出纳对资金收入的处理
2017-3-16 0:0:0 用友T1小编出纳对资金收入的处理
出纳对资金收入的处理1.清楚收入的金额和来源
人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
（1）确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
（2）明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
（3）收取销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
（4）收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险费、，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
2.清点收入
出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点核对时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：
（1）现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
（2）银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
（3）清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在相关收款收据上加盖“收讫”章。
如清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
3.收入退回
如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
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一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
公司股东撤股，退给他的钱怎么弄单据？写什么单据 公司股东撤股，退给他的钱怎么弄单据？写什么单据[]
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老师 您好 我问下凭证里的出纳签字是怎么样才能签上的 老师 您好 我问下凭证里的出纳签字是怎么样才能签上的[]
有出纳管理权限的用户登陆系统，在凭证界面点击出纳签字即可！@tanglin0:找到了 O(∩_∩)O谢谢@西部软件:不客气！[/玫瑰]@tanglin0:[/强]真腻害。。@服务社区刘小艳:老师过奖了。
单据类型上一张是收据，设置了记忆，新增下一张还是专用发票，有什么办法固定成收据，已打最新补丁，版本120 单据类型上一张是收据，设置了记忆，新增下一张还是专用发票，有什么办法固定成收据，已打最新补丁，版本120[]
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用户851数据后加模块为852,升级时报错项目不可重复 _0用户851数据后加模块为852,升级时报错项目不可重复
| 问题号: | 3430 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 852系统升级 |
| 适用产品: | U852 |
| 问题名称: | 用户851数据后加模块为852,升级时报错项目不可重复 |
| 问题现象: | 用户851数据后加模块为852,升级时报错项目不可重复 |
| 问题原因: | 851里没有初始是叫”项目管理”的系统内定项目,但852里内定有”项目管理”,而用户恰好在851里自定义了叫”项目管理”的项目大类,所以导致升级失败 |
| 解决方案: | 将851里的”项目管理”改为其他名字 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
题目要求根据销售订单生成发货单和发票，但是根据订单生成发票时，提示存货数量不足，但是产成品已经入库了（在之前的题目中做好了），为什么还会提示数量不足 题目要求根据销售订单生成发货单和发票，但是根据订单生成发票时，提示存货数量不足，但是产成品已经入库了（在之前的题目中做好了），为什么还会提示数量不足
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用友U8.60SP应收系统与总帐对帐总是对不上U8.60SP应收系统与总帐对帐总是对不上
U8.60SP-应收系统与总帐对帐总是对不上
| 自动编号: | 12883 | 产品版本: | U8.60SP |
| 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U860SP----应付款管理 | 关 键 字: | 对帐 |
| 问题名称: | 应收系统与总帐对帐总是对不上 | ||
| 问题现象: | 该数据是6月份从812升级上来的，问题有两个：1、应收系统与总帐对帐总是对不上，经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的，并且应收制单的时候总是提示贷方赤字，这两个现象应该是同一问题，不知该如何解决。2、16，在812里，客户总是按销售出库单核算的，升级上来之后，系统的默认选项是按销售发票核算，想修改，系统提示需要所有业务均完成才可以修改，但是客户有非常多的发货单都不生成发票，所以根据帮助里的约束条件，该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果？ | ||
| 原因分析: | 1、经查，应收系统与总账对账时，应收的数据是从ap_detail表中读取的，而总账的数据是gl_accvouch表的，在gl_accvouch表中，并没有期初数据记录，进入总账系统中的期初余额界面，也可以发现，当双击客户往来核算的科目时，没有任何反应，是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中，当选中时，系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”，通过语句可查询出来：select * from gl_accvouch a inner join code b on a.cc | ||
