用友T3工资变动中的应发合计与部门工资汇总表中的应发合计不相等
2016-1-15 0:0:0 用友T1小编用友T3工资变动中的应发合计与部门工资汇总表中的应发合计不相等
用友T3工资变动中的应发合计与部门工资汇总表中的应发合计不相等工资模块中新增加了一个实际应发的工资项目,工资变动中的应发合计项目的数据与部门工资汇总表中的应发合计数据不一致,并且在部门工资汇总表中无法显示新增的实际应发项目。账表格式问题导致。进入我的账表-重建表,重建部门工资汇总表,再进入该表查询,上面显示的应发合计与实际应发项目与工资变动中的这两个项目数据对应。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![不同情形下利息支出的税前扣除](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
不同情形下利息支出的税前扣除 不同情形下利息支出的税前扣除 对于不同情形的利息支出,散布于各种法律、、规章及文件中,人往往对其缺乏系统的综合理解,在处理上常出现问题,在中给纳税人带来较大的风险。本文就有关利息支出的处理进行系统的梳理,帮助纳税人准确掌握利息支出税务处理的难点。 一、原则性规定 《企业所得及实施细则》中,关于利息支出税务处理的原则性规定主要在《企业所得税法实施条例》第三十七条和三十八条。 第三十七条规定,企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用准予扣除,企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过12个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用,应当作为资本性支出计入有关资产的成本,并依照本条例的规定扣除。 第三十八条规定,企业在经营活动中发生的下列利息支出可以扣除: (1)非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出; (2)非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。 从以上税法表述分析,在通常情况下,纳税人在生产经营期间向金融企业支付的借款利息支出(包括浮动利息、加息、罚息等),凭金融企业出具的利息支付单据,据实在发生年度的企业所得税前扣除;企业在资产购置、项目建设期间的借款利息允许据实作为资本性支出计入有关资产的成本,通过折旧或者摊销形式逐渐在税前扣除。 企业向非金融企业借款利息的涉税处理,重点关注企业与借款人之间是否存在关联关系,按关联方和非关联方适不同规定进行税务处理。主要把握借款利率不能超过金融企业同期同类的贷款利率。 《国家税务局总局关于企业所得税若干问题的公告》(2011年第34号)关于金融企业同期同类贷款利率确定问题规定,鉴于目前我国对金融企业利率要求的具体情况,企业在按照合同要求首次支付利息并进行税前扣除时,应提供“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”,以证明其利息支出的合理性,“同期同类贷款利率”是指在贷款期限、贷款金额、贷款担保以及企业信誉等条件基本相同下,金融企业提供贷款的利率。既可以是金融企业公布的同期同类平均利率,也可以是金融企业对某些企业提供的实际贷款利率。 二、关联方利息支出税前扣除问题 企业关联方,指与企业具有《企业所得税法实施条例》第一百零九条、《国家税务总局关于印发〈特别纳税调整实施办法(试行)〉的通知》(国税发〔2009〕2号)第九条所列举的关系之一的其他企业、组织或个人。 《企业所得税法》第四十六条规定,企业从其关联方接受的债权性与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。 《实施条例》第一百一十九条规定,债权性投资,是指企业直接或者间接从关联方获得的,需要偿还本金和支付利息或者需要以其他具有支付利息性质的方式予以补偿的。企业间接从关联方获得的债权性投资,包括: (一)关联方通过无关联第三方提供的债权性投资; (二)无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资; (三)其他间接从关联方获得的具有负债实质的债权性投资。 权益性投资,是指企业接受的不需要支付偿还本金和支付利息,投资人对企业净资产拥有所有权的投资。包括投资人对企业投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积和未分配利润等。 国税发〔2009〕2号文件第八十八条规定,权益投资为企业资产负债表所列示的所有者权益金额。如果所有者权益小于实收资本(股本)与资本公积之和,则权益投资为实收资本(股本)与资本公积之和;如果实收资本(股本)与资本公积之和小于实收资本(股本)金额,则权益投资为实收资本(股本)金额。可见,这里的权益投资金额就等于会计上所有者权益项目下所有非负数项目的数值之和。 《部、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号)第一条规定,企业实际支付给关联方的利息支出,不超过以下规定比例和税法及其实施条例有关规定计算的部分,准予扣除,超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除。