用友库存和存货模块采购入库单列表过滤不出数据
库存和存货模块采购入库单列表过滤不出数据
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 采购入库单列表 | 适用产品: | U8.52 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存和存货模块采购入库单列表过滤不出数据 | 问题现象: | 启用库存后,在库存和存货模块采购入库单列表过滤不出数据 | 原因分析: | 可能由于脚本不正确的原因 | 解决方案: | 安装8.52sphotfix,再在服务器上执行DBHOTFIX后上述问题解决!!! |
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鉴于工人工作热情不高、效率低下的问题,打算采用计件工资制,请问用什么方式来计算比较好呢? 鉴于工人工作热情不高、效率低下的问题,打算采用计件工资制,请问用什么方式来计算比较好呢?''
? ?PRS计件工资制,是按照工人生产的合格品的数量(或作业量)和预先规定的计件单价,来计算报酬的一种工资形式。海帝的MES在此基础上采用了更合理的计算方式,将更大的调动工人的积极性。HEIDI经过2年的研究最终得出的最佳解决方案,可以观察到实际应用结果。海帝公司在一大型工厂应用,结果海帝的PRS激励机制的应用效果非常显著,为了得到更高的工资,员工们的积极性提高了,大部分员工甚至要求班长给更多的作业量。更有甚者,个别员工能发现生产中的不足,提出更好的解决办法。这个结果超出我们的预测,并充分体现了产能中切入革新的可能性。 ? ?海帝公司的MES可从各方面提高工厂生产效率,减少浪费,有需要可联系我们哦。 需要看工作的性质
今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理? 今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理?[]
是收到支票然后又背书给别人付货款了吗,当时做一收一付不就平了。@神城落月:当时会计没这样做这笔账,5月份是手工做账的,现在10月开始用系统做账,想处理这笔账,应该怎么做。支票已转让给供应商支付货款,银行没有收到货款,不应该做银行账 借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户@何会计1450926710:收款的做了没做付款的,现在补一张付款凭证,补记XX月付款凭证。@用户1432629262_58:支票是按照银行存款记的,收到的货款你不记收入,有开票的话增值税怎么记??我再问清楚出纳到底那笔款根据开发票账户走?还是走现金你好,我问清楚出纳了,情况是这样的,7月17号收到应收账A客户的支票5万元,当时A 客户说走银行账给我们,但是支票没有盖章,要我们拿回给A客户,我们没有拿回去,我当时凭证是,借:银行5万,贷:应收账-A客户5万,然后在27号支票给到应付账-供应商-小李,凭证是,借:应付账5万 贷:现金5万 导致银行账和企业账相差5万,应该走银行账出5万就没事了,现在可以增加现金账,减少银行处理,借:现金5万 贷:银行5万 这样可以吗?请问复一下,谢谢@何会计1450926710:收入成本都做进账了,走一下应收应付就可以了,你把支票给供应商小李时应该做 借:应付账款5万 贷:银行存款5万。 把原来的凭证冲红,现在补记7.27凭证 借:应付账款5万 贷:银行存款5万。你好,我当时是手工做报表的,从10月才开始用系统做,要怎样做才好呢?照样做是吗?你好,请问冲红原来凭证 借:应付账-小李 -5万 贷:现金-5万。然后补记7.27凭证,借:应付账-小李5万 贷:银行5万,是这样吗?请回复下,谢谢请回复下,谢谢为什么不直接做凭证,借:现金5万 贷:银行5万,这样不是更直接吗?为什么一直不回复我呢
采购、存货暂估余额表结果不平采购、存货暂估余额表结果不平
问题版本: | 805-U8.60SP | 问题模块: | 16-存货核算 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 暂估余额表 | 适用产品: | U860SP--供应链--16 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 采购、存货暂估余额表结果不平 | 问题现象: | 采购、存货暂估余额表结果不平。升级860SP前没有问题,升级后对不上,而且存货暂估余额表有些存货存在尾数余额问题。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 您好: 采购、和存货暂估余额不平是因为您的数据中存在下面的错误。有2000多条结算月份和结算处理月份不一致的记录。这些记录。反映到软件中就会造成采购和存货暂估余额表不平,具体来说。若某单据在1月份暂估记帐,1月份发票到,采购中做了结算。则反映到采购中为结算状态。而存货中1月份暂估记帐。若未做结算成本处理,该单据反映到存货中未暂估状态。若当月做结算成本处理,则系统会自动回写已经暂估记帐的入库单,状态自动变成结算状态。(状态请参考IA_SUBSIDIARY中bflag字段,1=暂估;0,2=结算)。下面的语句 |
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本月的折旧清单和卡片管理的的本月折旧的每个明细有一样的,还有部一样的。但是本月折旧总数是一样的 本月的折旧清单和卡片管理的的本月折旧的每个明细有一样的,还有部一样的。但是本月折旧总数是一样的
您看看是不是有多部门使用的固定资产呢,看您是按照部门查询的
请问利用浏览器访问T+,出现如下图报错是什么情况?版本是T+12.0 请问利用浏览器访问T+,出现如下图报错是什么情况?版本是T+12.0
看报错是文件丢失了,建议换浏览器是一样,如果仍有问题,则建议将物理数据做好备份,重装一下软件。@畅捷服务王丽:服务器软件本身是正常的,就是客户端使用浏览器登录的时候出现这种情况,请问这样也需要考虑重装软件吗?