| 解决方案: | 问题一：1、首先将数据库中存在的“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”修改正确： update gl_accvouch set ccus_id='HUN731002-3' from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null 2、修改总帐选项：选中“查询客户往来辅助账”选项，保存后退出； 3、进入期初余额：找到客户往来核算的科目，双击进入后，点击“引入”按钮，进 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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admin 初始密码是空的。
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科目设置原因分析：没有做相应的科目设置问题解答：在存货科目和存货对方科目中并没有对直运的设置科目。存货科目：选择具体的存货分类不要选择仓库，然后设置他的直运科目。对方科目：选择存货分类，不要选择收发类别，然后设置他的对方科目，这样制单的时候就可以带出来了
上市公司审计风险及对策 上市公司审计风险及对策
近两年来，我国会计市场接连发生重大诉讼案件，许多注册会计师和会计师事务所都被牵扯到经济案件中，在社会上产生了很大反响。随着国企改革的进一步深化和会计师事务所脱钩改制的完成，注册会计师更需要对上市公司的审计风险有一个清醒的认识。
一、上市公司审计容易遇到的风险
从总体上来看，注册会计师的执业风险可分为三个大的方面：（1）财务报告风险。财务报告没有正确编制，不符合合法性、公允性和一贯性；（2）财务风险。公司面临严重财务困难，甚至失去持续经营能力；（3）欺诈风险。公司有严重欺诈、违法行为。本世纪70年代，各国审计实务普遍由传统审计转变为制度基础审计。但不论是传统审计还是制度基础审计，会计师关注的主要是第一种风险。近年来，由于现代审计都是抽样审计，当公司面临财务困难或因严重违法导致被查办时，注册会计师往往难以幸免。这是因为要找注册会计师的过失甚至串通作弊的证据并不难，国际商业信贷银行案、巴林银行案就是例证。国际五大会计师事务所都已经意识到了风险的最大根源就在这两方面，而不在财务报告本身。因此，他们开始在审计上有一个非常大的转变，那就是由制度基础审计转变为以防范风险为目的或重点的审计。
移动平均法：出库单价莫名变大 _0移动平均法：出库单价莫名变大
| 问题号: | 1493 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.50 |
| 软件模块: | 存货核算 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 出库单价不对 |
| 适用产品: | U8.21-U851 |
| 问题名称: | 移动平均法：出库单价莫名变大 |
| 问题现象: | 移动平均法：出库单价莫名变大 |
| 问题原因: | 数据错误 |
| 解决方案: | 在IA_Summary中，4月的结存数量与结存金额同收发存汇总表不一致，即与IA_Subsidiary的汇总数不一致，修改存货总帐表的4、5月结存数，重记帐 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
已分配现金流量的凭证想要修改需要取消分配吗？ 已分配现金流量的凭证想要修改需要取消分配吗？
| 问题号: | 33979 |
|---|---|
| 适用产品: | T十系列 |
| 软件版本: | T+ 11.5 |
| 软件模块: | 总账-凭证 |
| 问题名称: | 已分配现金流量的凭证想要修改需要取消分配吗？ |
| 问题现象: | 凭证已经分配好了现金流量，想要修改该凭证，需要取消分配吗？ |
| 问题原因: | 凭证已经分配好了现金流量，想要修改该凭证，不需要取消分配。 |
| 关键字: | 修改凭证 |
| 解决方案: | 凭证已经分配好了现金流量，想要修改 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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服务器上的T+浏览器频繁崩溃，重装了也不可以，清理缓存也不可以，我也要崩溃了~~~~ 服务器上的T+浏览器频繁崩溃，重装了也不可以，清理缓存也不可以，我也要崩溃了~~~~[]
您先卸载t+ 浏览器后再重新使用其他的浏览器打开软件，在登录界面上下载T+浏览器下载，不要直接重新安装。服务器上必须用T+浏览器吧，我之前尝试过这样办法，根本登陆不了@赵楠Vvq:谷歌也可以登录，如果一定要打印的话就必须要用T+浏览器。肯定要打印呀，日常的操作也要看，一分钟崩溃一次，有时候刚登陆就崩溃，做一个什么单不及时保存就白做了@赵楠Vvq:检查下是否简版的操作系统，T+浏览器的版本是否2.1的，如果是近期补丁的话，直接使用其他浏览器打开软件，在登陆界面右上角点击T+浏览器（近期补丁的浏览器都是2.1版本的），重新下载安装使用。上次打了一个137的软件补丁后就这样了，我们是购买的阿里云，系统应该没有问题
拆装单的“价格跟踪本单”能不能默认勾选？ 拆装单的“价格跟踪本单”能不能默认勾选？
| 问题号: | 40049 |
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| 适用产品: | T1系列 |
| 软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
| 软件模块: | 系统维护 |
| 问题名称: | 拆装单的“价格跟踪本单”能不能默认勾选？ |
| 问题现象: | 每次打开拆装单时，“价格跟踪本单”都需要手工勾选，能否为默认勾选？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 价格跟踪本单 |
| 解决方案: | 打开“维护中心”–“价格系统设置”–“默认价格跟踪”，将“拆装单默认价格跟踪”打上√。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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解决方案
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？ 麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？[]
[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗？ 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗？[]
您好，不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式，如果是先进先出、个别计价，或者是带批号管理的，不受允许零出库的控制，默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