其接受关联方债权性投资与其权益性投资比例为:金融企业,为5:1;其他企业,为2∶1. 假设A公司注册资本为1000万元,无其他公积金和未分配利润,则A公司可以接受关联方债权性投资为2000万元,其符合规定的利息支出可以税前扣除。 企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例规定,主要是出于反避税的需要,应对“资本弱化”,防止企业与其关联方通过操纵各种债务形式的支付手段,增加税前利息费用列支,逃避。 企业其实际支付给境内关联方的利息支出,具备条件的,在计算应纳税所得额时准予扣除,与企业向非关联方借款利息扣除原则一致。但这里的条件,不仅有利息收付金额的限制,而且还需要企业按照税法及国税发〔2009〕2号文件第八十九条规定,提供资料,证明关联债权投资金额、利率、期限、融资条件以及债资比例等均符合独立交易原则,不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的,实际上也没有直接或间接导致国家总体税收收入的减少。 国税发〔2009〕2号文件八十五条规定,企业向关联方借款超过债资比例限制的利息支出的计算公式:不得扣除利息支出=年度实际支付的全部关联方利息×(1-标准比例÷关联债资比例)。 公式中的标准比例为财税〔2008〕121号文件中规定的比例,关联债资比例=年度各月平均关联债权投资之和÷年度各月平均权益投资之和。 企业未按规定准备、保存和提供同期资料证明关联债权投资金额、利率、期限、融资条件以及债资比例等符合独立交易原则的,其超过标准比例的关联方利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。 三、企业向自然人借款的利息支出税务处理 《国家税务总局关于企业向自然人借款的利息支出企业所得税税前扣除问题的通知》(国税函〔2009〕777号)规定: 1、企业向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款的利息支出,应根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称税法)第四十六条及《财政部、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号)规定的条件,计算企业所得税扣除额。 2、企业向除第一条规定以外的内部职工或其他人员借款的利息支出,其借款情况同时符合以下条件的,其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分, 根据税法第八条和税法实施条例第二十七条规定,准予扣除。 (1)企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的,并且不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为; (2)企业与个人之间签订了借款合同。 企业向自然人借款支付利息税前扣除,就着重关注下面几点。 1、利率,其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予扣除。超过部分,要做纳税调增处理。 2、要提供借款合同,可以理解借款双方应签订有书面合同,合同条款齐全,签名盖章有效。 3、资金借贷活动真实、合法、有效,不属于非法集资。这里的真实、有效,是指企业的生产经营或资产购置、项目建设过程中确实急需资金,借来的资金及时用于与取得收入相关的交易事项,没有长期闲置,也没有发生与生产经营无关的借出或抽逃;有借款资金流入证明,如提供银行进账单;履行了相关的借款手续,通过转帐支付利息等,借款双方严格履行按记载借款金额、期限、利率、双方权利与义务、违约责任等内容的借款合同,出具了加盖财务专用印章的借据等。 这里的合法,指该借款符合独立交易原则,不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为,如利率在法律规定范围以内。 这里的有效,应指借款合同签订、履行及条款规定内容均为双方真实意思的表示。 有的企业不向贷款人支付借款利息,或利息畸低,这也不符合独立交易原则,有可能被税务机关依据《企业所得税法》第四十一条、第四十七条、第四十八条,《税收征收管理法》第三十五条、《税收征收管理法实施细则》第五十四条、《国家税务总局关于印发〈特别纳税调整实施办法(试行)〉的通知》(国税发〔2009〕2号)第九十二条的规定,认定其“在利益上具有相关联的其他关系”,有逃避利息收入和的嫌疑,税务机关有权核定或在该业务发生的纳税年度起10年内调整其利息收入,补征税款并加收利息。 4、提供发票。无论是向自然人还是向其他贷款人支付利息,都须取得合法有效凭证方可在税前扣除。所以,收取利息的个人需要到主管地税机关申请代开利息收入发票,并承担相应的营业税、城建税、教育费附加和个人所得税。如果企业替个人代付这些税款,该税款不是企业合理的支出,不能税前扣除。 