用友合并报表在WIN2003下不能正常启动
合并报表在WIN2003下不能正常启动
| 问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 801-合并报表 | | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | | 关 键 字: | 合并报表在WIN2003下不能正常启动 | 适用产品: | 861 | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | | 问题名称: | 合并报表在WIN2003下不能正常启动 | | 问题现象: | 合并报表在WIN2003下不能正常启动 | | 原因分析: | IIS与软件没有正确安装好 | | 解决方案: | 卸载用友软件及IIS，重新安装IIS及ASP.NET，再重新安装用友软件即可 |
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查询工资表时出错 查询工资表时出错
通知识库| 问题号: | 1088 |
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| 适用产品: | 财务通 |
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| 软件版本: | 财务通标准版821 |
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| 软件模块: | 工资管理 |
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| 问题名称: | 查询工资表时出错 |
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| 问题现象: | 进入工资账表进行查看“工资发放签名表”，结果提示错误—-“运行时错误‘-2147220991（80040201）’：第1行：‘.103’附近有语法错误。”，点击确定后退出工资模块，再次进去重建工资表，再查看还是出现同样提示，请问是什么原因？ |
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| 问题原因: | - |
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| 关键字: | |
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| 解决方案: | 检查一下计算机名称是否含有空格或是”-“之类的字符，将这些字符删除。使用英文字母和数字命名，并且使用英文字母开头。 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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采购业务反操作流程 采购业务反操作流程
通知识库| 问题号: | 23930 |
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| 适用产品: | T6系列 |
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| 软件版本: | 605-用友T6-企业管理软件V3.3 |
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| 软件模块: | 15-采购管理 |
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| 问题名称: | 采购业务反操作流程 |
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| 问题现象: | 按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？ |
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| 问题原因: | 按照顺序，一个一个模块进行反操作。 |
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| 关键字: | 采购业务反操作流程 |
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| 解决方案: | 一．应付模块：
1.删除应付生成的凭证：单据查询–凭证查询凭证列表里删除
弃审应付单据：在应付单据处理–应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。
二．存货核算模块：
1.取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐
2.8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算–期末处理–选择已期末处理仓库，点击全选，确认。
3.删除生成的凭证：财务核算凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除
4.恢复记账；业务核算–恢复记账，选中单据，点击恢复
三．采购模块：
1.取消月末结账，8月的
2.取消结算：采购结算–结算单列表，双击单据打开，删除
四．应付模块：（应付款管理）
1.弃审核发票：应付单据审核
六．库存模块：
1.库存取消月末结账：8月份的
2.弃审采购入库单：直接选中改单据，点击“弃审”
3. 修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。
到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行成本核算。 |
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| 行业: | 0-通用 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | 1-临时解决方案 |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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东莞谢岗镇商标注册【流程及费用】怎么样？ 东莞谢岗镇商标注册【流程及费用】怎么样？''
东莞谢岗镇商标注册（公司邦）流程:1、材料（只需600工本费）齐全当天提交国家商标局；
2、第二个工作日取得受理号；3、三个月左右取得受理通知书；4、9个月有审查结果；5、一年左右取得证书；
东莞谢岗镇商标注册流程:1、材料（只需600工本费）齐全当天提交国家商标局或者公司邦；2、第二个工作日取得受理号；3、三个月左右取得受理通知书；4、9个月有审查结果；5、一年左右取得证书；免费查询、三个月内领受理书、十二个月左右拿代理书；
事业单位的会计凭证 事业单位的会计凭证
一、原始凭证 原始凭证是经济业务发生时取得的书面证明，是事项的唯一合法凭证，是登记明细账的依据。事业单位原始凭证主要有： 1.收款收据； 2.借款凭证； 3.预算拨款凭证； 4.各种； 5.材料出、入库单； 6.固定资产出、入库单； 7.开户银行转来的收、付款凭证；
违约金的会计和税务处理案例分析 违约金的会计和税务处理案例分析
