会可以有效地保护投资者的利益。此后相当长一段时间，尽管SEC、主要的证券交易所、AICPA都发表声明或报告强烈支持建立审计委员会，一些会计公司、IIA、一些律师事务所和其他组织还发布了关于审计委员会职责的指南，但这些职责均缺乏明确和可操作性的说明，审计委员会制度一直处于探索阶段，没有真正建立起来。

谁知道打印模板公式怎么设置 谁知道打印模板公式怎么设置[]

您使用的是哪个版本，需要设置什么公式？

税种按征税对象分为哪五类？ 税种按征税对象分为哪五类？[]

您好，是流转税、所得税、财产税、资源税和行为税。

业务单据生成凭证凭证涉及的损益类费用科目凭证不能切换方向变成红数,月末生成利润表数据不对.怎么破 业务单据生成凭证凭证涉及的损益类费用科目凭证不能切换方向变成红数,月末生成利润表数据不对.怎么破[]

您好，选项设置勾选由业务单据生成的凭证可以修改科目、金额和控制凭证借（贷）放合计金额不变，勾选之后可以修改业务单据生成的凭证分录金额、方向等。

新建账套，期初数据录入后，自动生成的资产负债表中的应收账款期末余额不对，数据输入都是没问题的，请教哪里出错了？（年初数余额对的，就期末数据不对） 新建账套，期初数据录入后，自动生成的资产负债表中的应收账款期末余额不对，数据输入都是没问题的，请教哪里出错了？（年初数余额对的，就期末数据不对）[]

找到了，是重分类的问题，多谢！