四、投资未到位部分贷款利息支出 《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》(国税函〔2009〕312号)规定,凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的,该企业对外借款所发生的利息,相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息,其不属于企业合理的支出,应由企业投资者负担,不得在计算企业应纳税所得额时扣除。 具体计算不得扣除的利息,应以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期,每一计算期内不得扣除的借款利息按该期间借款利息发生额乘以该期间企业未缴足的注册资本占借款总额的比例计算,计算公式为:企业每一计算期不得扣除的借款利息=该期间借款利息额×该期间未缴足注册资本额÷该期间借款额。企业一个年度内不得扣除的借款利息总额为该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和。 例1:股东A、B于2012年1月1日共同出资成立乙公司,注册资本1000万元。股东A、B认缴出资分别为500万元,章程规定一次性缴足,结果A实际出资500万元,B实际出资200万元,B余额在在2013年1月1日才缴足。 因生产经营的需要,乙公司于2012年6月1日向银行400万元,年利率6‰,期限一年。 分析: 400万元借款中,对应资本金未出资到位的300万元产生的利息9万元,不允许税前抵扣。 五、非银行企业内营业机构之间支付的利息 《实施细则》四十九条规定,企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。 六、关于融资性售后回租业务中承租方支付的属于融资利息的扣除 《国家税务总局关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题的公告》(国家税务总局公告2010年第13号)规定,融资性售后回租业务是指承租方以融资为目的将资产出售给经批准从事融资租赁业务的企业后,又将该项资产从该融资租赁企业租回的行为。融资性售后回租业务中承租方出售资产时,资产所有权以及与资产所有权有关的全部报酬和风险并未完全转移。 融资性售后回租业务中,承租人出售资产的行为,不确认为销售收入,对融资性租赁的资产,仍按承租人出售前原账面价值作为计税基础计提折旧。租赁期间,承租人支付的属于融资利息的部分,作为企业财务费用在税前扣除。 七、关于企业融资费用支出税前扣除问题 《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012 年15号)规定,企业通过发行债券、取得贷款、吸收保户储金等方式融资而发生的合理的费用支出,符合资本化条件的,应计入相关资产成本;不符合资本化条件的,应作为财务费用,准予在企业所得税前据实扣除。 八、房地产开发企业利息支出 《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号规定,企业为建造开发产品借入资金而发生的符合税收规定的借款费用,可按企业的规定进行归集和分配,其中属于财务费用性质的借款费用,可直接在税前扣除。 企业集团或其成员企业统一向金融机构借款分摊集团内部其他成员企业使用的,借入方凡能出具从金融机构取得借款的证明文件,可以在使用借款的企业间合理的分摊利息费用,使用借款的企业分摊的合理利息准予在税前扣除。
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试论审计风险的管理 试论审计风险的管理
关键词:审计风险;审计风险识别;审计风险评价
20世纪60年代以来,由于大量公司倒闭或陷入财务困难,针对注册会计师职业的诉讼呈“爆炸”式地增长,注册会计师职业已成为具有高度风险的专门职业了。特别是,我国正在进行会计师事务所的体制改革,目标在于建立起注册会计师作为投资主体的体制,使审计责任真正落实到注册会计师身上。这样,审计风险的管理就成为我国审计职业界必须严密关注的问题。
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未结款金额 = 订单金额 - 付款金额。老师,比如订单金额A为150,B为400,实际进货金额A为15,B为40,但现结了25,订单未结款金额为什么A是135,B是390结款考量 付款单上核销的金额。
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T3标准版要修改基础设置的时候提示如下请问怎么解决 T3标准版要修改基础设置的时候提示如下请问怎么解决
右键退出模块 系统管理清除异常任务 再修改看看@服务社区_孙彦杰:试过了 不行@服务社区_孙彦杰:另外清楚异常 清楚互斥 清楚锁定的工具也试过了 还是不行您好,用这个工具清理下试试http://service.chanjet.com/too ... 86e0d@服务社区_孙彦杰:清楚异常 清楚互斥 清楚锁定的工具也试过了 还是不行这个原因就是有异常任务,异常任务存在数据库表中,都清理了 如果还不行就重启下服务器。@服务社区_孙彦杰:试过了 不行 还有其他办法吗@服务社区_孙彦杰:???????没有了,你问问 是不是有人确实在用@服务社区_孙彦杰:没有人在用@服务社区_孙彦杰:这个问题我上个月就提问过就没有解决备份下账套数据,需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或通过支持网反馈给我们,您的问题只可以看数据排查了