企业收取和支付的违约金是单位因违反经济合同，不能履行全部或部分经济合同，依据约定的条款收取或给予对方的一种经济赔偿。在经济活动中，违约金的收付，的规定和具体的凭证处理不尽相同。 卖方收取违约金的处理 卖方收取违约金，是销售方或提供劳务方向购买方或接受劳务方收取的违约金，一般会被认定为价外费用。 例如，A公司购买B公司货物，合同约定价款100万元，付款期限为货物交付10天内。10天期限内，A公司未按约定付款。50天后，A支付货款100万元，并按合同约定，向B公司支付违约金3万元。此违约金为正向违约金。
委托红字发票记账失败 委托红字发票记账失败
U8知识库| 问题号: | 15238 |
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| 解决状态: | 最终解决方案 |
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| 软件版本: | 8.60 |
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| 软件模块: | 其他 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 委托红字发票记账失败 |
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| 适用产品: | 通用 |
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| 问题名称: | 委托红字发票记账失败 |
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| 问题现象: | 委托代销发货单已做了结算单成发票，去年的，结转到今年后做结算退回生成红字发票，现在对委托红字发票记账提示对应的发货单没有记账，但实际已记账 |
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| 问题原因: | 数据库表字段错误 |
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| 解决方案: | 发货单主表过滤出报错不能记帐的红字发货单,清空其对应的cdlcode字段. |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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T+12.1普及版，TPlusPopWebService1210;服务启动后又静止；要怎么解决？ T+12.1普及版，TPlusPopWebService1210;服务启动后又静止；要怎么解决？
更换一下端口，后再重新启动。
应付票据贴现（discount on notes payable） 应付票据贴现（discount on notes payable）
亦称应付票据折价。企业因借款而出具不带息票据，银行按市场利率预告扣除借款利息后，企业实际取得的借款金额（即票据的现值）与票据面值的差额。应付票据贴现应在票据的一年续存期内分期转作利息费用，通常采用直线法进行摊销。“应付票据贴现”账户是“应付票据”的抵消账户，在期末资产负债表上，“应付票据贴现”的未摊销余额应作为“应付票据”的减项列示。
服务器不能登陆软件？提示如图所示 服务器不能登陆软件？提示如图所示
备份物理账套，重装吧对，重装吧，注意备份数据，或者联系服务商处理您更新一下最新补丁试试可能杀毒软件把对应的文件隔离，再安装软件的时候一定要先把杀毒软退出，还有可能是您的安装盘对应的文件损坏造成的文件不可用@畅捷服务李笑旺:和补丁有关系吗？@华琛002:有关系@LJXLYT:没有关系，重启就好了
您好 一个商品所有零售店的价格是统一的 假如是800 但是另外一个店的话是控制为700 这个要怎么控制呢请问 您好 一个商品所有零售店的价格是统一的 假如是800 但是另外一个店的话是控制为700 这个要怎么控制呢请问[]
您这个零售店用的是门店端，还是客户端？不同的店用的仓库是不是不一样呢@服务社区黄旻: 您好 是客户端 不是门店版的 是用的不同的仓库@Wt:先在辅助中心-价格设置-仓库价格设置里，设置好这个门店的价格，再在辅助中心-价格系统设置售价提取里勾选仓库价格跟踪，优先级设置为1级，这样有仓库价格的即700的，就按仓库设定的价格，没有设置价格的就按优先级2,比如您设置的零售价。 还有一种就是每个不通客户端的都设置仓库价格，只有不通的点就提取仓库价格
请问G3 11.0支持windows7 64位系统不 请问G3 11.0支持windows7 64位系统不[]
您好，G3不支持64位操作系统。
老师，请问销货单录入折扣，但是折扣金额没有显示，怎么处理呢？ 老师，请问销货单录入折扣，但是折扣金额没有显示，怎么处理呢？[]
单据中报价没有录入。
用友T6企业管理软件无物料清单也可下达生产订单或委外订单 用友T6企业管理软件无物料清单也可下达生产订单或委外订单
无物料清单也可下达生产订单或委外订单。BOM没有固定的，每次下达生产都是根据客户的需求定制开发产品，在T6中能不能实现没有做BOM直接下达生产订单或委外订单。生产选项中勾选“无物料清单的自制件可下达生产订单”，委外选项中勾选“无物料清单的委外件可下达生产订单”，做完订单后点击订单上的子件录入子件，再审核订单进行生产，但是如果启用了成本模块就必须要做BOM。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3折旧清单中有些固定资产的本月折旧无法修改 用友T3折旧清单中有些固定资产的本月折旧无法修改
折旧清单中，点击CTRL+ALT+G，显示【操作】按键，修改本月折旧额，但是有些固定资产的本月折旧无法修改？无法修改本月折旧额，检查固定资产卡片的状态。原因：1、已减少卡片本月的折旧额无法修改；2、已超过固定资产使用年限的卡片本月折旧额无法修改。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
申请增值税专用发票最高开票限额需要提供哪些资料 申请增值税专用发票最高开票限额需要提供哪些资料
问：申请专用发票最高开票限额需要提供哪些资料？ 答：根据《全国县级机关服务规范（1.0 版）》操作指南的规定：增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批【报送资料】 （1）《税务行政许可申请表》。 （2）《增值税专用发票最高开票限额申请单》3份。 （3）单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料。（根据《增值税防伪系统最高开票限额行政许可办理指南》中明确：其中单笔销售业务是指偶然大宗业务，单台设备销售是指“不可分割货物”）
用友U8.51工资系统启用沟通，存货不能输入分类，提示没有分类U8.51工资系统启用沟通，存货不能输入分类，提示没有分类
U8.51-工资系统启用沟通，存货不能输入分类，提示没有分类
| 自动编号: | 18369 | 产品版本: | U8.51 | | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 工资系统启用沟通，存货不能输入分类，提示没有分类 | | 问题名称: | 工资系统启用沟通，存货不能输入分类，提示没有分类 | | 问题现象: | 工资系统启用沟通，存货不能输入分类，提示没有分类 | | 原因分析: | 使用问题 | | 解决方案: | 更改帐套参数，添加分类属性ok
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