销售发货单审核后,销售发票参照不到销售发货单审核后,销售发票参照不到
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 17-销售管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 参照 | 适用产品: | U6 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 销售发货单审核后,销售发票参照不到 | 问题现象: | 销售发货单审核后,销售发票参照不到 | 原因分析: | 由于DispatchLists(发货退货单子表)的该条发货单的bSettleAll(结算标志)错误!值为‘1’ | 解决方案: | 将该条发货单的bSettleAll(结算标志)值为‘0’即可,或成批用update更新 |
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#泰安同城会#惠天下会计,创财富人生,惜同道之缘,树家园旗帜,筑交流平台,会天下英豪。呵呵,会长上岗。 #泰安同城会#惠天下会计,创财富人生,惜同道之缘,树家园旗帜,筑交流平台,会天下英豪。呵呵,会长上岗。[]
恭喜同喜同喜。平台有了大家伙的充分参与才会有他蓬勃的生命力。这个平台属于大家。又一位才子恭喜[/抱拳]
这又是什么鬼?怎么解决? 这又是什么鬼?怎么解决?
这个问题,是由于customer表结构出现异常导致的问题,如果你是我们的客户,建议联系一下你的购买软件的服务商,然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题,然后把数据发送给我们,我们来进行数据库方面的处理
数据库置疑,如何修复原因分析:断电或数据表发生错误导致.问题解答:先备份好原物理文件,然后按以下步骤操作:1.新建一个同名的数据库(数据文件与原来的要一致) 2.停止sql server服务(注意不要分离数据库)3.用原数据库的数据文件覆盖掉这个新建的数据库4.重启sql server5.此时打开企业管理器时数据库会出现置疑,执行下面的语句(以BUSINESS_EIP为例,其他数据库注意修改其中的数据库名)USE MASTERGOSP_CONFIGURE 'ALLOW UPDATES',1 RECONFIGURE WITH OVERRIDEGOUPDATE SYSDATABASES SET STATUS =32768 WHERE NAME='BUSINESS_EIP'Gosp_dboption 'BUSINESS_EIP', 'single user', 'true'GoDBCC CHECKDB('BUSINESS_EIP')Goupdate sysdatabases set status =28 where name='BUSINESS_EIP'Gosp_configure 'allow updates', 0 reconfigure with overrideGosp_dboption 'BUSINESS_EIP', 'single user', 'false'Go
用建造费抵租金如何记账 用建造费抵租金如何记账
【问】我单位出租一块土地,承租方在此地上建房屋,房屋归我单位所有,承租方用建造费抵3年租金。请问如何账务处理? 【答】建造时: 借:在建工程(建造费用) 贷: 其他应付款或应付账款 验收时: 借:固定资产 贷:在建工程 用建造费用抵租金:
我这里还有个问题,有一个产品入库后又退货了,我让供应链那边分别生成了普通发票,我要核销怎么核销-是应付板块里面的应付应付对冲吗? 我这里还有个问题,有一个产品入库后又退货了,我让供应链那边分别生成了普通发票,我要核销怎么核销是应付板块里面的应付应付对冲吗?[]
做红蓝发票对冲即可在哪操作了@章豪:采购结算,自动结算选择红蓝发票
用友U8.61加工费暂估成本问题U8.61加工费暂估成本问题
U8.61-加工费暂估成本问题
自动编号: | 3020 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 加工费暂估成本问题 | 问题名称: | 加工费暂估成本问题 | 问题现象: | 加工费暂估成本问题:委外订单上已经录入加工费,对于当月委外入库单没有结算的情况下,16系统中暂估成本录入中为何不能自动取委外订单上的加工费作为暂估。而是需要客户再次录入一遍加工费。这样给客户造成二次录入的工作量。 | 原因分析: | 只有当暂估加工费成本用户认为与未结算的采购入库单上加工费不一致或采购入库单上没有的时候,才需要进行暂估成本录入,由于委外订单上的成本可以传递到采购入库加工费中,所以不需要进行暂估成本录入,直接记帐系统就会根据采购入库单上的加工费作为暂估成本。 | 解决方案: | 同问题原因分析。
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