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用友U8.61入库单分次开票,结算后无法制单U8.61入库单分次开票,结算后无法制单
U8.61-入库单分次开票,结算后无法制单
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产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 入库单分次开票,结算后无法制单 |
问题名称: | 入库单分次开票,结算后无法制单 | ||
问题现象: | 入库单分次开票,结算后无法制单 | ||
原因分析: | 结算后存货明细账中只反映一笔发票的金额 | ||
解决方案: | 修改ia_subsidiary,ia_summary后问题解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![在单据格式设置里面,预览中的那个保存设置,为什么会是灰色的](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在单据格式设置里面,预览中的那个保存设置,为什么会是灰色的 在单据格式设置里面,预览中的那个保存设置,为什么会是灰色的
问题号: | 6441 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 预览中的那个保存设置,为什么会是灰色的 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 在单据格式设置里面,预览中的那个保存设置,为什么会是灰色的 |
问题现象: | 在单据格式设置里面,预览中的那个保存设置,为什么会是灰色的 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 格式设置中预览不提供保存功能,故是灰色的 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![审计人员获取会计电子数据的方法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审计人员获取会计电子数据的方法 审计人员获取会计电子数据的方法
电算化会计信息系统不数据发展,犹如把一个个数据黑匣子,摆在审计人员面前。如果总是采用红过计算机的审计技术,增加了审计风险,难以达到审计目的。这就需要审计人员在采用传统的审计技术的同时,采用计算机审计技术,用日益先进的计算机审计软件或其它审计工具去分析单机、网络、多用户等各种工作平台下的会计软件。审计人员采用审计软件进行审计,须先取得会计电子数据,如何获取电子数据,应根据不同的网络环境和工作平台,采取不同方式来处理。
![以暴力方法拒不缴纳应缴税款的,如何处罚](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以暴力方法拒不缴纳应缴税款的,如何处罚 以暴力方法拒不缴纳应缴税款的,如何处罚
[案情介绍]:张某在市农贸市场承租一摊位卖烟,按规定每月缴纳税款人民币1000元。在当地税务机关规定的税款征收时间内,张某没有缴纳税款。税收专管员曾某多次催其缴税款,张某仍不缴纳。一日上午,曾某再次催其缴税款时,双方发生争执。张某破口辱骂曾某,曾某则说“你的税必须交”,张某遂抬脚向曾某小腹踢去,并挥拳猛击曾某头部。威胁曾某以后不得再向他收税。
[法律分析]张某的行为构成抗税罪。所谓抗税罪,是指纳税人、扣缴义务人,以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为。
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![双重居民](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
双重居民 双重居民
同时具有两国居民身份的自然人或法人。这主要是由于行使居民管辖权的各有关国家其税法中采用不同的自然人或法人居民身份的判定标准产生的。如对于自然人居民身份的判定,有的国家采用住所标准,有国家采用时间标准,有国家采用意愿标准;而对于法人居民身份的判定,有国家采用登记注册标准,有的国家采用总机构标准,有国家采用管理中心标准等。同一跨国自然人或法人可能同时符合两个国家所采用的不同的或相同的居民判定标准,就会成为两个国家居民。如一跨国自然人在采用住所标准的国家拥有一永久性住所,同时在采用时间标准的国家停留达到法定期限,或在两国同时或居所,则该跨国自然人就有可能成为两国的居民。双重居民可能导致双重全面纳税义务问题,即两个居住国对同一双重居民个人或法人行使居民管辖权,并将其全世界范围的所得双重征税。为解决这一问题,国际上采用了按顺利选择或协商确定双重居民的最终居民身份的约束性规范。